REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020
Tabel 1.1
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
REALISASI 2020
REALISASI
2021 KET
1. Meningkatnya Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik
- 92%
kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatnya Presentase Penelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- 93%
koordinasi dan Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah
3. Mengembangkan Presentase - 100%
dan mewujudkan Tertibnya pelayanan Pengelolaan pemerintahan Nama Domain uang berbasis dan Sub Domain Teknologi di Lingkup Informasi dan Pemerintah Komunikasi Daerah Provinsi
Cakupan Data - 75%
Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
Indeks - 50%
Kematangan Keamanan Informasi Analisis Perbandingan
Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat bahwa pada kolom realisasi kinerja 2020 tidak termuat realisasi target kinerja sasaran karena adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga indikator sasaran telah berubah mengikuti nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah .
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN RPJMD YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA
Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD
N O
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2021
REALIS ASI 2021
CAPAIAN KINERJA
(%)
TARGET RPJMD
CAP AIAN KINE RJA RPJM
D (%) 1. Meningkatnya
kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatika
Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik
100% 92% 92 - -
2. Meningkatnya koordinasi dan
Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah
Presentase Penelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
100% 93% 93 - -
3. Mengembang kan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan uang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Presentase Tertibnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
100% 100% 100 - -
Cakupan Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
100% 75% 75 - -
Indeks Kematangan Keamanan Informasi
100% 50% 50 - -
Analisis Perbandingan
Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2016 – 2021, dapat dilihat bahwa pada kolom target RPJMD dan kolom capaian kinerja RPJMD tidak terisi karena adanya perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga indikator sasaran telah berubah mengikuti nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator kinerja sasaran dengan target RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021.
a. REALISASI ANGGARAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA
Penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebesar Rp. 22.616.419.680 atau dengan nilai persentase sebesar 95.38% dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.676.571.008 atau 92,27% dan Belanja Langsung 12.939.848.672 atau 97,85 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-2 dan ke-4 yaitu sebesar 99% dan yang terendah pada program/kegiatan di sasaran ke-1 yaitu
sebesar 91%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realis
asi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kualitas dan profesionalan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik
100% 92% 9.846.668.111 8.926.617.972 91%
2 Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama antar instansi maupun antar wilayah
Presentase Penelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
100% 93% 6.996.863.962 6.960.890.658 99%
3 Mengembangkan dan mewujudkan pelayanan pemerintahan uang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Presentase Tertibnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
100% 100% 5.994.510.960 5.887.900.000 98%
4 Cakupan Data
Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
100% 75% 468.720.000 464.215.395 99%
5 Indeks
Kematangan Keamanan Informasi
10% 5% 404.956.700 376.795.655 93%
Jumlah 23.711.719.733 22.616.419.680 95.38%
b. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sesuai perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 telah menetapkan 5 indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil penilaian 5 indikator ini maka menggunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka terdapat 3 indikator tersebut memperoleh nilai sangat baik dan 2 indikator bernilai sedang dan rendah. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa hal menjadi kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran adalah :
i. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga menyebabkan ketidak sesuaian antara indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2021.
ii. Dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung serta anggaran yang sangat terbatas.
iii. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi covid – 19 sehingga adanya pengalihan anggaran untuk kebutuhan penanganan covid – 19.
iv. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi sumber daya tenaga yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
v. Belum adanya kerjasama yang maksimal dengan OPD provinsi maupun OPD kabupaten/kota dan nomenklatur OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sebagai Berikut :
1. Kuatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik
2. Dukungan Pemerintah Daerah Meningkatkan Tipelogi Dinas Komunikasi, Informatik, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menjadi tipe A
3. Harmonisasi Kerja dan Koordinasi dienternal Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik guna menunjang Capaian Program / Kegiatan sesuai Target dan Sasaran.
