DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii

(1)

(2)

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...

DAFTAR ISI ...

i ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang ...

1.2 Landasan hukum ...

1.3 Maksud dan tujuan...

1.4 Sistematika Penulisan...

1 2 3 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD...

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...

6 28 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD...

3.3 Program dan Kegiatan...

41 41 42

BAB IV P E N U T U P ... 64

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan, tujuan yang ingin dicapai harus direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat, dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran operasional dalam bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019. Rencana Kerja (Renja) Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Disparporabud Tahun 2020 juga merupakan perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan dalam bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Proses penyusunan Renja Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun

2020 didasarkan kepada Renstra Disparporabud Kabupaten Nganjuk , hasil

evaluasi Renja Disparporabud tahun lalu, dan hasil devaluasi Renja

(4)

Disparporabud tahun berjalan, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

(5)

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005- 2025

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai acuan arah dan kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Disparporabud Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata,

Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

(6)

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Disparporabud Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(7)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penjelasan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Menguraikan tentang rencana kerja yang akan dilaksanakan OPD serta pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian

baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana

tindak lanjut

(8)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 juga perlu untuk dievaluasi.

Rencana Strategis Disparporabud Kabupaten Nganjuk Tahun 2014–

2019 yang memuat indikator keberhasilan penataan, perbaikan, pembaharuan, dan peningkatan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana urusan pemerintah daerah bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Disparporabud Kabupaten Nganjuk selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan,

Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai

tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan

untuk Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Disparporabud Kabupaten

Nganjuk Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kinerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Disparporabud Kabupaten Nganjuk

ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan

Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung

Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program),

dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

(9)

A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar

Rp 2.697.282.420 untuk :

Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.697.282.420

B Belanja langsung disetiap Perangkat Daerah 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dan telah terealisasi sebesar 3.000.000 atau 100 %. Kegiatan ini menghasilkan terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng-SPJ-an (surat masuk sebanyak 1.167 surat dan surat keluar sebanyak 2.091 surat)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 214.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp 45.749.277 atau 21.38 %. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

• Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan

• Penyediaan jasa air selama 12 bulan

• Penyediaan jasa listrik selama 12 bulan di tujuh lokasi

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.000.000 dan telah terealisir sebesar 24.000.000 atau 100%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 24.000.000 atau 100%. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat tulis kantor sebanyak 22 macam selama 12 bulan

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000 dan telah terealisir

sebesar 90.000.000 atau 100%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk

pengadaan barang cetakan kantor baik berupa karcis masuk dan penitipan

kendaraan di obyek wisata maupun kartu pengurusan ijin kesenian (kartu

(10)

induk, kartu advis, blangko rekomendasi, dll.) serta untuk penggandaan dokumen.

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp 4.000.000 atau 100 %. Kegiatan ini ditujukan untuk membiayai langganan bulanan surat kabar serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain

g) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 40.000.000 atau 100% yang digunakan untuk belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, serta makanan dan minuman tamu

h) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000 dan telah terealisasi Rp 200.000.000 atau sebesar 100%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional, dan nasional.

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan telah terealisasi Rp 20.000.000 atau sebesar 100%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan

j) Penyediaan jasa kerjasama pemungutan retribusi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 340.000.000 dan telah terealisasi Rp 340.000.000 atau sebesar 100%. Bentuk kegiatan ini berupa pemberian honorarium untuk Perum Perhutani dan LMDH

k) Pengadaan peralatan dan bahan pembersih

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000 dan telah terealisasi Rp

7.500.000 atau sebesar 100%. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan

peralatan rumah tangga kantor sebanyak 9 macam selama 12 bulan

(11)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan telah terealisasi Rp 30.000.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk biaya pengadaan filling cabinet kayu sebanyak 1 unit, sketsel 1 paket, AC sebanayak 2 unit dan televisi sebanyak 1 unit.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi Rp 10.000.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk biaya pengadaan komputer/PC sebanyak 1 unit, lap top sebanyak 1 unit, printer sebanyak 1 unit dan fingerprint sebanyak 1 unit.

c) Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.000.000 dan telah terealisasi Rp 8.000.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk biaya pengadaan kursi kerja sebanyak 2 unit, meja kerja sebanyak 2 unit, meja kursi tamu sebanyak set dan lemari arsip sebanyak 1 unit.

d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan telah terealisasi Rp 20.000.000 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini untuk biaya pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik, perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela sebesar 1 paket

e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000 dan telah terealisasi Rp 90.000.000 atau sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah service kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit serta pengecatan mobil sebanyak 1 unit, belanja bahan bakar kendaraan operasional roda 4 untuk pejabat eselon II dan III sebanyak 3100 liter, serta heregistrasi STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit

h) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.000.000 dan telah terealisasi Rp

6.000.000 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor sebanyak 5 jenis yaitu AC, TV, DVD, kipas

(12)

i) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi Rp 10.000.000 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan komputer, printer, notebook, mesin ketik, wairless, faximile, dan telepon.

J ) Pemeliharaan rutin/berkala barang bercorak kebudayaan dan fasilitas obyek wisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 889.000.000 dan telah terealisasi Rp 889.000.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk biaya operasional pemeliharaan, perbaikan, pembelian makan binatang peliharaan, dan honorarium juru pelihara di 16 lokasi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan telah terealisasi Rp 15.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 42 orang.

b) Pengadaan pakaian kerja lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.000.000 dan telah terealisasi Rp 18.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 42 orang.

c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 240.000.000 dan telah terealisasi Rp 240.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 42 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000 atau 100% dengan produk utama berupa laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tahun 2019

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran.

(13)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000 atau 100% dengan produk utama berupa laporan keuangan semesteran.Tahun 2019

c) Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000 atau 100% dengan produk utama berupa laporan keuangan semesteran.Tahun 2019

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000 dan realisasi Rp 2.500.000 atau 100% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2016. Produk ini sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran.

C.Belanja Langsung Urusan wajib

• Kebudayaan

a) Program Pengembangan Nilai Budaya

1) Penghargaan di bidang seni dan budaya yang berprestasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 19.996.250 atau sebesar 99.98 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya sebanyak 15 orang dan terwujudnya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya

2) Peringatan tahun baru saka dan satu muharam

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 19.991.250 atau sebesar 99.96 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya selamatan Tahun Baru Saka (Suro) sebanyak 1 paket dan meningkatkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat yang damai

3) Prosesi jamasan pusaka

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 19.997.500 atau sebesar 99.99 %. Keluaran dan hasil

yang diperoleh berupa terselenggaranya prosesi jamasan pusaka

(14)

sebanyak 1 paket dan terpeliharanya nilai-nilai budaya tradisional jamasan pusaka

4) Prosesi siraman sedudo

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 148.284.000 atau sebesar 98.86 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya prosesi siraman sedudo di Desa Ngliman sebanyak 1 paket dan terpeliharanya nilai-nilai budaya tradisional siraman sedudo dan menarik wisata

5) Prosesi Gembayangan Waranggana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya prosesi Wisuda Waranggana di Desa Ngrajek dan terpeliharanya nilai-nilai budaya tradisional siraman.

6) Pawai Alegoris dan Aneka Budaya Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 385.987.500 atau sebesar 96.50 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pawai budaya dan sedangkan hasilnya melestarikan nilai budaya leluhur.

7) Lomba penulisan sejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 12.423.300 atau sebesar 99,39 %. Keluaran yang diperoleh berupa terselenggaranya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda dengan diikuti oleh 40 siswa, sedangkan hasilnya melestarikan nilai budaya leluhur

7) Lomba penulisan sejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran yang diperoleh berupa terselenggaranya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda dengan diikuti oleh 80 siswa, sedangkan hasilnya melestarikan nilai budaya leluhur

8) Pameran koleksi museum tingkat propinsi Jatim

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi

(15)

diperoleh berupa terselenggaranya pameran museum yang di pamerkan di provinsi Jawa Timur dan menjaga kelestarian cagar budaya.

b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1) Upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 100.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pemberian imbalan jasa bagi penemu Barang Bercorak Budaya (BCB) sebanyak 1 paket dan terwujudnya buku sejarah lokal

2) Gelar Seni Budaya Tingkat Propinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 95.100.000 atau sebesar 95.10 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya gelar seni budaya di tingkat propinsi Jawa Timur

3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 75.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terselenggaranya gelar seni budaya di tingkat propinsi Jawa Timur

c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1) Pentas langen tayub

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 24.975.000 atau sebesar 99.90 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pentas langen tayub bulan purnama di 4 lokasi dan terpeliharanya seni budaya daerah langen tayub

2) Pakeliran padat wayang masuk sekolah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 79.523.750 atau sebesar 99,40 %. Keluaran dan hasil

yang diperoleh berupa terlaksananya pentas pakeliran padat

(16)

wayang masuk sekolah di 6 sekolah dan bertambahnya pengetahuan tata krama pada siswa

3) Gelar Seni Budaya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 260.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 260.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya apresiasi seni budaya berupa campursari, ludruk, dangdut, seni tari, dll. sebanyak 1 paket dan tercapainya peningkatan apresiasi

4) Wayang Purwa Periodik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 234.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 177.575.000 atau sebesar 75.89 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pentas wayang purwa periodik di 10 kecamatan dan bertambahnya pengetahuan pewayangan pada masyarakat.

5) Pementasan dan Siaran Uyon-Uyon di Pendopo Kabupaten

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 39.342.500 atau sebesar 98.36 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pementasan dan siaran uyon-uyon di Pendopo Kabupaten sebanyak 25 kali dan terpeliharanya seni budaya daerah uyon uyon

6) Apresiasi seni budaya di TMII

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 145.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 144.699.000 atau sebesar 99.79 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya apresiasi seni budaya di TMII Jakarta sebanyak 1 kali dan terwujudnya pementasan seni budaya daerah di TMII Jakarta

7) Festival seni pertunjukan Propinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 34.980.000 atau sebesar 99.94 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya festival seni pertunjukan tingkat Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 paket dan terpeliharanya pelestarian seni budaya sendiri

8) Festival seni pedalangan remaja Tk. Propinsi Jatim

(17)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 49.987.500 atau sebesar 99.98 % . Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya festival seni pedalangan Tk.

Propinsi Jatim sebanyak 1 paket, sedangkan hasilnya terpeliharanya pelestarian seni budaya tradisional dan mutu seni pertunjukan

9) Festival seni vokal, pop, dangdut, dan campursari Tk. Kabupaten Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 25.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya festival pop singer, dangdut, dan campursari Tk. Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 paket dan meningkatnya kualitas dan kwantitas seniman lokal

10) Pekan Seni Budaya dan Pariwisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 200.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran yang diperoleh berupa berupa terlaksananya pekan seni budaya dan pariwisata sebanyak 1 paket dan terpeliharanya seni budaya tradisional

11) Pengiriman Duta Seni

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 99.900.000 atau sebesar 99,90 %. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya pengiriman kelompok duta seni antar daerah sebanyak 3 kali, sedangkan hasilnya berupa terkirimnya duta penari serta terkirimnya duta antar daerah

12) Festival seni hadrah Tk. Kab. Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 399.930.000 atau sebesar 99,98 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya festival seni hadrah Tk. Kab.

Nganjuk sebanyak 40 group dan terwujudnya nilai seni budaya hadrah

13) Festival/konser seni tari klasik dan kreasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi

(18)

diperoleh berupa terlaksananya festival seni tari klasik dan kreasi serta apresiasi seni.

14) Pemutaran Bioskop keliling

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya Bioskop keliling dan terpeliharanya minat menonton di masyarakat

D. Urusan Pilihan Pariwisata

• Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1) Pameran produk unggulan budaya dan pariwisata keluar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 120.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa terlaksananya pameran produk unggulan di dalam maupun di luar propinsi sebanyak 5 lokasi (Jakarta, Jogjakarta, Kediri, dan Surabaya) dan meningkatnya pemasaran hasil produk bidang pariwisata

2) Pemilihan duta wisata Kangmas Mbakyu dan pengiriman Duta Wisata Kangmas Mbakyu Nganjuk ke Prop. Jatim

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 200.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran yang diperoleh berupa pemilihan dan pengiriman duta wisata kangmas mbakyu nganjuk ke Prop Jatim sebanyak 2 orang, sedangkan hasilnya berupa peningkatan wawasan SDM kepariwisataan

3) Pengembangan Wisata Kuliner

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 40.000.000 atau sebesar 100 %. Keluaran yang diperoleh berupa gelar makanan khas Nganjuk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 2 paket dan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata

4) Revitalisasi promosi wisata penunjuk arah ke obyek wisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 49.500.000 atau sebesar 99 %. Keluaran yang

(19)

penunjuk arah sebanyak 1 paket , sedangkan hasilnya berupa peningkatan publikasi produk wisata dan seni budaya daerah Kab.

Nganjuk

5) Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 300.000.000 atau sebesar 100%. Keluaran yang diperoleh berupa promosi pariwisata di media digital, booklet, pamflet, brosure dan bentuk lainnya

• Program pengembangan destinasi pariwisata 1) Rehabilitasi Mushola OW Roro Kuning

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 33.140.300 atau sebesar 94.69%. Keluaran yang diperoleh berupa terbangunnya kandang di OW TRAL untuk menambah fasilitas, keindahan obyek dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di 1 lokasi, sedangkan hasilnya berupa terwujudnya peningkatan fasilitas layanan publik.

2) Rehabilitasi sarana permainan outbond dan toilet atas OW Roro Kuning

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 129.823.300 atau sebesar 99,86 %. Keluaran yang diperoleh berupa tersedianya mainan anak di OW TRAL untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di 1 lokasi, sedangkan hasilnya berupa terwujudnya peningkatan fasilitas layanan publik.

3) Pembangunan kios pedagang OW Goa Margo Tresno

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 174.812.300 atau sebesar 99,89%. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya kegiatan pembangunan tempat pedagang OW Goa Margo Tresno 1 paket, sedangkan hasilnya berupa terwujudnya peningkatan fasilitas layanan publik

4) Pemasangan Brojong sungai OW Roro Kuning.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 121.500.000 dan terealisasi

sebesar Rp 121.500.000 atau sebesar 100%. Keluaran yang

(20)

goa dan pemasangan pagar pengaman badan jalan 1 paket, sedangkan hasilnya berupa terwujudnya peningkatan fasilitas layanan publik

• Program Pengembangan Kemitraan

1) Bimtek insan pariwisata / roadshow di Lembaga Pendidikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 14.229.000 atau sebesar 94.86%. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya bimtek insan pariwisata / roadshow di lembaga pendidikan, sedangkan hasilnya berupa peningkatan kesadaran pariwisata dan sapta pesona bagi insan pariwisata 2) Pengiriman Bimtek Kebudayaan dan Kepariwisataan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 13.050.000 atau sebesar 87 %. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya pengiriman bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 1 paket, sedangkan hasilnya berupa sumber daya aparatur yang baik.

3) Pembinaan Desa Wisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 38.922.300 atau sebesar 97.31 %. Keluaran yang diperoleh berupa terlaksananya pembinaan kepada kelompok sadar wisata agar membentuk desa wisata

4) Penyusunan Buku Profil Pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 26.012.000 atau sebesar 86.71 %. Keluaran yang diperoleh berupa buku profil dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan

5) Fasilitas dan pembinaan obyek wisata

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp 100.372.800 atau sebesar 83.64 %. Keluaran yang

diperoleh berupa terlaksananya pengadaan fasilitas pembinaan

obyek wisata.

(21)

• Program peningkatan peran serta kepemudaan 1. Pembinaan organisasi kepemudaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 39.295.000 atau sebesar 78.59 %.

Keluaran yang diperoleh berupa pembinaan kepada organisasi kepemudaan yang ada didaerah

2. Seleksi dan pengiriman duta seni pelajar

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 50.000.000 atau sebesar 100 %.

Keluaran yang diperoleh berupa terkirimnya duta seni pelajar ke tingkat propinsi

3. Pendataan potensi kepemudaan dan program peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 17.537.500 atau sebesar 87.69 %.

Keluaran yang diperoleh berupa terdatanya potensi kepemudaan dan meningkatkan peran serta kepemudaan 4. Lomba tata upacara

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000 atau sebesar 100%.

Keluaran yang diperoleh berupa terselengaranya kegiatan lomba tata upacara

• Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1. Peningkatan SDM wasit, juri cabang olahraga bagi guru SD, SMP, SMA/SMK

2. Pembibitan dan pemusatan latihan olahraga atletik 3. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

4. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

5. Liga sepak bola pelajar

• Program Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja

1. Pembinaan dan Penyuluhan Kenakalan Remaja

(22)

2.1 Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Nganjuk

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun ...

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja

Perangkat Daerah tahun

(n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

Tingka t Realisa si (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun n-1)

Ting kat Capa ian Reali sasi Targ et Rens tra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7

/6)

9 10=(5+7+9) 11=(10/4

) 3 02 Urusan Pilihan Pariwisata

3 02 01 Bidang Urusan Pariwisata 3 02 1 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3 02 1 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng- SPJ-an

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng- SPJ-an sebanyak 103 perangko dan 360 materai selama 12 bulan

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng-SPJ-an sebanyak 103 perangko dan 360 materai selama 12 bulan

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng- SPJ-an sebanyak 103 perangko dan 360 materai selama 12 bulan

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng-SPJ-an sebanyak 103 perangko dan 360 materai selama 12

100% Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng-SPJ-an

Terkirimnya pengiriman surat menyurat dan materai dalam peng- SPJ-an

100%

(23)

3 02 1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terealisasinya pembayaran rekening telepon, listrik, air di kantor dan di obyek wisata

Terealisasinya pembayaran rekening telepon, listrik, air di kantor dan di obyek wisata di 7 lokasi selama 12 bulan

100% Terealisasinya pembayaran rekening telepon, listrik, air di kantor dan di obyek wisata

Terealisasinya pembayaran rekening telepon, listrik, air di kantor dan di obyek wisata

100%

3 02 1 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

100% Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

3 02 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor sebanyak 22 macam selama 12 bulan

100% Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor

100%

3 02 1 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan

penggandaan sebanyak 42 macam selama 12 bulan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 42 macam selama 12 bulan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan

penggandaan sebanyak 42 macam selama 12 bulan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 42 macam selama 12 bulan

100% Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan

100%

3 02 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bahan bacaan berupa Jawa Pos, Harian Bangsa, Bhirawa, majalah kepariwisataan

Terlaksananya bahan bacaan berupa Jawa Pos, Harian Bangsa, Bhirawa, majalah kepariwisataan selama 12 bulan

100% Terlaksananya bahan bacaan berupa Jawa Pos, Harian Bangsa, Bhirawa, majalah kepariwisataan

Terlaksananya bahan bacaan berupa Jawa Pos, Harian Bangsa, Bhirawa, majalah kepariwisataan

100%

3 02 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai

Tersedianya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai selama 12 bulan

100% Tersedianya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai

Tersedianya pengadaan makan dan minum untuk rapat staf dan minum pegawai

100%

(24)

3 02 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk kelancaran tugas

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk kelancaran tugas sebanyak 124 kali selama 12 bulan

100% Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk kelancaran tugas

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk kelancaran tugas

100%

3 02 1 01 20 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kedinasan

Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kedinasan sebanyak 290 kali selama 12 bulan

100% Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kedinasan

Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kedinasan

100%

3 02 1 01 25 Penyediaan kerjasama pemungutan retribusi

Terbayarnya bagi hasil retribusi OW Sedudo, OW Gua Margo Tresno, dan OW Roro Kuning dengan Perum Perhutani dan LMDH

Terbayarnya bagi hasil retribusi OW Sedudo, OW Gua Margo Tresno, dan OW Roro Kuning dengan Perum Perhutani dan LMDH selama 12 bulan

100% Terbayarnya bagi hasil retribusi OW Sedudo, OW Gua Margo Tresno, dan OW Roro Kuning dengan Perum Perhutani dan LMDH

Terbayarnya bagi hasil retribusi OW Sedudo, OW Gua Margo Tresno, dan OW Roro Kuning dengan Perum Perhutani dan LMDH

100%

3 02 1 01 26 Pengadaan peralatan dan bahan pembersih

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor sebanyak 9 macam dalam 12 bulan

100% Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga kantor

100%

3 02 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 02 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya penga daan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan filling kabinet 2 unit, gordyn 1 paket dan lemari arsip 2 unit

100% Terlaksananya penga dan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya penga daan perlengkapan gedung kantor

100%

(25)

3 02 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan komputer/PC dan printer

Terlaksananya pengadaan komputer/PC sebanyak 2 unit, printer sebanyak 1 unit dan handycam sebanyak 1 unit

100% Terlaksananya pengadaan komputer/PC dan printer

Terlaksananya pengadaan komputer/PC dan printer

100%

3 02 1 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan kursi rapat, meja kerja, kursi kerja dan meja tamu ruang VIP Sedudo

Terlaksananya pengadaan meja kerja.

Kursi kerja, kursi rapat, almari arsip, meja tamu sebanyak 1 paket

Terlaksananya pengadaan kursi rapat sebanyak 40 buah, meja kerja 5 buah, kursi kerja 5 buah, meja tamu ruang VIP Sedudo 1 buah, dan rak buku 2 buah

Terlaksananya pengadaan meja kerja.

Kursi kerja, kursi rapat, almari arsip, meja tamu sebanyak 1 paket

Terlaksananya pengadaan kursi rapat sebanyak 40 buah, meja kerja 5 buah, kursi kerja 5 buah, meja tamu ruang VIP Sedudo 1 buah, dan rak buku 2 buah

100% Terlaksananya pengadaan kursi rapat, meja kerja, kursi kerja dan meja tamu ruang VIP Sedudo

Terlaksananya pengadaan kursi rapat, meja kerja, kursi kerja dan meja tamu ruang VIP Sedudo

100%

3 02 1 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan : pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik, perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket

Terlaksananya pemeliharaan : pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik, perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela sebesar 1 paket

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket

Terlaksananya pemeliharaan : pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik, perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela sebesar 1 paket

100% Terlaksananya pemeliharaan : pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik, perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela

Terlaksananya pemeliharaan : pengecatan gedung kantor, perlengkapan listrik,

perbaikan atap, dan perbaikan pintu jendela

100%

3 02 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan : service kendaraan, suku cadang, BBM, pengurusan STNK motor

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasio nal kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unt dan 2 unit kendaraan dinas roda dua 7 unit

Terlaksananya pemeliharaan : service kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit dengan volume 3100 liter dan roda 2 sebanyak 2 unit dan pengecatan 3 mobil

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasio nal kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unt dan 2 unit kendaraan dinas roda dua 7 unit

Terlaksananya pemeliharaan : service

kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit dengan volume 3100 liter dan roda 2 sebanyak 2 unit dan pengecatan 3 mobil

100% Terlaksananya pemeliharaan : service kendaraan, suku cadang, BBM, pengurusan STNK motor

Terlaksananya pemeliharaan : service kendaraan, suku cadang, BBM, pengurusan STNK motor

100%

3 02 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa service kipas angin, AC, TV, dan DVD

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC, TV, DVD, kipas angin, dan water pump

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC, TV, DVD, kipas angin, dan water

100% Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa service kipas angin, AC, TV, dan DVD

100%

(26)

3 02 1 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya perbaikan mebeleur

Terlaksananya perbaikan mebeleur sebanyak 3 macam

Terlaksananya perbaikan

mebeleur sebanyak 3 macam

Terlaksananya perbaikan mebeleur sebanyak 3 macam

100% Terlaksananya perbaikan mebeleur

Terlaksananya perbaikan mebeleur

100%

3 02 1 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kebudayaan dan Fasilitas Obyek Wisata

Terlaksananya pemeliharaan biaya operasional, perbaikan, pembelian makan binatang peliharaan dan pemberian Hr. Jupel

Terlaksananya pemeliharaan biaya operasional, perbaikan, pembelian makan binatang peliharaan dan pemberian Hr.

Jupel di 14 lokasi

100% Terlaksananya pemeliharaan biaya operasional, perbaikan, pembelian makan binatang peliharaan dan pemberian Hr.

Jupel

100%

3 02 1 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100% Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100%

3 02 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 02 1 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapang

Tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 34 orang

Tersedianya pakaian kerja lapang sebanyak 33 orang

Tersedianya pakaian kerja lapangan sebanyak 34 orang

Tersedianya pakaian kerja lapang sebanyak 33 orang

100% Tersedianya pakaian kerja lapang

Tersedianya pakaian kerja lapang

100%

3 02 1 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian Khusus Hari- hari tertentu

100% Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari tertentu

100%

3 02 1 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 02 1 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Sebanyak 1 Kali

100% Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

100%

3 02 1 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 2 kali

100% Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

100%

(27)

3 02 1 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan akhir tahun selama 1 kali

100% Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan akhir tahun

100%

3 02 1 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

3 02 1 15 05 Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

Terlaksananya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya

Terlaksananya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya sebanyak 15 orang

100% Terlaksananya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya

Terlaksananya dukungan, penghargaan, dan kerjasama di bidang budaya

100%

3 02 1 15 06 Peringatan Tahun Saka dan Satu Muharam

Terselenggaranya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro)

Terselenggaran ya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro) sebanyak 1 paket

Terselenggaranya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro) sebanyak 1 paket

Terselenggara nya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro) sebanyak 1 paket

Terselenggaranya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro) sebanyak 1 paket

100% Terselenggaranya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro)

Terselenggaran ya Selamatan Tahun Baru Saka (Suro)

100%

3 02 1 15 07 Prosesi Jamasan Pusaka Terselenggaranya prosesi jamasan pusaka

Terselenggaran ya prosesi jamasan pusaka sebanyak 1 paket

Terselenggaranya prosesi jamasan pusaka sebanyak 1 paket

Terselenggara nya prosesi jamasan pusaka sebanyak 1 paket

Terselenggaranya prosesi jamasan pusaka sebanyak 1 paket

100% Terselenggaranya prosesi jamasan pusaka

Terselenggaran ya prosesi jamasan pusaka

100%

3 02 1 15 09 Prosesi Siraman Sedudo Terselenggaranya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman

Terselenggaran ya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman sebanyak 1 paket

Terselenggaranya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman sebanyak 1 paket

Terselenggara nya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman sebanyak 1 paket

Terselenggaranya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman sebanyak 1 paket

100% Terselenggaranya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman

Terselenggaran ya prosesi siraman sedudo di desa Ngliman

100%

3 02 1 15 10 Prosesi Gembyangan Waranggono Terselenggaranya prosesi Gembyangan Waranggono

Terselenggaran ya prosesi Gembyangan Waranggono

Terselenggaranya prosesi

Gembyangan Waranggono

Terselenggara nya prosesi Gembyangan Waranggono

Terselenggaranya prosesi

Gembyangan Waranggono

100% Terselenggaranya prosesi Gembyangan Waranggono

Terselenggaran ya prosesi Gembyangan Waranggono

100%

3 02 1 15 12 Pawai Alegoris dan Aneka Budaya Daerah

Terselenggaranya pawai alegoris

Terselenggaran ya pawai alegoris sebanyak 1 paket

Terselenggaranya pawai alegoris sebanyak 1 paket

Terselenggara nya pawai alegoris sebanyak 1 paket

Terselenggaranya pawai alegoris sebanyak 1 paket

100% Terselenggaranya pawai alegoris

Terselenggaran ya pawai alegoris

100%

3 02 1 15 19 Lomba Penulisan Sejarah Terlaksananya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda

Terlaksananya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda sebanyak 15 siswa

100% Terlaksananya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda

Terlaksananya lomba penulisan sejarah bagi generasi muda

100%

3 02 1 15 21 Pelatihan Tenaga Teknis,Pemeliharaan Museum/Cagar Budaya dan Situs

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemeliharaan Museum/Cagar Budaya dan Situs

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemelih araan

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemelihara an Museum/Cagar Budaya dan Situs

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemeli haraan

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemelihar aan

Museum/Cagar

100% Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemeliharaan Museum/Cagar Budaya dan Situs

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Teknis,Pemelih araan

100%

(28)

3 02 1 15 22 Pameran Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

TerlaksananyaPamer an Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

Terlaksananya Pameran Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

TerlaksananyaPam eran Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

TerlaksananyaPa meran Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

100% TerlaksananyaPameran Koleksi Museum Tingkat Propinsi Jawa Timur

100%

3 02 1 15 23 Seleksi dan Pengiriman Duta Seni bagi Siswa dan Guru

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Duta Seni bagi Siswa dan Guru

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Duta Seni bagi Siswa dan Guru sebanyak 1 kali

100% Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Duta Seni bagi Siswa dan Guru

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Duta Seni bagi Siswa dan Guru

100%

3 02 1 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3 02 1 16 18 Upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan

Terlaksananya pemberian imbalan jasa bagi penemu BCB

Terlaksananya pemberian imbalan jasa bagi penemu BCB 1 paket

100% Terlaksananya pemberian imbalan jasa bagi penemu BCB

Terlaksananya pemberian imbalan jasa bagi penemu BCB

100%

3 02 1 16 25 Rehabilitasi Museum Anjuk Ladang Terlaksananya Rehabilitasi Museum Anjuk Ladang

Terlaksananya Rehabilitasi Museum Anjuk Ladang

100% Terlaksananya Rehabilitasi Museum Anjuk Ladang

Terlaksananya Rehabilitasi Museum Anjuk Ladang

100%

3 02 1 16 28 Rehabilitasi Museum PB Sudirman Terlaksananya Rehabilitasi Museum PB Sudirman

Terlaksananya Rehabilitasi Museum PB Sudirman

100% Terlaksananya Rehabilitasi Museum PB Sudirman

Terlaksananya Rehabilitasi Museum PB Sudirman

100%

3 02 1 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3 02 1 17 09 Pentas Langen Tayub Bulan Purnama Terlaksananya Pentas Langen Tayub Bulan Purnama

Terlaksananya Pentas Langen Tayub Bulan Purnama sebanyak 6 lokasi

100% Terlaksananya Pentas Langen Tayub Bulan Purnama

Terlaksananya Pentas Langen Tayub Bulan Purnama

100%

3 02 1 17 10 Pakeliran Padat Wayang Masuk Sekolah

Terlaksananya Pakeliran Padat Wayang masuk Sekolah

Terlaksananya Pakeliran Padat Wayang masuk Sekolah 6 sekolah

100% Terlaksananya Pakeliran Padat Wayang masuk Sekolah

Terlaksananya Pakeliran Padat Wayang masuk Sekolah

100%

3 02 1 17 11 Gelar Seni Budaya di Kabupaten Nganjuk

Terlaksananya apresiasi seni budaya

Terlaksananya apresiasi seni budaya sebanyak 1 paket

100% Terlaksananya apresiasi seni budaya

100%

3 02 1 17 12 Wayang Purwa Periodik Terlaksananya Pentas Wayang

Terlaksananya Pentas

Terlaksananya Pentas Wayang

Terlaksananya Pentas

100% Terlaksananya Pentas Wayang Purwa Periodik

100%

(29)

3 02 1 17 13 Pementasan dan Siaran Uyon - Uyon di Pendopo Kabupaten

Terlaksananya pementasan dan siaran uyon-uyon

Terlaksananya pementasan dan siaran uyon-uyon sebanyak 30 kali

100% Terlaksananya pementasan dan siaran uyon-uyon

Terlaksananya pementasan dan siaran uyon-uyon

100%

3 02 1 17 14 Apresiasi Seni Budaya di TMII Terlaksananya Apresiasi Seni Budaya di TMII Jakarta

Terlaksananya Apresiasi Seni Budaya di TMII Jakarta sebanyak 1 kali

100% Terlaksananya Apresiasi Seni Budaya di TMII Jakarta

Terlaksananya Apresiasi Seni Budaya di TMII Jakarta

100%

3 02 1 17 19 Festival Seni Pertunjukan Tk Prop.

Jatim

Terlaksananya Festival Seni Tk Prop Jatim

Terlaksananya Festival Seni Tk Prop Jatim sebanyak 1 paket

100% Terlaksananya Festival Seni Tk Prop Jatim

Terlaksananya Festival Seni Tk Prop Jatim

100%

3 02 1 17 20 Festival Dalang Remaja Tk. Propinsi Jatim

Terlaksananya Festival Dalang Remaja Tk. Propinsi Jatim

Terlaksananya Festival Dalang Remaja Tk.

Propinsi Jatim sebanyak 1 paket

100% Terlaksananya Festival Dalang Remaja Tk. Propinsi Jatim

Propinsi Jatim 100%

3 02 1 17 22 Festival Seni Vokal Pop, Dangdut dan Campursari Tk. Kab. Nganjuk

Terlaksananya Festival Seni Vokal Pop, Dangdut dan Campursari Tk. Kab.

Nganjuk

Terlaksananya Festival Seni Vokal Pop, Dangdut dan Campursari Tk.

Kab. Nganjuk sebanyak 1 paket

Terlaksananya Festival Seni Vokal Pop, Dangdut dan Campursari Tk. Kab.

Nganjuk sebanyak 1 paket

100% Terlaksananya Festival Seni Vokal Pop, Dangdut dan Campursari Tk. Kab. Nganjuk

Kab. Nganjuk 100%

3 02 1 17 30 Pekan Seni Budaya dan Pariwisata Terlaksananya Pekan Seni Budaya dan Pariwisata

Terlaksananya Pekan Seni Budaya dan Pariwisata sebanyak 1 paket

100% Terlaksananya Pekan Seni Budaya dan Pariwisata

Terlaksananya Pekan Seni Budaya dan Pariwisata

100%

3 02 1 17 31 Pengiriman Duta Seni Terlaksananya pengiriman kelompok duta seni antar daerah

Terlaksananya pengiriman kelompok duta seni antar daerah sebanyak 1 kali

100% Terlaksananya pengiriman kelompok duta seni antar daerah

Terlaksananya pengiriman kelompok duta seni antar daerah

100%

3 02 1 17 33 Gelar Seni Budaya Tk.Propinsi Jatim Terlaksananya apresiasi seni budaya

Terlaksananya apresiasi seni budaya sebanyak 1

Terlaksananya apresiasi seni budaya sebanyak

100% Terlaksananya apresiasi seni budaya

100%