I II III IV V Kondisi Kinerja Pada Akhir Indikator Kinerja Kondisi Kinerja Awal Priode RPJMD
Target Target Target Target Target Periode RPJMD
4 2 4 6 3 3 3 3 3
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratCapaian : Terealisasinya
Surat Menyurat 41% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Terlaksananya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil : Lancarnya jasa Surat
Menyurat 75%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Capaian : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
55% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Rekening Telepon, Faxsimilie, Listrik dan Internet
Hasil : Tersedianya Jasa telpon, Faxmilie, listrik dan internet
95%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Capaian : Meningkatkan mobilitas kendaraan dinas operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Perpanjangan
STNK dan KIR 99% Hasil : Lancarnya Urusan
Dinas
4.Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Capaian: Terlaksananya
Jasa Kebersihan Kantor 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil : Terciptanya Lingkungan Bersih dan Aman
98%
5. Penyediaan alat tulis kantor Capaian :Tersedianya alat
tulis kantor 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Pangadaan Alat
Tulis Kantor Hasil : Lancarnya
Aministrasi Kantor 95%
6. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Capaian: Tersedianya barang cetakan guna kelancaran kerja
97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluar : Pangadaan Barang Cetak dan Pengandaan Hasil : Peningkatan Hasil
Kerja 85% 7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Capaian: Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Penyediaan Kamponen Imstalasi/Penerangan Bangunan Kantor 98% Hasil : Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SET-DPRD KABUPATEN PELALAWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun
Program / Kegiatan
Keluar : Jasa Kebersihan dan Keamanan
8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Capaian: Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor guna kelancaran kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluar : Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 99% Hasil : Peningkatan Kerja
9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Capaian: Meningkatkan pengetahuan dan wawasan
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Koran, Majalah
dan Buku 99%
Hasil : Tersedianya Informasi untuk Aparatur Sekretariat DPRD
10. Penyediaan makanan dan minuman
Capaian: Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Makan dan Minum
Hasil : Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tamu 35%
11. Rapat –rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Capaian: Terjalinnya rapat koordinasi, konsultasi, pelatihan dan kursus bagi aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Perjalanan Dinas 91%
Hasil : Terjalinya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
83%
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminidtrasi / Teknis Perkantoran
Capaian: Lancarnya
Administrasi kantor 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : pegawai honorer
Hasil ; lancarnya
Administrasi Kantor 99%
2
Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
1. Pengadaan Kendraan Dinas 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Capaian: Meningkatnya Kelayakan Huni 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Perlengkapan Jabatan/Dinas - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan ketua DPRD 98% - Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan wkketuaDPRD
3. Pengaadaan perlengkapan gedung kantor
Capaian: Tersedianya alat-alat perlengkapan kantor sebagai fasilitas aparatur dalam bekerkaja
98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja
Aparatur 100%
4. Pengaadaan Mebeleur
Capaian: Peningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Mebileur Kantor Hasil : Tersedianya Alat-alat unttuk Mendukung kerja
5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Capaian : Terpeliharanya secara rutin rumah jabatan
78%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Rumah Jabatan Hasil : Terawatnya Rumah
Jabatan 80%
6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah DinasCapain:Terpeliharanya
secara rutin rumah dinas 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Rumah Dinas Hasil : Terawatnya Rumah
Dinas 98%
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Capaian: Terpeliharanya secara rutin gedung kantor
75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Gedung kantor Hasil : Terawatnya Gedung
kantor 0% 8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Capaian: Kualitas Kendaraan dapat terpelihara 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Terpeliharanya Mobil Jabatan Hasil : Beroperasinya Kendaraan secara lancar
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Capaian: Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas operasional
98% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Kendaraan Dinas Hasil :Terpeliharanya
Kendaraan Dinas 98%
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
Capaian: Kualitas Peralatan kantor dapat terpelihara 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Perlengkapan /Peralatan Kantor Hasil : Terpeliharanya Perlengkapan /Peralatan Kantor 99%
11. Pembangunan Gedung Kantor
Capaian : Pengadaan Bangunan Gedung Arsip dan Aset
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Tertata Aset dan Kearsipan Kantor
Hasil : Tersedinya Bangunan Gedung Arsip dan Aset
99%
3
Program Peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Capaian: Tersedianya
pakaian dinas 99% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : PSH,PDH, Linmas, BPKL, KORPRI dan PSR
Hasil : Tersedianya Pakian Dinas
4
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
1. Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-undangan
Capaian: Meningkatnya
Wawasan aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Pelatihan dan Bimtek
Hasil : Meningkatkan Wawasan Aparatur
2. Pembinaan Administrasi di Bidang Penatausahaan Keuangan
Capaian : Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian
100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Pelatihan dan Bimtek
Keluar: Terlaksananya Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian
3. Training Motivasi
Terlaksananya Kinerja Aparatur Keuangan yang Efektif dan efiasian (%)
100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Pelatihan dan Bimtek
Hasil : Meningkatkan Wawasan Aparatur
5
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Tersedianya laporan
keuanangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Laporan Keuangan Akhir Tahun Hasil : Tersususnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
2. Pemeliharaan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Capaian: Peningkatan Pengelola Keungan Administrasi Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Sistem Informasi Keuangan Daerah Hasil : Tersedinay Sistem Informasi Keuangan Daerah
6
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Produk Legislasi 0 61 55 57 55 55 283
1. Rapat-rapat alat kelengkapan dewanCapaian :Terlaksananya
rapat-rapat DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Cakupan Pelaksanaan Rapat DPRD Hasil : Terlaksananya Rapat DPRD
Staf Kegiatan
2. Rapat-rapat Paripurna IstimewaCapaian:Terlaksananya
rapat-rapat Istimewa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Jumlah Rapat
Paripurna 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Hasil: Lancarnya Pelaksaaan Paripurna 3. Kegiatan Reses Capaian: Untuk menampung Aspirasi Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran: Jumlah Kunjungan Reses 3 kali/org 3 kali/org 3 kali/org 3 kali/org 3 kali/org Hasil: Terlaksanya Penyerapan Aspirasi masyarakat
4. Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD
Capaian: Terlaksananya
perjalanan Dinas DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Jumlah Kunjungan Pimpinan & anggota dewan 24 kali/Org 24 kali/Org 24 kali/Org 24 kali/Org24 kali/Org Hasil : Peningkatkan Pembangunan dan Perekonomian Daerah 60% 60% 60% 60% 60% 5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Capaian:Tercapainya peningkatan kapasitas lembaga
100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran: Jumlah Bimtek
Pimpinan dan anggota dewan 12 kali/org 12 kali/org 12 kali/org 12 kali/org 12 kali/org Hasil : Meningkatkan SDM
6. Koordinasi dan kerjasama/penyediaan Tenaga Ahli DPRD Capaian:Kualitas Pemahaman Peraturan-Peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Jumlah tenaga ahli pendamping Hasil : Terbentuknya Pekerjaan yang Pasifik
7. Premi Asuransi Kesehatan DPRD
Capaian :Kesehatan Bagi Anggota DPRD dan keluarga
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Jaminan asuransi kesehatan anggota dewan & keluarga
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Hasil : Meningkatnya kerja
Anggota DPRD
7 PROGRAM LEGISLASI
1. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pengaturan
Tangguungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kab. Pelalawan
Capaian : Terlaksananya Pembahasan Ranperda untuk Mendapatkan Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Eksekutif yang Berasal dari DPRD
98% 100% 100% 100%
Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Hasil : Peraturan Daerah 2. Fasilitas Bantuan Hukum dan
Penyelesaian Perkara
Capaian: Terwujudnya Proses Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara sesuai aturan yang
100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: Kuasa Hukum / Advokat
Hasil : Setiap Permasalahan yang timbul dapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
8 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1. Penerbitan Komunikasi Buletin dan Parlementaria
Capaian : Terlaksananya Penyusunan Penerbitan dan Pengiriman Buletin
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Buletin Parlementaria Hasil : Informasi Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Prasarana Komunikasi informasi Tersedianya Informasi
Pembangunan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. Peningkatan Pelayanan Kehumasan Capaian: Meningkatkan Pelayanan Kehumasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Keluaran : Peningkatan Pelayanan Kehumasan Hasil: Meningkatnya Pelayanan Kehumasan
4. Pelalawa Expo Capaian:Terlaksananya
kegiatan Pelalawan Expo 100% 100% 100% 100%
Keluaran : Pameran Pelalawan Expo Hasil: Terselenggaranya Pameran Pelalawan Expo
5. Penunjang Kegiatan Protokoler Capaian: Tercapainya
kegiatan Protokoler 100% 100% 100%
Keluaran : Peningkatan kegiatan Protokoler Hasil: Peningkatan pelayanan ke Protokoleran
