BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM

(1)

L

APORAN

K

INERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

KOTA MATARAM

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

(2)

LAPORAN KINERJA

(3)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kota Mataram Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah

dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN

& RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

untuk melakukan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)

Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun

2017 memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan

daerah dan Laporan Kinerja ini disusun melalui pengukuran data kinerja yang tepat

sesuai dengan indikator kinerja yang disepakati bersama dengan seluruh perangkat

struktur organisasi Bappeda. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara

target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dengan hasil

pengukuran kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja. Sejumlah capaian

kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, walaupun

beberapa hal yang belum dapat dicapai, tentunya ke depan dengan tekad dan ikhtiar

bersama, jajaran Bappeda Kota Mataram akan terus bekerja mengatasi permasalahan yang

ada, guna dapat mencapai tingkat pencapaian kinerja organisasi yang diharapkan.

Mataram, Desember 2017

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Ir. AMIRUDDIN, M.Si

Pembina (IV/a)

(4)

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram

Tahun 2017 pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi

yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang mengedepankan

akuntabilitas manajerialnya. Laporan Kinerja ini menjadi alat ukur bagi keberhasilan

atau kegagalan SKPD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra-SKPD

dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja BAPPEDA disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya

tahun anggaran 2017 yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota

Mataram. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dengan

yang diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Bappeda Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah

pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan

memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus

perencanaan pembangunan. Informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian

inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang penting dalam melakukan

perbaikan dalam siklus perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat

diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat

dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang

akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda

pada tahun-tahun berikutnya. Komitmen untuk selalu melakukan perbaikan

berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menjadi kata kunci dalam upaya

perbaikan kinerja Bappeda.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2017, beberapa

capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai

(5)

iv

1. Pada tahun 2017, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 4 sasaran dengan

menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja,

terdapat 6 indikator dengan tingkat pencapaian mencapai 95%.

2. Cakupan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah (RKPD, KUA

dan PPAS/KUPA, PPASP) dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

3. Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dengan tingkat pencapaian sebesar

100%.

4. Persentase usulan MPBM yang dapat diakomodir dalam RKPD Kota Mataram tahun

2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 94,44%.

5. Persentase

tingkat

ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang

perencanaan pembangunan dengan tingkat pencapaian sebesar 96,67%.

6. 18 Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra dan Renja Berkualitas Baik dalam

Kerangka SAKIP dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

7. Capaian Nilai Akuntabiltas Kinerja Bappeda dengan tingkat pencapaian sebesar

100%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan

permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain:

1. Belum diterapkannya aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(SIPPD);

2. Belum optimal dan terintegrasinya mekanisme proses perencanaan pembangunan

daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja

pelaksanaan anggaran yang berbasis teknologi informasi;

3. Belum maksimalnya persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan

keterampilannya setelah mengikuti diklat;

(6)

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

RINGKASAN EKSKUTIF ... ii

DAFTAR ISI ... v

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. LATAR BELAKANG ... 1

1.2. KELEMBAGAAN ……… 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………. 12

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA ………. 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……….. 14

2.1. TOLOK UKUR KINERJA STRATEGIS ……… 14

2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) ………... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………. 20

3.1. PENGUKURAN KINERJA ……… 20

3.2. CAPAIAN KINERJA ………. 20

3.3. EVALUASI KINERJA ……… 22

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……… 29

(7)

Bab I Pendahuluan

1 1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen stratejik yang menempatkan organisasi pada titik yang stratejik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan aplikasi manajeman stratejik di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan didalam rencana stratejik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi, yakni:

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset, tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.

2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.

(8)

Bab I Pendahuluan

2

3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis pengukuran kinerja. Laporan kinerja menguraikan data dan informasi penting yang berkaitan serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dalam peningkatan pelayanan publik, dan perwujudan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Mataram 2016-2021.

Laporan Kinerja Bappeda disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK) menggunakan tolok ukur kinerja yang tepat sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tata cara penyusunan Laporan Kinerja Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. KELEMBAGAAN

(9)

Bab I Pendahuluan

3

Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala.

b. Sekretariat terdiri terdiri atas:

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri atas: a) Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan dan Masyarakat. b) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. c) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif.

2. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:

a) Sub Bidang Sarana Prasarana. b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

c) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas:

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

c) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1.1. Kepala Badan

(10)

Bab I Pendahuluan

4

Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan.

b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan.

d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta.

g. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.

h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan. i. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan.

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah.

k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.1.2. Sekretariat Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan.

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan.

(11)

Bab I Pendahuluan

5

d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Badan.

e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum.

f. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.

g. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan.

i. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

j. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda di bantu oleh :

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan.

b.bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan pembukuan.

c. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan.

d.pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.

1.2.1.3. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.

(12)

Bab I Pendahuluan

6

c. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

d.memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

e. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

h.mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

i. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Provinsi dalam bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

k.mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

l. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

m.melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

n.melaksanakan evaluasi dan pelaporan aas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

o. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kasubbid dibawahnya.

(13)

Bab I Pendahuluan

7

q. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

s. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.

t. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

u.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya di bantu oleh :

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan ekonomi dan industri kreatif.

1.2.1.4. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan

Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

(14)

Bab I Pendahuluan

8

b. penyusunan perencanaan dibidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

d. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

e. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

f. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah. i. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota

bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah. j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementerian dan Lembaga Pusat serta Provinsi pada bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

k. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah. l. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah.

o. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kasubbid dibawahnya. p. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah

(15)

Bab I Pendahuluan

9

q. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

s. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.

t. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah di bantu oleh :

(1) Sub Bidang Sub Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan wilayah.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.2.1.5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.

b. penyusunan perencanaan di bidang evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(16)

Bab I Pendahuluan

10

e. pelaksanaan penyusunan LAKIP lingkup Pemerintah Daerah.

f. penginventarisasian permasalahan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya g. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama daerah di bidang perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

h. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

i. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang

j. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. k. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan, evaluasi

dan pelaporan pembangunan daerah.

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

m. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Kepala Sub Bidang dibawahnya.

n. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

p. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.

q. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan di bantu oleh :

(1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(17)

Bab I Pendahuluan

11

pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi perencanaan.

1.2.2. SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA MATARAM

(18)

Bab I Pendahuluan

12 1.2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berjalan atau tidaknya suatu organisasi dan atau kegiatan tergantung pada sumber daya yang ada serta memadai. Bappeda Kota Mataram hingga saat ini memiliki sumber daya manusia sejumlah 53 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 40 Orang dan tenaga PTT sebanyak 13 orang.

Komposisi Aparatur BAPPEDA Kota Mataram berdasarkan Unit Kerja dan Golongan

No

Unit Kerja

Golongan

Jumlah

IV

III

II

I

1 Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 - - - 1

2 Sekretariat 2 11 1 - 14

3 Bidang Perencanaan Ekonomi,

Sosial dan Budaya 1 9 0 - 10

4 Bidang Perencanaan Sumber

Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1 5 0 - 6

5 Bidang Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan 4 4 1 - 9

Jumlah 9 29 2 - 40

No Jabatan/Eselon Golongan Jumlah

IV III II I

1 Eselon II 1 - - - 1 2 Eselon III a 1 - - - 1 3 Eselon III b 2 1 - - 3 4 Eselon IV 4 7 - - 11 5 Staf 1 21 1 - 23 6 Fungsional - - 1 - 1

Sumber: Sekretraiat Bappeda Kota Mataram, 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

(19)

Bab I Pendahuluan

13

Tujuan laporan ini sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2017, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja dalam upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang, dengan merumuskan strategi pemecahan masalah yang tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram selama tahun 2017. Capaian Kinerja tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bappeda Kota Mataram.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah permasalahan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

 BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, dan gambaran umum organsisasi.

 BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Mataram.

 BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

(20)

Bab I1 Pendahuluan

14

2.1. Tolok Ukur Kinerja Strategis

Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi Bappeda Kota Mataram.

2.1.1. Visi

Visi Bappeda Kota Mataram adalah:

”Terwujudnya Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religus dan Berbudaya”.

Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas dan kewenangannya di bidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudannya.

2.1.2. Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien

2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai;

4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

2.1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi adalah : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

BAB II

(21)

Bab I1 Pendahuluan

15

3. Meningkatnya kualitas pengolahan data/ informasi perencanaan pembangunan

4. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.

2.1.4. Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kota Mataram 2016-2021 yaitu “Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan

Yang Baik (Good Governance)” ditetapkan sasaran Renstra Bappeda

Kota Mataram sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat dan berkualitas

2. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

3. Tersedianya data/informasi penunjang perencanaan pembangunan yang valid dan berkualitas

4. Tercapinya Perencanaan dan evaluasi Pembangunan yang akuntabel.

2.1.5. Arah Kebijakan

1. Optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM)

2. Optimalisasi mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

3. Optimalisasi pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

4. Optimalisasi Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel

5. Pemenuhan Data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.1.6.Program

Program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan Renstra Bappeda Kota Mataram tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

1. _{Program pengembangan data/informasi}

(22)

Bab I1 Pendahuluan

16

dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.

2. _{Program Perencanaan Pembangunan Daerah}

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka penyusunan APBD.

3. _{Program perencanaan pembangunan ekonomi}

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi mencakup pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan berbasis pada perencanaan pembangunan yang didasarkan pada analisa data PDRB dan hasil kajian penelitian dibidang ekonomi.

4. _{Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan}

Besar

Perencanaan dari program ini adalah mewujudkan perencanaan pengembangan pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk di Kota Mataram

5. _{Program perencanaan sosial dan budaya}

Perencanaan di bidang sosial budaya mencakup koordinasi perencanaan dibidang sosial budaya dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di bidang sumber daya manusia. Program ini mencakup pengembangan manusia dari segi pendidikan dan kesehatan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari segi kualitas sumber daya manusia.

6. _{Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam.}

Program ini juga ditujukan untuk melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, serta koordinasi pengembangan wilayah dan lingkungan di Kota Mataram.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

(23)

Bab I1 Pendahuluan

17

kedepan yang disertai dengan indikator kinerja yang tepat dan terukur, secara lebih teknis diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Indikator kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama BAPPEDA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam perencanaan pembangunan daerah.

(24)

(25)

(26)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

20

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi

(27)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

21

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator

kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian

kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 0.

Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran

Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Sangat Memuaskan

4 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut :

No Sasaran Jumlah

3 Tersedianya data dan informasi penunjang

(28)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

22

Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 95 dengan

kriteria “Sangat Memuaskan“

3.3. EVALUASI KINERJA

3.3.1. Evaluasi Sasaran 1

Hasil evaluasi sasaran 1 dengan indikator kinerja utama Cakupan

ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan daerah (RKPD, KUA

dan PPAS/KUPA, PPASP) dalam perencanaan pembangunan daerah dari

target 100%, sedangkan hasil evaluasi sasaran 2 indikator kinerja utama

Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD ditargetkan sebesar 100%.

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

“Tersedianya

dokumen perencanaan yang akurat dan berkualitas”

SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN Tersedianya dokumen Rata-rata Capaian IKU (%) 100% Rata-rata Capaian Sasaran (%) 100%

1. Cakupan ketepatan waktu penetapan perencanaan daerah (RKPD, KUA,

PPAS, KUPA, dan PPASP)

Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010, meliputi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, kepala

(29)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

23

keuangan daerah, potensi sumber daya daerah; produk hukum daerah

kependudukan, informasi dasar kewilayahan, informasi lain terkait

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahun 2017, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2017 sesuai dengan Permendagri Nomor 31

Tahun 2016, ditetapkan sebagai berikut:

a.

_{Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan tahapan}

sebagai berikut: (a). Persiapan penyusunan RKPD, (b). Penyusunan

rancangan awal RKPD berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun

2010 diharapkan penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan

kabupaten/kota sudah harus dimulai dari Desember tahun

sebelumnya, (c). Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 ayat (1)

diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret, (d).

Pelaksanaan musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada

akhir bulan Mei, (e). Penetapan RKPD kabupaten/kota ditetapkan

dengan

Peraturan

Bupati/Walikota

setelah

RKPD

Provinsi

ditetapkan, sementara Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54 ayat

(1) paling lambat pada pertengahan bulan Mei.

b.

_{Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS RAPBD minggu I bulan Juni}

2017.

c.

_{Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS RAPBD minggu III s/d IV}

bulan Juni 2017.

d.

_{Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan bulan Mei s/d}

(30)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

24

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bappeda Kota Mataram telah

menyusun dokumen perencanaan, dengan registerasi sebagai berikut:

a.

_{RKPD Kota Mataram Tahun 2017 ditetapkan tanggal 29 April 2017.}

b.

_{Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2017 telah disusun dan}

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 10 Mei

2016.

c.

_{Rancangan KUA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2017 telah disusun}

dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 09 Juni

2017.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

ditegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada

DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan

Anggaran DPRD dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan.

Sehingga disimpulkan bahwa KUA dan PPAS disampaikan sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100%.

2. Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 setiap tahunnya

akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Kota Mataram yang memuat prioritas program

dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD

merupakan bahan utama Musrenbang atau yang dikenal dengan

MPBM Kota Mataram yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman

pada RPJMD Kota Mataram, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta

RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna

bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus

selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

(31)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

25

daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas

yang ditetapkan dalam RPJMD.

Hasil evaluasi APBD yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat terkait konsistensi program nasional, provinsi di Kota

Mataram, bahwa RKPD Kota Mataram konsisten terkait program yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram.

3.3.2. Evaluasi Sasaran 2

Hasil evaluasi sasaran 2 dengan indikator kinerja utama Persentase usulan

MPBM yang dapat diakomodir dalam RKPD Kota Mataram tahun 2018

dalam perencanaan pembangunan daerah dari target 90% telah dicapai

sebesar 94,44%.

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2

“

Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan

”

UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN Terjaringnya

Rata-rata Capaian IKU (%) 94,44% Rata-rata Capaian Sasaran (%) 94,44%

Capaian terhadap sasaran 2 dengan IKU Persentase tingkat perwujudan

usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi

masyarakat, diperoleh dengan mengidentifikasi jumlah usulan program

yang diusulkan oleh masyarakat, serta mekanisme proses MPBM yang

dilakukan saat ini dengan pelibatan aktif masyarakat. Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

(32)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

26

Pembangunan Bermitra Masyarakat diperlukan sebagai wadah

partisipasi

masyarakat

dalam

memberikan

usulan

kebutuhan

program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di bidang

Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana

dan Pengembangan Wilayah.

Dari hasil rekapitulasi jumlah usulan program yang diusulkan oleh

masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 117 program.

Analisa terhadap tingkat perwujudan usulan tidak selamanya dapat

100% diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran

yang ada dalam APBD Kota Mataram. Pada sisi yang berbeda, adanya

beberapa kebijakan yang bersifat mendesak dari Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, menjadi salah satu penyebab diperlukannya

alokasi anggaran untuk memenuhinya.

3.3.3. Evaluasi Sasaran 3

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3

“Tersedianya data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan

yang valid dan berkualitas”

UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN Tersedianya data

Rata-rata Capaian IKU (%) 96,67% Rata-rata Capaian Sasaran (%) 96,67%

Ketersediaan Data perencanaan, dapat dilihat dari dokumen perencanaan

(33)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

27

a.

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram, sebanyak 5

(lima) dokumen:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P)

5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

b.

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD, sebanyak 4 (empat)

dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

c.

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, sebanyak 2 (dua)

dokumen:

1. Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kota Mataram.

2. Laporan Kinerja (LKIP) Bappeda Kota Mataram.

d.

Data Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya, sebanyak 13

(tiga belas) dokumen kajian, dengan judul sebagai berikut:

1 Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kota

Mataram

2 Grand Design Penguatan Pendidikan Karakter untuk SD dan SMP di

Kota Mataram

3 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram

4 Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Mataram

5 Analisis Distribusi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2016

6 Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Mataram.

7 Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kota Mataram

Tahun 2016-2021

8 Implementasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Intervensi Sektor Kesehatan Masyarakat Kota Mataram

(34)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

28 10 Pekerjaan Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Nelayan di

Kawasan Bintaro Kota Mataram

11 Evaluasi Indikasi Program RTRW dan RPJMD

12 Evaluasi Perkembangan Tata Guna Lahan Kota Mataram Tahun 2011-2017

13 Penyusunan Dokumen Naskah Akademis Review RPJP Kota Mataram 2005-2025

Jumlah dan klasifikasi data diuraikan, sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH KET.

4 Dokumen Renstra, Renja-SKPD,

RKA, DPA

TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4

“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah”

UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN Terkendali dan

Rata-rata Capaian IKU (%) 100% Rata-rata Capaian Sasaran (%) 100%

Laporan Kinerja sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah, menjadi salah satu dokumen yang penting

(35)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

29

Laporan Kinerja menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram,

sehingga ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja SKPD menjadi

indikator yang penting untuk dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri

PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan bahwa penyampaian

Laporan Kinerja SKPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja disampaikan kepada Kepala

Daerah Cq. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan menghimpun,

menganalisa materi dokumen Laporan Kinerja adalah Bappeda Kota

Mataram.

Dari hasil analisa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kota

Mataram terhadap penyampaian Laporan Kinerja SKPD diketahui bahwa

dari 34 SKPD (100%), seluruhnya telah menyampaikan Laporan Kinerja

tepat waktu. Dalam mengukur ketepatan waktu, setiap awal Februari tahun

berkenaan SKPD harus menyampaikan dokumen Laporan Kinerja, hal ini

ditegaskan dalam Surat Sekretaris Daerah Kota Mataram yang dikirimkan

oleh Inspektorat Kota Mataram sebelumnya yaitu pada bulan Pebruari

2018.

18 Perangkat Daerah telah dilakukan pendampingan program LKIP melalui

Cascading dan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah dalam

kerangka penyusunan dokumen Renstra dan Renja dengan kategori

Berkualitas Baik.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks

penganggaran berdasar Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah dirubah

menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pada masing-masing program

yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

(36)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

30

Jumlah anggaran Bappeda Kota Mataram pada dua komponen belanja, yaitu:

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, diuraikan sebagai berikut:

Tabel

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Bappeda Kota Mataram Tahun 2017

Uraian Anggaran Realisasi % Belanja Tidak Langsung (BTL) 3.181.037.499,00 3.103.283.265,00 97,56 Belanja Langsung (BL) 8.838.756.849,00 8.653.098.086,00 97,90 Jumlah 12.019.794.348,00 11.756.381.351,00 97,81

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi keuangan sebesar 97,81% telah

melebihi target 95%, sehingga capaian ini dinilai sangat bagus dan progresif

yang menunjukkan ketepatan dan kecermatan dalam mengalokasi atau

merencanakan penggunaan anggaran.

Secara rinci, indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada

penyerapan masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Bappeda Kota Mataram :

1)

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Bappeda Kota Mataram tahun 2017

sebesar Rp.3.181.037.499,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.103.283.265,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Gaji, Tunjangan

dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 35 orang.

2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tujuan program ini yaitu Terwujudnya Admistrasi Perkantoran yang tertib,

teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan

tersebut didukung dengan 13 (tiga belas) kegiatan dengan anggaran

setelah perubahan sebesar Rp.1.217.045.000,00 terealisasi sebesar

Rp.1.176.859.271,00 atau 96,70 %.

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

(37)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

31

pelaksanaan tugas kantor. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung

dengan 4 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.391.244.000,00 terealisasi sebesar Rp.383.946.675,00 atau 98,13 %.

4)

Program Pengembangan Data/Informasi.

Tujuan Program ini yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran

dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu)

kegiatan

dengan

total

anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp.460.500.000,00 terialisasi sebesar Rp. 439.310.849,00 atau 95,40 %.

5)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Tujuan

Program

ini

yaitu

terlaksananya

pengembangan

data/informasi/statistik daerah yang valid dan terukur. Untuk mencapai

tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran

setelah perubahan sebesar Rp. 117.100.000,00 terialisasi sebesar Rp.

117.100.000,00 atau 100 %.

6) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.

Tujuan Program ini yaitu terkoordinir dan terimplementasikannya hasil

penanganan klaster industri kecil unggul secara optimal dalam

perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan jumlah anggaran setelah

perubahan sebesar Rp.194.050.000,00 terialisasi sebesar Rp.192.830.000,00

atau 99,37%.

7)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan Program ini yaitu adanya keterpaduan antara perencanaan program

Pusat, Provinsi dan Kota Mataram. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan jumlah anggaran setelah

perubahan

sebesar

Rp.

2.825.921.500,00

terialisasi

sebesar

Rp.2.802.498.216,00 atau 99,17 %.

8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

(38)

Bab I1I Akuntabilitas Kinerja

32

lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung

dengan 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan

sebesar Rp. 740.100.000.000 terialisasi sebesar Rp. 730.146.550,00 atau

98,66 %.

9) Program Perencanaan Sosial Budaya.

Tujuan Program ini yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan sosial

dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua)

kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

1.077.721.349,00 terialisasi sebesar Rp. 1.057.194.250,00 atau 98,10 %.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Tujuan Program ini yaitu terwujudnya perencanaan wilayah dan sumber

daya alam secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, lestari dan

berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4

(empat) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

1.751.975.000,00 terialisasi sebesar Rp. 1.690.112.425,00 atau 96,47 %.

3.4.1. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang berarti, pada

tahun 2017, capaian fisik sebesar 98,88% dan capaian keuangan sebesar 97,81%.

Capaian kinerja keuangan dengan progress yang sangat positif dipengaruhi oleh

tata kelola perencanaan belanja SKPD yang terorganisir dengan baik. Capaian

realisasi keuangan pada tahun 2017 sebesar 97,81% lebih kecil dari capaian

realisasi keuangan tahun 2016 sebesar 98,36%, atau terdapat penurunan sebesar

0,04%.

Pencapaian realisasi keuangan yang kurang dari 100% disebabkan oleh adanya

(39)

Bab IV Penutup

33

Laporan Kinerja BAPPEDA disusun sebagai pelaksanaan laporan kinerja instansi

pemerintah guna mewujudkan pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan

tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah

dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran,

disimpulkan bahwa empat sasaran tercapai dengan kategori Sangat Memuaskan. Dari

4 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama sebanyak 6 indikator dengan hasil

capaian seluruhnya rata-rata sebesar 95% dengan kategori Sangat Memuaskan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Bappeda Kota Mataram

secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja

dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 97,81% dengan kategori

Sangat

Memuaskan.

Keberhasilan yang dicapai Bappeda Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi

dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara

berkala. Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus

menerus mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalir dan mengatasi

permasalahan yang dihadapi.

(40)

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KINERJA

BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2017

(41)

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA )

GEDUNG SELATAN LANTAI 2 KANTOR WALIKOTA

JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121 TELP. (0370) 633467 FAKS (0370) 633716

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM

NOMOR : 188.4/083.5/Bappeda-Kt/II/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bappeda yang

tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Mataram Tahun 2016-2021, pada setiap tahun harus menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk pencapaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017;

c. _{bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud}

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Mataram tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(42)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 206 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kota Mataram;

11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2016;

12. Peraturan Walikota Mataram Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota

Mataram Tahun 2017 dan target capaiannya sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram Tahun

2017 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditetapkan 6

(enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Cakupan ketepatan waktu penetapan dokumen

perencanaan daerah (RKPD, KUA dan PPAS/KUPA,

PPASP);

2. Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;

3. Persentase usulan MPBM yang dapat diakomodir dalam

RKPD Kota Mataram tahun 2018;

4. Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan

(43)

5. 18 Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra dan

Renja Berkualitas Baik dalam Kerangka SAKIP;

6. Capaian Nilai Akuntabiltas Kinerja Bappeda.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal, 8 Pebruari 2017 Kepala Bappeda Kota Mataram,

Ir.AMIRUDDIN, M.Si Pembina ( IV/a)