47
Lampiran Rinician Usulan Anggaran dan Spesifikasi Rincian Anggaran
Tabel 5.1. Rician Usulan Anggaran untuk Pendidikan Tidak Bergelar (dalam ribuan rupiah)
Pendidikan Tidak Bergelar
Total Biaya
Aktivitas Jumlah PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan Kemampuan Manajemen strategik 14.000 14.000 0 Meningkatkan kualitas organisasi jurusan 9.000 9.000 0 Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM 5.000 5.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan
bahan ajar 5.000 5.000 0 Pengembangan kuantitas dan kualitas bahan ajar 2.000 2.000 0 Meningkatkan kemampuan manaj. basis data 5.000 5.000 0
Total Tahun 2007 40.000 40.000 0
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM 12.000 12.000 0 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas 8.000 8.000 0 Meningkatkan kualitas layanan jurusan 8.000 8.000 0 Meningkatkan kemampuan manaj. basis data 12.000 12.000 0
Total Tahun 2008 40.000 40.000 0
TOTAL 80.000 80.000 0
Tabel 5.2. Rincian Usulan Anggaran untuk Peralatan (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas
Nama
Peralatan Kategori Jumlah Biaya
per
Unit PHK PT Keterangan
TAHUN 2007
Peningkatan sarana
pendukung SPMPBM Multimedia AP 2 set 25.000 50.000 0 Meningkatkan kemampuan
dosen dalam metode penulisan bahan ajar
Flasdisk FP 20 unit 250 5.000 0
Total Tahun 2007 55.000 0
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan manajemen basis data
Laptop, CD-Software
FP, FP 2 unit, 1 program
32.000 32.000 0 Meningkatkan sistim
administrasi (SIMUAKIM)
Komputer, CD-Software
FP, FP 2 unit, 1 program
20.000 20.000 0
Meningkatkan kualitas
layanan jurusan
Printer & Scanner
FP, FP 2 unit 1.500 3.000
Total Tahun 2008 55.000 0
TOTAL 110.000 0
Tabel 5.3. Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Jumlah PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kemampuan manajemen strategik 5.000 5.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan bahan ajar 5.000 5.000 0
Total Tahun 2007 10.000 10.000 0
TAHUN 2008
Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 5.000 5.000 0 Meningktakan kemampuan manajemen berbasis data 5.000 5.000
Total Tahun 2008 10.000 10.000 0
48
Tabel 5.4. Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas
Nama Pengembangan
Program Tujuan
Biaya
Satuan PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kualitas organisasi jurusan
Renstra & SOP Memperbaiki budaya kerja organisasi sehingga dapat meningktkan layanan administrasi akademik dan peningkatan prestasi mahasiswa
20.000 20.000 0
Mengembangkan SPMPBM
Lokakarya Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan sistem PMPBM sihingga mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas
40.000 40.000 0
Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM)
Sistim Informasi Manajemen
Meningkatkan kemampuan dalam manajemen informasi berbasis sistem jaringan sehingga memudahkan retrieve data dan membantu mempercepat masa studi mahasiswa
40.000 40.000 0
Total Tahun 2007 100.000 100.000 0
TAHUN 2008
Meningkatkan
kualitas layanan jurusan
Lokakarya Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan akademik pada mahasiswa sehingga terjadi peningkatan prestasi mahasiswa
35.000 35.000 0
Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas
Pelatihan Meningkatkan kemampuan dosen dalam menggunakan metode pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat mengurangi prosentase mahasiswa yang memperoleh nilai CDE
35.000 35.000 0
Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM)
Sistim Informasi Manajemen
Meningkatkan kemampuan dalam manajemen informasi berbasis sistem jaringan sehingga memudahkan retrieve data dan membantu mempercepat masa studi mahasiswa
30.000 30.000 0
Total Tahun 2008 100.000 100.000 0
TOTAL 200.000 200.000 0
Tabel 5.5. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas
Jenis Bahan
Pustaka PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kemampuan manajemen strategik Buku/Jurnal 2.000 0 Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM berkualitas Buku/Jurnal 4.000 0 Meningkatkan kemampuan dosen dalam metode penulisan bahan ajar Buku/Jurnal 14.000 0
Total Tahun 2007 20.000 0
TAHUN 2008
Penerapan sistem penjaminan mutu dalam PBM Buku/Jurnal 8.000 0 Meningkatakan kemampuan manajemen berbasis data Buku/Jurnal 7.000 0 Meningkatkan sistem administrasi (SIMUAKIM) Buku/Jurnal 5.000 0
Total Tahun 2008 20.000 0
TOTAL 40.000 0
Tabel 5.6. Rincian Usulan Anggaran untuk Hibah Pengajaran (dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas
Jumlah Hibah
Jml mahasiswa yg
terlibat PHK PT
TAHUN 2007
Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM
Berkualitas 10.000 10.000 0
Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 15.000 15.000
49
TAHUN 2008
Meningkatkan kemampuan dalam penerapan PBM
Berkualitas 10.000 10.000 0 Pengembangan kualitas dan kuantitas bahan ajar 15.000 15.000
Total Tahun 2008 25.000 25.000 0
TOTAL 50.000 50.000
Tabel 5.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Proyek (dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya TAHUN 2007
Mengembangkan mekanisme kerja dan kualitas jurusan 12.500 31.250
Mengembangkan sistem penjaminan mutu PBM 12.500 12.500
Total Tahun 2007 25.000 25.000
Monev Universitas 6.250 6.250
Total Tahun 2007 + Monev 31.250 31.250
TAHUN 2008
Pengembangan mutu bahan ajar 12.500 12.500
Pengembangan pangkalan data sistem informasi manajemen
administrasi umum, akademik (SIMUAD) dan SIMKIM
12.500 12.500
Total Tahun 2008 25.000 25.000
Monev Universitas 6.250 6.250
Total Tahun 2008 + Monev 31.250 31.250
TOTAL 62.500 62.500
Tabel 5.8. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007
Aktivitas Nama Calon Bidang Studi
Perguruan Tinggi/Instansi
yang dituju
Perkiraan lama studi (hr/mg/bln)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Tahun 2007
Meningkatkan Kemampuan
Manajemen strategik Drs. Nurwidodo, M.Kes
Manjemen Meningkatkan kualitas
organisasi jurusan Drs. Sukarsono, M.Si
Manjemen Meningkatkan kemampuan
sitim PMPBM Drs. Abdul Kadir R., M.Si
Manjemen Meningkatkan kemampuan
dosen dalam metode
penulisan bahan ajar Dra. Elly Purwanti, M.P
Biologi Pengembangan kuantitas
dan kualitas bahan ajar
Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd
Pendidikan UNY 2 minggu 2.000 Meningkatkan manajemen
basis data
50
Tahun 2008
Meningkatkan kemampuan sitim PMPBM
Drs. Wahyu Prihanta, M.Kes
Drs. Atok Miftachul H., M.Pd
Dra. Yuni Pantiwati, M.Pd.
Manajemen Pendidikan
UI 2 minggu 4.000 Meningkatkan kemampuan
dalam penerapan PBM berkualitas
Drs. Samsun Hadi, M.S Manajemen Pendidikan
IPB 2 minggu
4.000
Drs. Muizzudin, M.Kes Manajemen Pendidikan
IPB 2 minggu 4.000 Meningkatkan kualitas
layanan Jurusan
Drs. Nurwidodo, M.Kes Manajemen Pendidikan
UNJ 2 minggu 4.000
Dra. Sri Wahyuni, M.Kes Manajemen Pendidikan
UNJ 2 minggu 4.000 Meningkatkan manajemen
basis data
Drs. Poncojari W., M.Kes Sistem Informatika
Drs. Sukarsono, M.Si Sistem Informatika
ITB 2 minggu 4.000
TOTAL 2008 40.000
TOTAL ANGGARAN 80.000
Tabel 5.9. Spesifikasi Rinci untuk Peralatan Tahun 2007
Nama Peralatan Spesifikasi Teknis Jumlah
Biaya per Unit
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah) Keterangan
Tahun 2008
Multimedia
Kamera Digital 4 megapixel
1 3.000 3.500
Ruang multimedia 1 dilengkapi dengan seluruh spesifikasi teknis, sedangkan ruang multimedia 2 hanya dilengkapi LCD, Perangkat komputer, sound system dan white screen
Flasdisk Fasdisk 512 MB 20 250 5.000
TOTAL 2007 55.000
Tahun 2008
Laptop Laptop 2 12.000 24.000 CD-Software program
basis data
CD-Software prog. basis data
1 8.000 8.000
Perangkat Komputer Perangkat Komputer
2 6.000 12.000
CD-Software program sitim administrasi
CD-Software prog. sitim adm.
1 8.000 8.000
Scanner Scanner 2 750 1.500 Printer Printer 2 750 1.500
TOTAL 2007 55.000
51
Tabel 5.10. Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007
Nama Calon
Asal Perguruan Tinggi/Institusi
Tugas Utama yang diberikan pada
Tenaga Ahli
Perkiraan lama waktu
(Bln/Mg)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Bidang Keahlian
Utama
Tahun 2007
Prof. Dr. Moh. Nuh, DEA ITS Konsultan Manajemen Strategik
1 5.000 Manajemen Organisais
Prof. Dr. Herawati Susilo, M.Sc.
UM Konsultan Metode Penulisan Bahan ajar
1 5.000 Ahli Pendidikan
Total Tahun 2007 10.000
Tahun 2008
Prof. Dr. Sutiman Bambang Sumitro, M.S
Barwijaya Konsultan kualitas dan kuantitas bahan ajar
1 5.000 Scientis
Dr. Yus Moh. Cholili, M.Si. UMM Konsultan Sistem Manajemen Data
1 5.000 Teknik Informasi
Total Tahun 2008 10.000
Total Anggaran 20.000
Tabel 5.11. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007
Judul
Lokakary/Renstra/SOP/SIM
Bentuk Kegiatan
Jumlah Pembicara/Tenaga Managmnt/Pelatih
Jumlah Pesert / tenaga Administratif
Perkiraan lama Pelaksanaan
(hari)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
TAHUN 2007
Meningkatkan kualitas organisasi jurusan
Renstra & SOP
2 Pembicara 20 peserta 5 20.000
Mengembangkan SPMPBM Lokakarya 3 Pembicara 20 peserta 10 40.000 Meningkatkan sistim
administrasi (SIMUAKIM)
Sistim Informasi Manajemen
(SIM)
2 Tenaga Manajemen
4 Tenaga Administratif
30 40.000
Total Tahun 2007 100.000
TAHUN 2008
Meningkatkan kualitas layanan jurusan
Lokakarya 2 Pembicara 20 peserta 5 35.000
Meningkatkan kemampuan dalam Penerapan PBM berkualitas
Pelatihan 2 Tenaga Pelatih 20 peserta 7 35.000
Meningkatkan sistim administrasi (SIMUAKIM)
Sistim Informasi Manajemen
(SIM)
2 Tenaga Manajemen
4 Tenaga Administratif
30 30.000
Total Tahun 2008 100.000
