RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.237.177.400,00 3.625.669.000,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 orang 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik PDAM kecamatan, 10 titik PDAM kelurahan, 11 titik pemasangan PDAM, 1 pemasangan internet kecamatan, 1 biaya langganan internet kecamatan dan 16 biaya internet kelurahan, 1 paket instalasi listrik, 1 pemasangan PABX
496.240.000,00 445.440.000,00 (50.800.000,00) (10,24) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem
67.872.000,00 67.872.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4 kendaraan roda empat dan 59 kendaraan roda dua
31.370.000,00 31.370.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan kelurahan)
455.760.000,00 455.760.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
412.095.400,00 383.208.000,00 (28.887.400,00) (7,01) 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy kelurahan, 120 buku penjilidan kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan kelurahan
206.838.600,00 206.838.600,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6 jenis peralatan listrik kelurahan
72.751.400,00 72.751.400,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 27 jenis alat kebersihan kecamatan dan 26 jenis alat kebersihan kelurahan
91.702.000,00 91.702.000,00 0,00 0,00 14.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar
55.176.000,00 54.813.000,00 (363.000,00) (0,66) 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman Air Minum Pegawai 864 Dus, Air
Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat 9.600 dus, Jamuan Makan Rapat 7.200 box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box
469.874.000,00 469.874.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
110 HOK Perjalanan Dinas Wilayah Prov DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan 52 HOK diluar Provinsi DKI
262.470.000,00 366.362.000,00 103.892.000,00 39,58 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
39 orang 0 364.650.000,00 364.650.000,00 0,00
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20 orang tenaga pengamanan kantor (4 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan)
537.360.000,00 537.360.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58 unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner
77.218.000,00 77.218.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.761.378.932,00 2.670.998.932,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mobil Pick Up Hillux untuk Operasional Tramtib, 18 unit motor dinas , 1 paket pemasangan ac, 1 unit lampu ratory
198.264.000,00 498.264.000,00 300.000.000,00 151,31 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7 unit filing kabinet, 32 unit kipas angin tornado embun mist dan 16 unit rak arsip, 3 unit AC 2 PK, 4 unit AC 1 PK, 2 unit tangga
258.768.200,00 312.768.200,00 54.000.000,00 20,87 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, 2 set sofa tamu, 1 unit credenza, 1 unit meja bulat, 21 unit kursi rapat, 2 unit meja 1 biro, 4 unit meja 1/2 biro, 4 unit kursi staf, 1 tempat tidur bayi, 2 unit lemari buku 2 pintu, 2 unit kursi pimpinan
49.105.920,00 106.105.920,00 57.000.000,00 116,08 10.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 unit mesin pompa air, 60 meter selang pompa air, 1 unit mesin gergaji potong, 17 unit genset, 8 unit Komputer, 17 unit infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit laser pointer list dan 1 unit printer laser jet (A3), 4 unit printer (A4), 2 unit printer multifungsi, 1 unit papan tulis elektrik, 12 unit UPS, 1 unit stabilizer, 1 paket antrian, 3 roll kabel LAN,1 roll kabel VGA, 1 unit bracket projector, 4 unit handytalky, 1 unit TV 43 In, 1 Unit TV 32 in,5 unit Laptop , 2 unit camera, 1 paket sound system, 18 mesin biopori, 1 unit microtik router, 1 unit kulkas 1 pintu, 1 unit server
380.778.812,00 896.398.812,00 515.620.000,00 135,41 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gedung kecamatan dan 15 gedung kelurahan
146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
55 unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 5 unit kendaraan operasional roda empat
393.050.000,00 376.050.000,00 (17.000.000,00) (4,33) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
20.412.000,00 20.412.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 29.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
1 Gedung Kantor Kecamatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
2 unit kendaraan dinas roda empat (mobil)
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 paket taman dan tempat parkir di wilayah Kantor Kecamatan Karawaci
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 371.969.200,00 371.969.200,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 16 set Mesin absensi bagi kelurahan 324.279.200,00 324.279.200,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
27 Stel Seragam PDH Tramtib 47.690.000,00 47.690.000,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
322.044.000,00 309.694.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
171.264.000,00 162.664.000,00 (8.600.000,00) (5,02) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
150.780.000,00 147.030.000,00 (3.750.000,00) (2,49) 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
229.331.200,00 178.141.200,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
10 buku 16.550.000,00 15.980.000,00 (570.000,00) (3,44)
02.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
10 buku 16.550.000,00 15.980.000,00 (570.000,00) (3,44)
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan RKA dan DPA 10 buku 78.800.000,00 28.750.000,00 (50.050.000,00) (63,52)
06.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 5 buku 11.030.000,00 11.030.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 5 buku, 20 buku dan 60 buku 72.938.500,00 72.938.500,00 0,00 0,00
12.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
265.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
53 unit gedung posyandu 0 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
264.650.000,00 387.650.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 17 jenis buku 146.050.000,00 146.050.000,00 0,00 0,00
33.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
363.687.500,00 363.687.500,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 kecamatan dan 16 kelurahan 330.418.000,00 330.418.000,00 0,00 0,00
20.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 10 buku 33.269.500,00 33.269.500,00 0,00 0,00
99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
4.830.000.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 16 paket (1.600 titik) 0 4.830.000.000,00 4.830.000.000,00 0,00
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
787.423.200,00 780.423.200,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kecamatan dan 64 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kelurahan
787.423.200,00 780.423.200,00 (7.000.000,00) (0,89) 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.759.150.000,00 1.759.150.000,00
-Pemberdayaan Kader Posyandu 12 kegiatan pemberdayaan kader
posyandu tingkat kecamatan dan 192 kegiatan pemberdayaan kader posyandu tingkat kelurahan
1.759.150.000,00 1.759.150.000,00 0,00 0,00 11.
( 1.13. ) - Sosial
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
268.590.200,00 268.590.200,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
268.590.200,00 268.590.200,00 0,00 0,00 30.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
131.380.000,00 131.380.000,00
Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan
131.380.000,00 131.380.000,00 0,00 0,00 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.215.010.000,00 1.308.510.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
264 Operasi 1.215.010.000,00 1.308.510.000,00 93.500.000,00 7,70 06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
100.000.000,00 77.494.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Karawaci / 500 orang korban banjir
100.000.000,00 77.494.000,00 (22.506.000,00) (22,51) 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.228.613.256,00 4.228.613.256,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 546 Ketua RT dan 130 Ketua RW 2.411.453.256,00 2.411.453.256,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
12 kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW tingkat Kecamatan dan 192 kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW tingkat Kelurahan
1.817.160.000,00 1.817.160.000,00 0,00 0,00 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi advertorial di media massa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 15.089.404.888,00 21.605.970.488,00 6.516.565.600,00 43,19
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Kiki Wibhawa, AP NIP. 197501311994031002
