MATRIKS PEMETAAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH
Visi : Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya
TARGET TARGET TUJUAN OPD TARGET
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR TUJUAN
TUJUAN SASARAN DAERAH OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan kemampuan SDM manusia melalui Pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing.
Meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
78,72
Tercapainya
pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif
15,66 15,8
Jumlah kunjungan perpustakaan pertahun(termasuk TBM dan
pusling)
25705 Meningkatkan minat
baca masyarakat
INDIKATOR TUJUAN OPD
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN DAERAH
INDIKATOR SASARAN DAERAH
MENINGKATKAN PENGAWASAN KEARSIPAN
Nilai Pengawasan
Kearsipan sangat Memuaskan
38
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan
Persentase perpustakaan dengan kriteria memadai.
Jumlah perpustakaan dengan kriteria memadai : jumlah perpustakaan dikali 100%
-
10,18 20,37 10,18 10,18 30,55
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Melaksanakan Operasional Pelayanan Perpustakaan
persentase bahan pustaka yang diolah
JUMLAH KOLEKSI JUDUL BUKU YANG SUDAH DIOLAH : JUMLAH KOLEKSI JUMLAH BUKU YANG TERSEDIA
DIPERPUSTAKAAN DIKALI 100%
Jumlah Pemenuhan Kelas Buku Yang Kurang
Jumlah Kelas Buku Yang Dipenuhi dibagi dengan Jumlah Kelas Buku Yang Kurang dikali seratus
Persentase Pemenuhan buku langka
Jumlah buku langka yang dialihmediakan
2017 2018 2019 2020 2021
SASARAN OPD INDIKATOR OPD PROGRAM SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR SASARAN PROGRAM
FORMULA FORMULA
REALISASI DAN TARGET INDIKATOR OPD 2016
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Meningkatan Pengembangan budaya baca
Jumlah Kunjungan Rata2 per bulan
Jumlah Kunjungan di Perpustakaan Kota, 3 TBM dan 2 Pusling per bulan
Meningkatan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah perpustakan dibina per bulan
Jumlah Pembinaan Perpustakaan : Perpustakaan sekolah,Jumlah perpustakaan sekolah,perpus Kel,TBMkota/TBM kel Perpus rumah ibadah
Merwujudkan pengelolaan kearsipan yang handal
SDM Kearsipan yang berkompetensi
Jumlah arsiparis yang berkompetensi : jumlah pengelola arsiparis se Kota Mataram
0 0 38,46 37,04 44,44 55,56 PROGRAM
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sesuai aturan.
persentase arsip yang terestorasi
jumah arsip terestorasi dibagi jumlah arsip yang belum terestorasi dikali 100
kecepatan mendapatkan arsip
lama waktu mendapatkan arsip sejak permohonan
3 menit 3 menit 3 menit 1 menit 1 menit 1 menit
jumlah
dokumen/khasanah sesuai retensi dibagi jumlah dokumen negara yang diakuisisi.
OPD yang menerapkan arsip secara baku
jumlah OPD yg menerapkan arsip secara baku : Jumlah OPD se Kota Mataram
41,03 43,59 46,15 48,72 51,28 53,85
persentase arsip
terpelihara PROGRAM
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
Memenuhi sarana/layanan pengelolaan arsip
persentase arsip terpelihara
jumah arsip terpelihara dibagi jumlah total arsip dikali 100
persentase perangkat daerah yang memiliki arsiparis yang bersertifikasi
Jumlah perangkat daerah (OPD, kelurahan, sekolah dan puskesmas) memiliki arsiparis bersertifikasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100
PROGRAM PEMBINAAN SDM, PEMBINAAN LAYANAN, PEMANFAATAN DAN JASA KEARSIPAN
Melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip ke OPD
persentase perangkat daerah yang memiliki arsiparis yang bersertifikasi
Jumlah perangkat daerah (OPD, kelurahan, sekolah dan puskesmas) memiliki arsiparis bersertifikasi dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100
2016 Rp 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
25,00 0 0 0 98% 178.029.000 100% 202.060.000 100% 228.156.000
Preservasi Bahan Pustaka/Buku
Persentase Bahan pustaka yang Terpelihara
Jumlah buku yang diperlihara
Penyediaan Sarana dan Prasarana Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah
Tingkat Ketersedian Katalog Induk Daerah
Jumlah Sapras Pendukung Katalog Induk Daerah (1 jenis Sistem Pencarian Katalog) dan 1 Katalog Induk Daerah
Penyediaan Bahan Pustaka
Persentase Ketersediaan bahan pustaka
1.000 Judul Buku Sastra dan Novel (Fiksi Anak, Remaja, dan Dewasa), 200 Judul Buku Ilmu Pengetahuan Umum (Komputer dan Psikologi), 100 Alih Media Bahan
Pustaka/Buku
Persentase Ketersediaan bahan pustaka dalam bentuk digital
Jumlah buku langka yang
dialihmediakan TARGET
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TARGET KELUARAN
KEGIATAN REALISASI DAN TARGET INDIKATOR PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KEGIATAN
25705 686.460.000 31595 896.845.000 10336 687.369.465 12000 260.069.465 14000 286.076.411 16000 314.684.052
Pengembangan layanan perpustakaan
Lomba Bercerita Tk SD/MI se Kota Mataram
Terlaksananya Lomba Bercerita Tk.
SD/MI se Kota Mataram
Jumlah Siswa SD/MI yang ikut serta sebanyak 40 orang
Lomba Mewarnai Gambar di Lingk TBM se Kota Mataram
Terlaksananya Lomba Mewarnai Gambar di Lingk.
TBM se Kota Mataram
Jumlah Peserta Mewarnai sebanyak 84 orang
Pelatihan Teknik Bercerita (Story Telling)
Terlaksananya Story Telling
Jumlah Guru yang mengikuti Story Telling sebanyak 75 orang
Otomasi Perpustakaan Umum
Terpenuhinya pencetakan kartu anggota perpustakaan
Pencetakan Kartu Anggota sebanyak 2.400 lbr
Pelayanan Pendidikan Pemakai
Terpenuhinya kunjungan Perpustakaan
Jumlah Kunjungan siswa Sekolah (1000 siswa sekolah))
Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota Mataram
Terlaksanannya Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota Mataram
Penilaian Perpustakaan Kelurahan (jumlah 50 Perpustakaan)
Pemilihan Duta Baca Tersedianya Duta Baca Kota Mataram
Terlaksananya pelaksanaan event Pemilihan Duta Baca
325.657.700 92,61% 553.252.650 89,66% 491.537.500 100% 235.475.000 100% 219.825.000 100% 676.130.063
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
persentase arsip dinamis yang terkelola dengan baik
Jumlah arsip dinamis aktif terdaftar.
Jumlah arsip dinamis in aktif terdaftar.
Jumlah arsip yang disusutkan
Penyelamatan akuisisi arsip
persentase khasanah arsip yang terkelola dengan baik
Jumlah arsip statis terdaftar.
Pengolahan arsip inaktif dan statis hasil akuisisi
persentase arsip statis yang dialihmediakan
Jumlah arsip yang teralih media
Alih Media dan Preservasi Arsip
persentase arsip statis yang dialihmediakan dan preservasi
Jumlah arsip yang teralih media dan terpreservasi
Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
Daftar arsip dinamis, statis berbasis sistem informasi untuk menunjang arah kebijakan nasional Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Daftar arsip dinamis, statis yang terkoneksi dalam simpul jaringan kearsipan Nasional
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
persentase sarpras kearsipan terpenuhi standar
1 gedung depot arsip
box arsip rak baja silica gel kapur barus roll o'pack
25 87.027.850 25 191.800.000 29 70.450.000 0,94 228.208.750 35 220.205.750 38 81.917.000
Pendidikan dan Pelatihan formal kearsipan
persentase peserta diklat yang lulus uji :
1. Pengangkatan arsiparis 2. teknis kearsipan 3. kompetensi
jumah ASN yang mengikuti diklat : 1. Pengangkatan arsiparis 2. teknis kearsipan 3. uji kompetensi
Forum Arsiparis persentase arsiparis yang aktif
- jumlah arsiparis terbina
- jumlah pertemuan forum arsiparis
Wisata Arsip Anak Sekolah Se Kota Mataram
persentase arsip bernilai sejarah yang di kenalkan
- jumah peserta wisata arsip - jumlah arsip yang dikenalkan
Publikasi dan Eksibisi Arsip Daerah
persentase arsip bernilai sejarah yang di kenalkan
- jumah peserta wisata arsip - jumah pengunjung pameran - jumlah arsip yang dikenalkan Sosialisasi Kearsipan
Lingkup Sekolah Se Kota Mataram
Meningkatnya wawasan pengelola arsip sekolah tentang kearsipan
jumlah sekolah tersosialisasi
Sosialisasi Pengelolaan Kearsipan
persentase perangkat daerah yang sadar arsip
-jumlah perangkat daerah
tersosialisasi
