LAMPIRAN IKK.III.2 UNTUK KABUPATEN BERAU
KABUPATEN : BERAU
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
URUSAN : FUNGSI PENGAWASAN
1 Program Peningkatan Sistem Penawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
16 SOP 1 Penyusunan PKPT berbasis Resiko
2 Penugasan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah SOP Teknis 3 Penugasan Penanganan Kasus Pada
Wilayah Pemerintah Dibawahnya 4 Pengawasan Internal Secara Berkala 5 Pengawasan Penanganan Kasus
Pengaduan
6 Pengawasan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Dibawahnya 7 Penugasan Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
8 Penyampaian Naskah Pemantauan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan
9 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
10 Monitoring Rencana Aksi 11 Penerimaan Atas Pengaduan Publik 12 Analisis Atas Pengaduan Publik 13 Tanggapan Atas Pengaduan Publik 14 Konsultasi Atas Pelayanan Publik 15 Pemeriksaan Atas Pengaduan Publik 16 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Jasa
Layanan Advis Kantor Menuliskan Sop Sub
Penyusunan Program
1 Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Inspektorat ( Bulan )
12 SOP Jumlah 2 Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Inspektorat/Pengawasan ( Tahun )
SOP Sub.Bagian (satu Urusan)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN ANGGARAN 2019
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS PERHITUNGAN JENIS DATA ISIAN CAPAIAN KINERJA KET
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)
1 Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)
Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)
Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan
2 Program
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Jumlah Keberadaan SOP Menuliskan SOP Teknis Menuliska
n Judul SOP Teknis Perangkat Daerah
3 Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat/Pengawasan ( Triwulan)
Penyusunan Program 4 Penyusunan Lakip
5 Penyusunan Renja 6 Penyusunan Renstra
7 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 8 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 9 Pengolahan Data Sakip
10 Monitoring Renstra 11 Pengumpulan Data Kinerja
12 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
Menuliskan SOP Sub. 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat 6 SOP Jumlah
Bagian Umum dan 2 Cuti PNS SOP Sub.Bagian
Kepegawaian 3 Kenaikan Gaji Berkala Umum dan
4 Pengangkatan Honorer/Kontrak Kepegawaian
5 Pengelolaan Surat Keluar 6 Pengelolaan Surat Masuk
Menuliskan SOP Sub. 1 Pengajuan SPP/SPM-UP,GU,TU 8 SOP Jumlah
Bagian Keuangan dan 2 Verifikasi SPJ SOP Sub.Bagian
Aset 3 Perbaikan dan Pemeliharaan Barang Keuangan dan
4 Pendataan Barang Inspektorat Aset
5 Pengajuan SPP/SPM-LS Belanja Barang/Jasa Modal 6 Proses Nota Pencairan Dana
7 Pengajuan SPP/SPM-LS Gaji dan Tunjangan 8 Penyusunan Laporan Keuangan
1. Peraturan Bupati Berau Nomor : 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organi Sasi dan Tata Kerja Inspektorat
2 Perda No..7 Tahun 2016
Jumlah Pejabat yang ada
Jumlah jabatan yang harus ada
5
Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
4 Jabatan
1. Jabatan Fungsional #1 1. Auditor Madya 2. Jabatan Fungsional #2 2. Auditor Muda 3. Jabatan Fungsional #3 3. Auditor Pertama
4. Jabatan Fungsional #4 4. Auditor Pelaksana Lanjutan
6 Jumlah PNS Perangkat
Daerah
0.10%
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN
Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan
3
Keberadaan Peraturan (Perda/Perbup) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan
Ada atau tidak ada Apabila ada sebutkan
4
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
Menuliska n Judul SOP Teknis Perangkat Daerah
Ada
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan
4
Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
9 100% Sumber
Data BKPP/DUK Perangkat 9
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
Sumber data BKPP/DUK Perangkat Daerah
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten
Jumlah PNS di Perangkat Daerah yang bersangkutan sebanyak 53 personel
Sumber Data Mengacu Kondisi Perangkat
Jumlah PNS Kabupaten
7
Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklatpim
0.8%
Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada
8
Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang memenuhi Persyaratan kepangkatan
100%
Jumlah pejabat Perangkat Daerah yang ada
9
Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang ada
3 Jenis Dokumen
-RENSTRA-Perangkat Daerah
-RENSTRA-Perangkat Daerah
-RENJA-Perangkat Daerah -RENJA-Perangkat
Daerah
-RKAP-Perangkat Daerah -RKAP-Perangkat Daerah
10
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah
Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah
100%
Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan
11
Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKAP Perangkat Daerah
100%
Jumlah Program dalam RKAP Perangkat Daerah
12
Jumlah program RKAP Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah
100%
7 Program
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RKAP Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah 4
Sumber Data Mengacu Kondisi Perangkat Jumlah Pejabat di perangkat Daerah yang bersangkutan
sebanyak 9 Orang
Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah
Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKAP Perangkat Daerah
Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKAP Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKAP Perangkat Daerah x 100%
7 Program Sumber
Data : Renja Tahun 2019 dan RKAP Perangkat Daerah Jumlah program RKAP
Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPPA Perangkat Daerah x 100%
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait
Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten
Sumber Data Mengacu Kondisi Perangkat Jumlah PNS Kabupaten Berau sebanyak 5.032 personel
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%
Jumlah Pejabat di perangkat Daerah yang bersangkutan yang mengikuti Diklatpim sebanyak 8 Orang
Sumber Data Mengacu Kondisi Perangkat Daerah Terakhir Jumlah Pejabat di perangkat Daerah yang bersangkutan
sebanyak 9 Orang
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang
Jumlah Pejabat di perangkat Daerah yang bersangkutan yang memenuhi Persyaratan kepangkatan sebanyak 9 Orang
Kelangkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah
ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya
Sumber Data : BAPLITBA NG/
Perangkat Daerah ADA
ADA ADA
Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD
Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan x 100%
7 Program Sumber
Data : RKPD Tahun 2019 dan RENJA Perangkat 7 Program
7 Program Sumber
Data RKAP Perangkat Daerah 2019 dan DPPA Perangkat Daerah 2019 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Jumlah Program dalam DPPA Perangkat Daerah
13
Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%
Total anggaran Perangkat Daerah (anggaran)
0.004959%
Total belanja APBD (anggaran)
14
Realisasi Belanja Perangkat Daerah
0,0053682%
Total Realisasi Belanja APBD
15
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah
0.557092%
Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah
16
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
0.44290741%
Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,CALK)
Jumlah komponen laporan keuangan
- Neraca - Neraca
- LRA - LRA
- CALk - CALk
1.Buku Inventarisasi Barang Tahun 2019 2.Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Per 31 Desember 2019
Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah sebesar : Rp.7.028.548.633,00
Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah sebesar : Rp.8.840.566.052,00
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah Program RKAP Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah
Jumlah program RKAP Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPPA Perangkat Daerah x 100%
Total Belanja Tidak Langsung dibagi Total Belanja Perangkat Daerah x 100%
Realisasi APBD 2019
Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar : Rp.15.869.114.685,00
ADA Masih Dalam Proses )
Sumber Data RKAP Perangkat Daerah 2019 dan DPPA Perangkat Daerah 2019 7 Program
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD
Total anggaran Perangkat Daerah (anggaran) sebesar : Rp. 17.851.325.000
APBDP Tahun 2019 (Anggaran Perubaha n) Total belanja APBD (anggaran) Sebesar : Rp.
3.599.454.000.000
Realisasi Belanja Perangkat Daerah
Realisasi Belanja terhadap total Realisasi Belanja APBD
Realisasi Belanja dibagi total Realisasi Belanja APBDh x 100%
Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar : Rp.15.869.144.685,00
Realisasi APBD 2018
Total Realisasi Belanja APBD sebesar : Rp.2.956.087.986.704.69
Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Total Belanja Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah
Total Belanja Langsung dibagi Total Belanja Perangkat Daerah x 100%
Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Realisasi APBD 2019
Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar : Rp.15.869.114.685,00
Laporan keuangan Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan CALK)
ADA sebanyak 3 Jenis
sumber data:
Laporan Keuangan Perangkat Daerah ADA( Menunggu Hasil Penyusutan)
ADA
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
7 Manajemen asset Perangkat
Daerah
18
Adanya inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau
aset Perangkat Daerah
ADA
ADA(Menunggu Hasil Akumulasi Penyusutan Aset )
Sumber Data : BPKAD Minimal Inventaris
asi dilakukan
1 kali dalam 5
tahun
3.Berita Acara Hasil Inventarisasi Barang atau Aset Perangkat Daerah
19
Jumlah nilai aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah
Masih Menunggu Hasil Akumulasi Penyusutan Aset
Total nilai Asset yang dikuasai Perangkat Daerah
20
Jumlah fasilitas / prasarana informasi :
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Jumlah
fasilitas/prasarana informasi
1. Papan Pengumuman 1. Papan Pengumuman ADA
2. Pos Pengaduan 2. Pos Pengaduan/Kotak
Saran
ADA
3. Leaflet 3. Leaflet
4 Mobil Keliling 4 Mobil Keliling ADA
5. Pengumuman di Media Massa
5. Pengumuman di Media Massa
21
Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Ada atau tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
ADA SKM yang
dilakukan Perangkat Daerah 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah Sebanyak 3 Jenis
Sebutkan Jenis Fasilitas/P rasarana Informasi yang ada (foto dilampirk an).
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
ADA Penggunaan Asset Perangkat
Daerah
Jumlah aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah
Jumlah aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%
……… Sumber
Data : BPKAD melaui Berita Acara Inventaris asi
………
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
7 Manajemen asset Perangkat
Daerah
18
Adanya inventarisasi barang atau aset Perangkat Daerah
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau
aset Perangkat Daerah
ADA
ADA(Menunggu Hasil Akumulasi Penyusutan Aset )
Sumber Data : BPKAD Minimal Inventaris
asi dilakukan
1 kali dalam 5
tahun
