Tampilkan DIP: Laporan Tahunan Balitbang 2013

(1)

(2)

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

VISI dan MISI

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri miliki visi

“Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berkualitas

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan”. Visi ini diturunkan menjadi

5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang

pemerintahan daalam negeri;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;

3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring

penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan

Kementerian/LPND;

4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang

pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria;

5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Dalam upaya mendudukkan peran dan fungsinya, khususnya dalam

menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Maka Badan Penelitian dan

Pengembangan terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam

meningkatkan kinerja lembaga, menyangkut aspek-aspek :

1. Peningkatan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai

stakeholder terkait

2. Peningkatan kualitas program sampai pada hasil-hasil penelitian

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Internal

4. Optimalisasi dan efktifitas penggunaan anggaran

Keseluruhan aspek ini sebagaimana terakomodir dan dijabarkan ke

dalam visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

(3)

2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peneliti dalam menghasilkan

output-output penelitian secara berkualitas dan bermanfaat

3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung

secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan

output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas

4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan litbang baik dengan komponen

terkait di lingkungan kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait

di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi

dan penyusunan kebijakan kelitbangan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai :

1. Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan strategis

bidang-bidang kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan

umum,penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta

penyelenggaraan pembangunan daerah dan administrasi kependudukan

2. Tersedianya arahan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan

penelitian dan pengembangan, mencakup penelitian kebijakan (

soft

sciencis

) dan penelitian teknologi (

hard sciences

)

3. Tersedianya hasil-hasil penelitian, kajiann, dan telaahan yang berkualitas

sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh

Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan

kemendagri

4. Terselenggaranya tugas-tugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan

(services) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja

di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

5. Tersediannya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana yang secara

langsung mendukung proses dan output penelitian dan pengembangan

6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan litbang, baik dengan komponen

di lingkungan kementerian Dalam Negeri maupun dengan institusi Litbang

Pusat ( kementerian/LPNK) dan daerah (Balitbangda)

II. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

A. KEUANGAN

1. Perkembangan Alokasi Anggaran

(4)

1)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan

Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp5.346.080.000,-

2)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik,

dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar

Rp5.513.700.000,-

3)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan

Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.985.770.000,-

4)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar

Rp5.089.860.000,-

5)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan

pagu anggaran sebesar Rp46.133.016.000,-

BAGAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA LINGKUP

BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013

Berdasarkan bagan di atas maka dapat diketahui bahwa pagu

anggaran terbesar terdapat pada lingkup Sekretariat Badan dengan pagu

anggaran sebesar 68,78% dari pagu anggaran Badan Penelitian dan

Pengembangan Kemendagri. Sementara masing-masing

PuslitbangPembangunan dan Keuda sebesar 7,97%,

PuslitbangKesbangpol dan OTDA sebesar 8,22%, PuslitbangPUM dan

Kependudukan sebesar 7,43%, dan PuslitbangPemdes dan Pemmas

sebesar 7,59% dari keseluruhan anggaran BPP Kemendagri Tahun 2013.

(5)

Rp44.558.967.000,-, dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar

Rp11.815.988.000,- Berikut bagan pagu anggaran berdasarkan unit kerja

lingkup BPP Kemendagri dan berdasarkan jenis belanja.

BAGAN BERDASARKAN JENIS BELANJA

(dalam ribuan)

Berdasarkan bagan jenis belanja di atas terlihat bahwa pagu

anggaran Belanja Barang memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu sebesar

66,44% dari pagu anggaran BPP Kemendagri, disusul Belanja Modal

sebesar 17,62%, dan Belanja Pegawai sebesar 15,94% dari pagu

keseluruhan

2. Realisasi sampai dengan Triwulan IV

Realisasi anggaran sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2013

berakhir sebesar Rp. 60.447.072.451,- (

Enam puluh milyar empat ratus

empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu

rupiah

) atau 90,13%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima)

kegiatan utama, yaitu:

(6)

b.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik

dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp

5.513.700.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya

TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp5.387.439.275,- atau 97,71%.

c.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan

Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp

4.985.770.000,-,realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun

2013 telah mencapai Rp4.352.896.600,- atau87,31%.

d.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp

5.089.860.000,-, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya

TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp3.561.873.150,- atau 69,98%.

e.

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian

dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran

sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 42.939.150.626 ,- (Empat

puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima

puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau 93,08% dari

anggaran sebesar Rp. 46.133.016.000,- (Empat puluh enam milyar

seratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu rupiah)

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran

a.

Adanya mutasi jabatan di tingkat Esselon II dan III yang

mempengaruhi perubahan PPK dan PPTK;

b.

Adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan

Akun Dinas Dalam dan Luar kota, yang mempengaruhi perub ahan

revisi DIPA dan POK;

c.

Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga

bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan sehingga dalam

proses pencairan realisasi anggaran pada pusat-pusat;

d.

Adanya pejabat PPTK/Esselon IV yang memasuki masa purna

bakti/pensiun, sehingga menghambat proses kegiatan dan program

serta realisasi anggaran pada bidang-bidang di pusat litbang;

e.

Kurang pahamnya PPTK dalam proses dan mekanisme pencairan

anggaran, sehingga usulan dokumen pencairan anggaran selalu

mengalami kekurangan atau kesalahan administrasi;

f.

Proses pertanggungjawaban yang dilakukan sehingga mengalami

proses pencairan karena kurang telitinya bendahara dan PPTK serta

PPK dalam memahami dokumen administrasi pertanggungjawaban

keuangan;

(7)

kegiatan yang telah disepakati, dan berdampak pada proses

penyerapan anggaran;

h.

Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga

mempengaruhi perputaran uang (Revolving );

i.

Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk

menjadi tunjangan kinerja;

j.

Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan

lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada

awal Triwulan III Tahun 2013;

k.

Pengaruh iklim dan cuaca, dimana kegiatan perkantoran jadi

terganggu, yang lebih dominan proses pembangunan gedung

mengalami gangguan.

Untuk mengetahui tentang program kerja, anggaran dan capaian

kinerja BPP Kemendagri dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir 2004-2013,

dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1

Program Kerja, Anggaran dan Capaian Kinerja

BPP Kemendagri Tahun 2004-2014

No

Tahun

Anggaran

Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2004-2005

14,931,378,000

14,670,464,927

98.25

2 2005-2006

18,672,762,000

15,543,793,664

83.24

3 2006-2007

21,031,993,000

17,513,044,539

83.27

4 2007-2008

33,549,364,000

24,710,110,974

73.65

5 2008-2009

32,347,500,000

25,118,180,919

77.65

6 2009-2010

31,787,800,000

24,849,104,872

78.17

7 2010-2011

30,244,754,000

27,018,614,932

89.33

8 2011-2012

33,191,800,000

31,998,376,455

96.40

9 2012-2013

50,322,705,000

40,848,619,386

81.17

10 2013-2014

67,068,426,000

60,447,072,451

90.13 Rata-rata

333,148,482,000 282,717,383,119

84.86

(8)

Tabel 2

REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN

BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013

NO UNIT KERJA PAGU

ANGGARAN (Rp.)

PAGU ANGGARAN REVISI

(Rp.)

JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN

Rp. % Rp. %

i ii iii iv v vi vii viii

1. PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA 5,682,000,000 5,346,080,000 4,205,712,800 78.67 1,140,367,200 21.33 2. PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA 5,850,000,000 5,513,700,000 5,387,439,275 97.71 126,260,725 2.29 3. PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN 5,322,000,000 4,985,770,000 4,352,896,600 87.31 632,873,400 12.69 4. PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS 5,424,000,000 5,089,860,000 3,561,873,150 69.98 1,527,986,850 30.02

5 SEKRETARIAT 46,316,566,000 46,133,016,000 42,939,150,626 93.08 3,193,865,374 6.92

a. BAGIAN PERENCANAAN 6,821,609,000 7,509,309,000 6,722,345,783 89.52 786,963,217 10.48 b. BAGIAN UMUM 19,275,863,000 19,251,237,000 17,484,038,907 90.82 1,767,198,093 9.18

c. BAGIAN KEUANGAN 13,468,752,000 14,097,382,000 13,823,006,746 98.05 274,375,254 1.95 d. BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN 6,750,342,000 5,275,088,000 4,909,759,190 93.07 365,328,810 6.93

(9)

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013

KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN

KODE

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG BELANJA MODAL

BELANJA BANSOS

JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional _Operasional Non _Operasional _Operasional Non

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan

kebijakan

10.693.471 4.190.349 42.161.817 11.548.929 - 68.594.566

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM:

KEGIATAN 1 Tersusunnya

hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang Kesbangpol dan Otda yang berkualitas (49 laporan)

5.513.700

Penelitian dan

Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah

-

- -

-

5.513.700

(10)

KODE

Operasional Operasional

Non Operasional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN1:

1

.

Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan

pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan

dan/atau di

publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya hasil penelitian,

pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang

kesbangpol dan Otda (24 Laporan)

- - 4.160.260 - - - 4.160.260

SUB OUTPUT:

1. 1.

Penelitian Bidang Kesbangpol yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.172.490 1.172.490

1. 2.

Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan otda (sesuai dengan Tupoksi Komponen

Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

(11)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BELANJA BARANG BELANJA MODAL _BELANJA

BANSOS

JUMLAH (4+5+6+7+8+9) Operasional Non

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tindaklanjuti

1.

3.

Pengembangan Kebijakan

Tersusunnya 14 (empat belas) laporan hasil pengembangan kebijakan Bidang Kesbangpol dan otda yang di publikasikan dan/atau di

tindaklanjuti

1.400.000 1.400.000

1.

4.

Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan otda

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil Kajian Bidang Kesbangpol dan otda

729.600 729.600

1. 5.

Penerapan Bidang Kesbangpol dan otda

Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil

penerapan Bidang Kesbangpol dan otda

369.010 369.010

2

.

Prosentase kesesuaian capaian kinerja

pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah

100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan

kelitbangan pada Bidang Kesbangpol dan Otda (5

Laporan)

- - 1.353.440 - - - 1.353.440

(12)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. 1.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Kesbangpol dan otda (1 laporan)

300.000 300.000

2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda

Terlaksananya Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda (1 laporan)

278.210 278.210

2.

3.

Fasilitasi

Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda

Terlaksananya tata operasional Pusat Litbang Kesbang Pol dan Otda (1 Laporan)

196.100 196.100

2. 4.

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda

279.480 279.480

2. 5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda

Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)

299.650 299.650

(13)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penelitian dan

Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan

hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan

Kependudukan yang berkualitas 34 Laporan

- - 4.985.770 - - - 4.985.770

KEGIATAN1:

1

.

pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di

pengkajian, dan pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan sebagai bahan perumusan

Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

- - 3.564.970 - - - 3.564.970

SUB OUTPUT:

1.

Penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

(14)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

Kajian Strategis bidang

Pemerintahan Umum dan Kependudukan (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemerintahan Umum dan

Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan

Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.144.680 1.144.680

1. 4.

Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

532.500 532.500

1. 5.

Penerapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

penerapan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

(15)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

.

pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan

Kependudukan

kelitbangan pada bidang

Pemerintahan Umum dan Kependudukan (5 Laporan)

- - 1.420.800 - - - 1.420.800

SUB OUTPUT:

2. 1.

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)

250.000 250.000

2. 2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Terlaksananya Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 laporan)

368.400 368.400

2. 3.

Fasilitasi

Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Terlaksananya tata operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)

242.000 242.000

2. 4.

Evaluasi Capaian Kinerja bidang

Tersusunnya 1 laporan Capaian

(16)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 2.

5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

260.400

hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (34 Laporan)

Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas

- - 5.089.860 - - - 5.089.860

KEGIATAN1:

(17)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .

pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di

pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

- - 3.768.760 - - - 3.768.760

SUB OUTPUT:

1. 1.

Penelitian bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.246.680 1.246.680

1. 2.

Kajian Strategis bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

449.200 449.200

1. 3.

Pengembangan Kebijakan

Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan kebijakan yang di

(18)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1. 4.

Kajian Aktual bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bbidang Pemdes dan Pemmas

418.800 418.800

1. 5.

Penerapan bidang Pemdes dan Pemmas

penerapan bidang Pemdes dan Pemmas

454.080 454.080

3

.

pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat

kelitbangan pada bidang Pemdes dan Pemmas (5 Laporan)

- - 1.321.100 - - 1.321.100

SUB OUTPUT:

3. 1.

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)

214.575 214.575

3. 2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan

Terlaksananya Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas (1 laporan)

(19)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemmas

3. 3.

Fasilitasi

Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemdes dan Pemmas

Terlaksananya tata operasional bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)

281.770 281.770

3. 4.

Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas

334.455 334.455

3. 5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas

219.550 219.550

hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian, serta fasilitasi kelitbangan bidang

pembangunan dan keuagan daerah yang berkualitas (22 Laporan)

5.346.080

Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

(20)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Jumlah hasil

penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di

publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

pengkajian, dan pengembangan Bidang

Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan

Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

- 3.920.280 - - 3.920.280

SUB OUTPUT:

1.1. Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.142.390 1.142.390

1.2. Kajian Strategis Bidang

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

(21)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Pengembangan Kebijakan

Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan Kebijakan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.200.000 1.200.000

1.4. Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

721.540 721.540

1.5. Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

386.900 386.900

2. Prosentase

kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan

evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

kelitbangan pada Bidang

Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Laporan)

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Pembangunan dan

(22)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Substansi Keuangan Daerah (1 laporan)

2.2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan)

314.400 314.400

2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tata

Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 Laporan)

300.000 300.000

2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang

Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

200.000 200.000

2.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan

(23)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dan Keuangan Daerah

KEGIATAN 5 Terpenuhinya

dukungan pelayanan teknis dan

administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln) dan 4 unit)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri

10.693.471 4.190.349 21.226.407 - 11.548.929 - 47.659.156

KEGIATAN1:

1. Prosentase

penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

100%

terselesaikannya dokumen

perencanaan program dan anggaran (4 dokumen)

- - 2.055.626 - - - 2.055.626

SUB OUTPUT:

1.1. Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014

Tersusunnya 1 dokumen Renja (RK-KL) BPP Kemendagri Tahun 2014

(24)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Penyusunan dan

Perhitungan Anggaran Tahun 2013

Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) BPP Kemendagri Litbang Tahun 2012

400.000 400.000

1.3. Penyusunan Review Renstra

Tersusunnya 1 Dokumen Grand Design BPP Kemendagri

1.050.000 1.050.000

1.4. Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014

Tersusunnya 1 dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun 2014

189.500 189.500

2. Prosentase

Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

100% tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan (5 laporan)

- - 1.493.020 - - - 1.493.020

SUB OUTPUT:

2.1. Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan monitoring kegiatan

Tersusunnya 1 laporan evaluasi Hasil-hasil kelitbangan

321.420 321.420

2.3. Evaluasi Program/Kegiat an Tahunan

Tersusunnya 1 laporan kegiatan evaluasi tahunan

(25)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BPP

2.4. Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan LAKIP BPP Kemendagri

230.000 230.000

2.5. Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri Tahun 2013

Terlaksananya 1 laporan Penyusunan SPIP BPP Kemendagri

240.000 240.000

3. Prosentase

penyelesaian

pedoman, juknis, dan peraturan

perundang-undangan

kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan

100% tersusunnya pedoman, juknis, dan peraturan per-undang-undangan kelitbangan (3 peraturan, 2 laporan)

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tersusunnya 1 laporan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi

Tersusunnya 1 laporan Monitoring

(26)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan

dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan

4. Prosentase

pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan

100%

termanfaatkannya database/website litbang dan perpustakaan elektronik dalam menunjang pelaksanaan kelitbangan (4 laporan)

- - 686.140 - - - 686.140

SUB OUTPUT:

4.1. Penyelenggaraa n Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan Penusunan/Pen golahan Bank Data

Kelitbangan

Tersusunnya 1 laporan pengelolaan sistem informasi dan manajemen sebagai pusat data center serta terbentuknya peningkatan kemampuan sdm dalam rangka pengelolaan website BPP

279.600 279.600

4.2. Pengelolaan Website Lab Data BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan pengelolaan Website BPP

170.400 170.400

4.3. Pengelolaan dan

Pengembangan

Tersusunnya 1 laporan hasil pengelolaan dan

(27)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perpustakaan pengembangan Perpustakaan

4.4. Pembelian buku dan

pencetakan/pe nggandaan

buku-buku/peraturan baru

Tesedianya1 Laporan Pembelian buku dan pencetakan/penggand aan

buku-buku/peraturan baru

59.510 59.510

5. Prosentase

peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

100% terwujudnya kualitas media publikasi kelitbangan (2 laporan)

- - 1.272.253 - - - 1.272.253

SUB OUTPUT:

5.1. Penerbitan Jurnal Binapraja dan Media BPP Kemendagri

tersedianya 1 laporan penerbitan Jurnal Binapraja dan media BPP (6

edisi/pertahun)

1.272.253 1.272.253

6. Prosentase

penyelesaian

pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan

100% terwujudnya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan)

(28)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jasa) yang tepat waktu

SUB OUTPUT:

6.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan)

10.693.471 10.693.471

6.2. Penyelenggaraa n Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara

4.190.349 4.190.349

7. Prosentase

penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya

100% terpenuhinya pelayanan

administrasi dan tugas teknis lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur BPP (11 Laporan)

- - 2.115.440 - - - 2.115.440

SUB OUTPUT:

7.1. Pemutakhiran Data Dan Updating Data

Tersusunnya 1 laporan data pegawai BPP

183.200

(29)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepegawaian

7.2. Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP

Tersusunnya 4 laporan kegiatan pengembangan kepegawaian berupa :1) analisis beban kerja, 2) analisis jabatan, 3) kenaikan pangkat terpadu, 4) pelantikan esselon IV

1). Terfasilitasinya calon peneliti dan perekayasa dalam diklat sertifikasi peneliti/perekayasa, 2). Terfasilitasinya diklat teknis (1 Laporan)

7.4. Penyelenggaraa n Manajemen Kepegawaian

tersusunnya 2 laporan (baperjakat dan bintek administrasi kepegawaian)

7.5. Peningkatan Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di Lingkungan BPP Kemendagri

Tersedianya 1 laporan peningkatan Budaya kerja dan etika Birokrasi

n Pengamanan Dalam

tersusunnya 1 laporan administrasi

pengamanan dalam BPP Kemendagri

145.560

(30)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tersusunnya 1 laporan administrasi dan pengelolaan kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang

100% terpenuhinya kebutuhan

kerjasama

kelitbangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPP (2 Laporan)

8.1. Fasilitasi Strategi Antara

tersusunnya 1 laporan kumpulan idea paper yang disampaikan kepada Mendagri

8.2. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya 1 laporan Kerjasana penelitian dokumen SOP BPP

100% terwujudnya dokumen SOP BPP (1 dokumen) dokumen SOP BPP

tersusunnya 1 dokumen SOP kelitbangan

324.700

(31)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

.

Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN

100%

terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (3 laporan)

laporan BMN sesuai SIMAK BMN

tersusunnya 3 laporan BMN sesuai SIMAK BMN (2 laporan semester dan 1 laporan tahunan)

penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP

100%

terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (4 laporan)

Tersusunnya 2 laporan kegiatan berupa: 1) Bintek Tata Naskah, 2)

Pengelolaan Simarsip BPP Arsip Aktif dan In Aktif

Tersusunnya 1 laporan kegiatan inventarisasi data arsip yang aktif dan in aktif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

75.780

(32)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

surat/dokumen dalam 12 bulan (1 layanan)

yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan

33 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota yang aktif dalam forum koodinasi, konsultasi dan komunikasi kelitbangan (7 laporan) yasa lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah

Tersusunnya 4 laporan kegiatan forum komunikasi kelitbangan berupa : 1) FKPPD (33 provinsi); 2) FKK (K/L)

3) Forum konsultasi manajemen

kelitbangan

(33 provinsi dan 54 kab/kota);

4) Forum temu karya peneliti/perekayasa Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya 1 laporan kegiatan rakornas dalam rangka peningkatan kapasitas

1.000.000

(33)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/ Kota)

Tersusunnya 1 laporan Profil BPP Daerah

Fasilitasi Penguatan SIDa

Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi , supervisi, dan asistensi peran dan fungsi litbang daerah provinsi

Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA

Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA

administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan

perekayasa sesuai standar yang berlaku

100% terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan perekayasa sesuai standar (5 laporan)

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Pereka yasa

Terlaksananya seluruh kegiatan penilaian angka kredit bagi pejabat

fungsional peneliti di

183.460

(34)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda

Tersusunnya 1 laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan

Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan

Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas

Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)

100% terlaksananya kegiatan anggaran dan perbendaharaan) (6

(35)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anggaran BPP

Tersusunnya 1 Dokumen Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan

Anggaran BPP Tahun 2013.

Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut

Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK). keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan)

administrasi dan pengelolaan

keuangan (Verifikasi dan

Perbendaharaan)

100% terselesainya administrasi dan pengelolaan

keuangan (Verifikasi dan

(36)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

Tersusunnya 1 laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP

tersusunnya 3 laporan Pembinaan

administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan,

2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran

3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait Anggaran BPP Kemendagri

terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK

605.826

(37)

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16

.

Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah

Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan)

Tersusunnya 3 laporan : 1. Monitoring supervisi, 2. Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda,

3. Bintek Substansi dan Non substansi

mutu dan forum wacana

kelitbangan kemendagri

tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri

tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan

886.065

(38)

KODE

INPUT

OUTCOME/OUTPUT

PUSAT + UPT

BANSOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kelompok kerja/konsultas i

kelompok kerja/konsultasi

17

.

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana sesuai kebutuhan

100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit)

-

- -

-

11.548.929

-

11.548.929

SUB OUTPUT:

17. 1

Pengadaan Kendaraan Operasional BPP

1. Tersedianya 3 unit kendaraan

operasional kantor roda 2

66.000

17. 2

Pembagunan Gedung BPP

Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m2

11.482.929

(39)