PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
PERAWANG Mill
(pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI RIAU
Oleh
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)
2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto (Auditor)
4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Abdul Qohar
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill
2. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/ INDUSTRI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perluasan.
3. Luas dan Lokasi : Industri Lanjutan dengan produk jumbo roll dan kertas tissue converting 413,000 ton.
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 – Indonesia
4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :
Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Pabrik:
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 – Indonesia
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :
Telp. (021) 3929266-67. Fax.: -
Pabrik :
Telp. (0761) 91088 Fax.: (0761) 92385
6. Pengurus : Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Yudi Setiawan Lin
- Komisaris : Arthur Tahya
- Komisaris : Drs. John Ferdinand
Pandelaki
- Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto
Soeherman
- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn)
Soetedjo
Dewan Direksi
- Direktur Utama : Tsai Huan Chi - Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Direktur Utama : Linda Suryasari
Wijaya Limantara
- Wakil Direktur Utama : Indah Suryasari
Wijaya Limantara
- Direktur : Huang Hua Ching
- Direktur : Agustian
Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur : Kosim Sutiono
- Direktur : Frenky Loa
- Direktur : Suhendra Wiriadinata
- Direktur : Yeh Tao Chung (ditulis dan disebut juga John Yeh)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit Assessment SVLK untuk
Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 24 September 2012
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkap an dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandata ngani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
24 September s/d 01 Oktober 2012
- Kantor HQ Jakarta - Kantor HQ Serpong
- Kantor & Pabrik di Kab Siak - Supplier
- Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.
Pertemuan Penutupan 01 Oktober 2012
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 15 Oktober 2012
Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi
b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.
e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak
Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/Menhut-II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
1.1.2 Tidak
Berlaku
Sesuai Permendag No. 20/M-DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk tissue tidak termasuk wajib ETPIK
K1.2 1.2.1 a. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b. Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
1.2.2 a. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b. Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi rumah tangga.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan
dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan
c. Memenuhi Seluruh pulp impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e. Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.
f. Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
g. Tidak Berlaku
Organisasi merupakan industry lanjutan dengan bahan baku pulp virgin.
h. Tidak Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/Menhut-II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
2.1.3 a. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
b. Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
c. Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
d. Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.2 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.3 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk
ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan
untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
e. Tidak Berlaku
Organisasi dalam proses sertifikasi VLK dan masih menunggu keputusan tentang kelulusannya.
f. Tidak Berlaku
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g. Tidak Berlaku
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h. Tidak Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam
kegiatan operasional lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja DP SPIN
(Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill) yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor registrasi
568/Disosnaker/X/2011/ 736
tertanggal 01 Nopember 2011 tentang pencatatan ulang dan bukti
pencatatan nomor
568/DSTK/III/2011/05 tertanggal 09 Maret 2011 serta pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills –
Perawang Mill sudah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan Maret 2013, dimana PKB tersebut masih ber-afiliasi dengan PKB PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill yang telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja serta disyahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 560/Kpts/DSTK/IV/2010/ 01 tanggal 16 April 2010 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan koalisi Serikat Pekerja Indah Kiat Pulp & Paper (SP IKPP), PUK SP Kahutindo dan PK FSB Hukatan KSBSI PT. IKPP Tbk. Periode 2010 s/d 2012. Pada saat diaudit PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dalam proses penyusunan dan pembuatan PKB antara perusahaan dengan Serikat
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pekerja SPIN
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di
