RENSTRA 2014

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance

Meningkatnya Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran

1.20. 1.20.07. 01 PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 95,96 100% 462.836.100 100% 653.857.200 100% 798.706.500 100% 843.791.825 100% 821.631.416 100% 3.580.823.041Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Kali 3.864.000 12 Kali 5.074.000 12 Kali 5.500.000 12 Kali 5.775.000 12 Kali 6.063.750 60 Kali 26.276.750Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

43,21 12 Bulan 11.344.000 12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 13.860.000 12 Bulan 14.553.000 12 Bulan 15.280.650 60 Bulan 70.037.650Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 03

Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

94,55 11 Unit 4.400.000 11 Unit 9.000.000 11 Unit 6.000.000 11 Unit 7.000.000 11 Unit 8.000.000 55 Unit 34.400.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

94,55 1 Tahun 15.300.000 9 Unit 11.800.000 9 Unit 51.480.000 9 Unit 54.054.000 9 Unit 56.756.700 45 Unit 189.390.700Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100 13 Orang 77.400.000 15 Orang 106.800.000 15 Orang 120.120.000 15 Orang 126.126.000 15 Orang 132.432.300 73 Orang 562.878.300Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

99,89 30 Macam 68.689.100 50 Macam 68.984.200 50 Macam 81.526.500 50 Macam 85.602.825 50 Macam 89.882.966 230 Macam 394.685.591Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100 4 Macam 12.852.000 5 Macam 30.347.000 5 Macam 19.800.000 5 Macam 20.790.000 5 Macam 21.829.500 24 Macam 105.618.500Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20. 1.20.07. 01. 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 paket 59.800.000 1 paket 61.000.000 1 paket 65.000.000 - - - 185.800.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

100 20 Macam 6.913.000 20 Macam 11.306.000 20 Macam 16.500.000 20 Macam 17.325.000 20 Macam 18.191.250 100 Macam 70.235.250Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan

1.20. 1.20.07. 01. 16 Penyediaan Makan

dan Minum Kantor 12 bulan 26.880.000 12 bulan 30.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 40.000.000 131.880.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 01. 17

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100 43 Kali 246.264.000 40 Kali 283.644.000 40 Kali 346.500.000 40 Kali 363.825.000 40 Kali 382.016.250 203 Kali 1.622.249.250Inspektorat Kota Pagar Alam KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA SKPD

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG

JAWAB

LOKASI

2014 2015 2016 2107 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

INIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN

AWAL PERENCANAAN

(2)

(3)

1.20. 1.20.07. 20. 10

Kegiatan Review Laporan Keuangan Daerah

99,74 1 Kali 46.050.000 1 Kali 52.685.000 1 Kali 57.953.500 1 Kali 60.851.175 1 Kali 63.893.734 5 Kali 281.433.409Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 20. 11 Kegiatan Penyelesaian TPKN/TPTGR

66,20 20 Kasus 63.024.000 8 Kali 72.400.000 8 Kali 79.640.000 8 Kali 83.622.000 8 Kali 87.803.100 40 Kali 386.489.100Inspektorat Kota Pagar Alam

Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan (Tindak lanjut Internal & BPK)

- - - 4 kali 53.070.000 4 kali 70.000.000 4 kali 90.000.000 4 kali 100.000.000 16 kali 313.070.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Review LAKIP - - - 1 dokumen 31.250.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 70.000.000 4 dokumen 211.250.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Pelaksanaan RAD

PK - - - 1 dokumen 43.900.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 70.000.000 4 dokumen 223.900.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Penilaian Angka

Kredit - - - 100% 20.400.000 100% 30.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 130.400.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Meningkatnya Persentase Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Persentase jumlah peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

1.20. 1.20.07. 21 PROGRAM

PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Terlaksanana program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

80% 90% 40.764.000 90% 384.900.000 90% 454.284.000 90% 564.324.000 90% 581.491.000 90% 2.099.847.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 21. 01

Kegiatan Bimtek Pelatihan Dasar-Dasar Audit

97,30 21 Orang 100.000.000 21 Orang 100.000.000Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 02

Kegiatan Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

93,56 36 Orang 40.764.000 21 Orang 78.000.000 21 Orang 85.800.000 21 Orang 90.090.000 21 Orang 94.594.500 120 Orang 389.248.500Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 03

Kegiatan Bimtek Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

- - 21 Orang 75.000.000 21 Orang 82.500.000 21 Orang 86.625.000 21 Orang 90.956.250 84 Orang 335.081.250Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 04

Kegiatan Pelatihan Review Laporan Keuangan

- - 21 Orang 75.000.000 21 Orang 86.625.000 21 Orang 90.956.250 63Orang 252.581.250Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 05

Kegiatan Bimtek Teknis Pengawasan dan Prosedur Pengawasan

21 Orang 75.000.000 21 Orang 75.000.000Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 06 Kegiatan Bimtek

Evaluasi LPPD 21 Orang 85.000.000 21 Orang 85.000.000Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 07 Kegiatan Bimtek

Evaluasi LAKIP 21 Orang 80.000.000 21 Orang 87.000.000 42 Orang 167.000.000Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 08 Kegiatan Bimtek

RENSTRA 21 Orang 85.000.000 21 Orang 85.000.000Inspektorat BPKP Palembang

1.20. 1.20.07. 21. 09

Kegiatan Bimtek Cara-Cara Penyelesaian Kerugian Negara/TPTGR

21 Orang 87.000.000 21 Orang 87.000.000Inspektorat BPKP Palembang

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (Penyusunan dan Review LAKIP)

36 Orang 20.685.000 36 Orang 20.685.000 36 Orang 20.685.000 36 Orang 20.685.000 36 Orang 82.740.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (Diklat Audit Kinerja Lanjutan)

36 Orang 36.215.000 36 Orang 36.215.000 36 Orang 36.215.000 36 Orang 36.215.000 37 Orang 144.860.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Out Bond bagi aparatur Inspektorat dan Bappeda

(4)

Meningkatnya Persentase penanganan pengaduan masyarakat

Persentase program mengintensifikasia n penanganan pengaduan masyarakat

1.20. 1.20.07. 24 PROGRAM

MENGINTENSIFIKA SIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Terlaksananya program mengintensifikasian penanganan pengaduan masyarakat

90% 84.000.000 90% 86.000.000 90% 86.000.000 90% 86.000.000 90% 342.000.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.20. 1.20.07. 24. 01 Kegiatan Pembentukan Unit Kasus Penanganan Pengaduan Masyarakat

8 Kasus 84.000.000 8 Kasus 86.000.000 8 Kasus 86.000.000 8 Kasus 86.000.000 32 Kasus 342.000.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Meningkatnya Persentase Peningkatan Kebudayaan dan Parwisata

Persentase Peningkatan Kebudayaan dan Parwisata

PROGRAM PENINGKATAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Terlaksananya Peningkatan Kebudayaan dan Pariwisata

100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 80.000.000Inspektorat Kota Pagar Alam

Kegaiatan Pameran Pembangunan Besemah Expo

1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 20.000.000 4 Kali 80.000.000Inspektorat Kota Pagar Alam

1.440.293.300

2.585.217.200 3.316.484.000 3.600.484.000 3.714.309.000 13.852.251.500

J U M L A H

INSPEKTUR, Pagar Alam, Maret 2014