33. BKD REV 30 MEI 14

(1)

Tolok Ukur Target (Vol &

Satuan) Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

4.487.338 4.501.239 4.692.234

1. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PN01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Pengadaan materai dan pengiriman surat

12 Bulan Jumlah fasilitasi / dukungan administrasi Perkantoran

12 Bulan Kota Semarang 29.040 29.000 Kota Semarang Pengadaan materai dan pengiriman surat

12 Bulan 12 Bulan 29.000 Tetap

2. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran rekening listrik, air, telephone, faxsimili dan internet

12 Bulan Jumlah Dukungan pelayanan jasa komunikasi dan elektrifikasi perkantoran

12 Bulan Kota Semarang 638.000 638.000 Kota Semarang Pembayaran rekening listrik, air, telephone, faxsimili dan internet

3. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Terbitnya Polis Asuransi 8 UT Jumlah Dukungan Jaminan Asuransi untuk Bangunan gedung dan Kendaraan Dinas

8 UT Kota Semarang 81.148 75.000 Kota Semarang Terbitnya Polis Asuransi 8 UT 8 UT 75.000 Tetap

4. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Pengadaan jasa kebersihan gedung kantor / rumah dinas

12 Bulan Jumlah Dukungan Jasa Kebersihan pada Gedung Kantor

12 Bulan Kota Semarang 59.533 116.148 Kota Semarang Pengadaan jasa kebersihan gedung kantor / rumah dinas

5. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan alat tulis kantor

12 Bulan Jumlah Dukungan Alat Tulis Kantor

12 Bulan Kota Semarang 910.670 743.682 Kota Semarang Pengadaan alat tulis kantor

12 Bulan 12 Bulan 922.894 Bertambah untuk penambahan vol ATK

6. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan Jumlah Dukungan Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan Kota Semarang 586.425 508.114 Kota Semarang Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

7. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan

12 Bulan Jumlah Dukungan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan Kota Semarang 26.400 26.400 Kota Semarang Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan

8. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pengadaan peralatan rumah tangga

12 Bulan Jumlah Dukungan Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan Kota Semarang 39.600 39.600 Kota Semarang Pengadaan peralatan rumah tangga

12 Bulan 12 Bulan 45.343 Penambahan kelengkapan alat Rmh Tangga

9. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan surat kabar, majalah, tabloid dan bahan bacaan

12 Bulan Jumlah Dukungan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan Kota Semarang 13.200 13.200 Kota Semarang Pengadaan surat kabar, majalah, tabloid dan bahan bacaan

APBD 2014 (Rp. ribu)

RKPD PERUBAHAN 2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Vol. Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. ribu)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No. Urusan/Bid. Urusan &

Program/Keg Isu Strategis Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi

Prioritas Nasional (Kode)

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2014

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi (Desa/Kec/

Kab)

Pagu Indikatif 2014 (Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN Lokasi

(Desa/Kec/ Kab)

(2)

(Rp. ribu) _Vol. _Satuan Dana/ Pagu

Indikatif (Rp. ribu)

Program/Keg _(Kode) Program (Desa/Kec/

Kab)

2014 (Rp. ribu)

KEGIATAN (Desa/Kec/

Kab)

Target Capaian Kinerja

11. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Pemberian Lumpsum dan tranport serta uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah

12 Bulan Jumlah Dukungan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

12 Bulan Kota Semarang 770.000 1.000.000 Kota Semarang Pemberian Lumpsum dan tranport serta uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah

12 Bulan 12 Bulan 1.000.000 Tetap

12. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pemberian honorarium bulanan dan tim untuk mendukung pelayanan kantor

12 Bulan Jumlah Dukungan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

12 Bulan Kota Semarang 1.146.322 1.135.755 Kota Semarang Pemberian honorarium bulanan dan tim untuk mendukung pelayanan kantor

12 Bulan 12 Bulan 1.139.295 Penambahan karena Penyesuaian indek keg

2.871.190 3.701.448 3.822.248

13. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

PN01 Meningkatnya Jumlah dan daya guna sarana dan prasarana yang ada

Pengadaan Kendaraan Roda 4

2 unit kendaraan roda 4

Jumlah Kendaraan Dinas yang bertambah

Kota Semarang 90.000 429.000 Kota Semarang Pengadaan Kendaraan Roda 4

429.000 Tetap

15. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PN01 Meningkatnya Jumlah dan daya guna sarana dan prasarana

Pemeliharaan Bangunan Gedung

12 Bulan Jumlah dukungan pemeliharaan gedung kantor

12 Bulan Kota Semarang 975.000 1.835.373 Kota Semarang Pemeliharaan Bangunan Gedung

12 Bulan 12 Bulan 1.770.373 Penurunan karena Efisiensi keg

16. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas

12 Bulan Jumlah Dukungan Pemeliharaan Kendaraan untuk mobilisasi kegiatan perkantoran

12 Bulan Kota Semarang 450.000 508.650 Kota Semarang Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas

17. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

PN01 Meningkatnya Jumlah dan daya guna sarana dan prasarana Gedung/ Kantor

Pemeliharaan barang perlengkapan gedung penunjang Gedung

12 Bulan Jumlah Dukungan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

12 Bulan Kota Semarang 81.840 81.840 Kota Semarang Pemeliharaan barang perlengkapan gedung penunjang Gedung

12 Bulan 12 Bulan 86.840 Penambahan Volume pemeliharaan gedung

18. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

PN01 Meningkatnya Jumlah dan daya guna sarana dan prasarana gedung/ kantor

Pemeliharaan meubelair (meja, kursi dan almari)

12 Bulan Jumlah Dukungan Pemeliharaan Mebelair

12 Bulan Kota Semarang 12.100 12.100 Kota Semarang Pemeliharaan meubelair (meja, kursi dan almari)

19. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

PN01 Meningkatnya Jumlah dan daya guna sarana dan prasarana gedung/ kantor

Pemeliharaan barang inventaris peralatan kantor dan rumah tangga

12 Bulan Jumlah Dukungan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

12 Bulan Kota Semarang 254.100 200.100 Kota Semarang Pemeliharaan barang inventaris peralatan kantor dan rumah tangga

(3)

Kab)

2014 (Rp. ribu)

Kab)

22. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana dan prasarana kantor terdiri : LCD Projector 1 buah, cctv 1 set, kamera 1 set, sound system dan kelengkapannya 1 set, jam dinding 10 buah, almari es 1 buah, genset 1 buah, printer laser jet 15 buah, AC split 1 PK 4 unit, AC split 1,5 PK 6 unit, tabung pemadam kebakaran 3,5 sebanyak 2 buah, tabung pemadam kebakaran 4,5 sebanyak 2 buah, terminal dan instalasi jaringan 1 unit, UPS 10 buah, kabel LCD, Komputer PC 15 unit, Laptop 8 unit, scanner OMR 1 unit, smart phone 1 unit, meubelair 2 paket, alat ukur digital 1 buah.

21 Jenis Pengadaan Sarana dan prasarana kantor terdiri : LCD Projector 1 buah, cctv 1 set, kamera 1 set, sound system dan kelengkapannya 1 set, jam dinding 10 buah, almari es 1 buah, genset 1 buah, printer laser jet 15 buah, AC split 1 PK 4 unit, AC split 1,5 PK 6 unit, tabung pemadam kebakaran 3,5 sebanyak 2 buah, tabung pemadam kebakaran 4,5 sebanyak 2 buah, terminal dan instalasi jaringan 1 unit, UPS 10 buah, kabel LCD, Komputer PC 15 unit, Laptop 8 unit, scanner OMR 1 unit, smart phone 1 unit, meubelair 2 paket, alat ukur digital 1 buah.

21 Jenis Kota Semarang 1.008.150 634.385 Kota Semarang Pengadaan Sarana dan prasarana kantor terdiri : LCD Projector 2 buah, cctv 1 set, kamera 1 set, sound system dan kelengkapannya 1 set, jam dinding 11 buah, almari es 1 buah, genset 1 buah, printer laser jet 15 buah, AC split 1 PK 4 unit, AC split 1,5 PK 6 unit, tabung pemadam kebakaran 3,5 sebanyak 2 buah, tabung pemadam kebakaran 4,5 sebanyak 2 buah, terminal dan instalasi jaringan 1 unit, UPS 10 buah, kabel LCD, Komputer PC 15 unit, Laptop 8 unit, scanner OMR 1 unit, smart phone 1 unit, meubelair 2 paket, alat ukur digital 1 buah, layar screen 2 buah, printer desk coulur 2 buah, vcd player 2 buah, gerobak sampah 1 buah, penghancur jarum suntik 1 buah.

26 Jenis 26 Jenis 772.385 penambahan vol pekerjaan

192.500 198.550 198.550

23. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

PN01 Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah raga bagi karyawan

Pengadaan Pakaian Dinas Harian terdiri : Bahan Pakaian + Bedge, Topi Mutz + Emblem, Ongkos jahit dan tanda pengenal pegawai.

240 stel Jumlah Pakaian Dinas Harian yang diberikan kepada PNS

240 tel Kota Semarang 192.500 198.550 Kota Semarang Pengadaan Pakaian Dinas Harian terdiri : Bahan Pakaian + Bedge, Topi Mutz + Emblem, Ongkos jahit dan tanda pengenal pegawai.

240 tel 240 tel 198.550 Tetap

332.750 267.500 267.500

25. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

PN01 Terselenggaranya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat, Bintek, Sosilalisasi dan workshop

142 orang Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat, Bintek, Sosilalisasi dan workshop

142 orang Kota Semarang 332.750 267.500 Kota Semarang Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat, Bintek, Sosilalisasi dan workshop

142 orang 142 orang 267.500 Tetap

23.876.963 22.709.571 23.409.291

22. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PN01 Penghitungan beban kerja PNS di setiap SKPD Pem Prov Jateng UPTD Pemprov Jateng

Jumlah formasi PNS Pem Prov Jateng

500 Orang pelamar umum

Jumlah formasi PNS Pem Prov Jateng

Semarang 296.450 221.054 Semarang Penghitungan beban

kerja PNS di setiap SKPD Pem Prov Jateng UPTD Pemprov Jateng

221.054 Tetap

23. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Fasilitasi seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota

PN01 a. Peningkatan SDM manusia PNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/Kota b. Pengisian kekurangan PNS Pem Prov dan Pem Kab/Kota

Jumlah Pengangkatan CPNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/Kota se Jateng

25.000 Orang (Pemprov.Jate ng), 200.000 Orang (Pem Kab/Kota)

Jumlah Pengangkatan CPNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/Kota se Jateng

25.000 Orang (Pemprov.Jaten g), 200.000 Orang (Pem Kab/Kota)

Provinsi dan Kabupaten/Kot a se Jateng

10.133.732 9.879.267 Provinsi dan Kabupaten/Kot a se Jateng

a. Peningkatan SDM manusia PNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/Kota b. Pengisian kekurangan PNS Pem Prov dan Pem Kab/Kota

25.000 Orang (Pemprov.Ja teng), 200.000 Orang (Pem Kab/Kota)

25.000 Orang (Pemprov.Jat eng), 200.000 Orang (Pem Kab/Kota)

9.779.267 Penurunan karena efisiensi pelaksanaan kegiatan

24. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme

PN01 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural sesuai dengan

Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan struktural

600 orang Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan struktural

600 orang Semarang 518.100 445.237 Semarang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan

600 orang 600 orang 508.837 Penambahan vol keg Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(4)

Kab)

2014 (Rp. ribu)

Kab)

25. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus

PN01 Meningkatnya peran dan kemandirian PNS yang menduduki jabatan fungsional

- Terselenggaranya sosialisasi jabatan fungsional tertentu - Terselesaikannya SK Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan, pemberhentian dan penetapan PAK.

4 kali sosialisasi, 1200 SK

- Terselenggara nya sosialisasi jabatan fungsional tertentu - Terselesaikannya SK Pengangkatan, kenaikan jabatan, pembebasan, pemberhentian dan penetapan PAK.

Semarang 118.800 98.604 Semarang Meningkatnya peran dan

kemandirian PNS yang menduduki jabatan fungsional

98.604 Tetap

1.285.765 1.285.765 Tetap

27. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS

PN01 Terwujudnya Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

- Jumlah pengangkatan dan KP PNS: CPNS yg diangkat sebagai PNS Pem Prov dan Kab/Kota yang mendapat kenaikan yang mengikuti uji kompetensi penggunaan gelar.

- pengangkatan CPNS. 100 orang, 22.000 orang, 500 orang, 300 orang.

Terselesaikannya SKKP Pemprov dan Kab/kota, uji kompetensi Penggunaan Gelar.

100 orang, 22.000 orang, 500 orang, 300 orang

Semarang 2.150.000 2.166.000 Semarang Terwujudnya

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

2.296.000 Penambahan vol keg (3 Kab/kota mengikuti fasilitasi)

28. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS

PN01 Terwujudnya Peningkatan aparatus daerah pemerintah daerah

Terselesaikannya SK pemindahan PNSD, usulan Pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNSD, terlaksanakannya pelayanan adm usulan pensiun, terlaksananya pelayanan adm pensiun atas permintaan sendir

3.088 SK - Terselesaikannya SK pemindahan PNSD, usulan Pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNSD, terlaksanakannya pelayanan adm usulan pensiun, '- terlaksananya pelayanan adm pensiun atas permintaan sendir

3.088 SK Semarang 249.700 475.611 Semarang Terwujudnya

Peningkatan aparatus daerah pemerintah daerah

3.088 SK 3.088 SK 702.900 Penambahan vol keg

29. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN

PN01 Terseleksinya capra IPDN dan terbinanya purna praja

Terlaksanaya seleksi capra IPDN

2.500 orang Terlaksanaya seleksi capra IPDN 2.500 orang.

2.500 orang Semarang 1.873.988 1.555.410 Semarang Terseleksinya capra IPDN dan terbinanya purna praja

2.500 orang 2.500 orang 1.555.410 Tetap

30. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya

PN01 Peningkatan kualitas PNS Pem Prov Jateng dan PNS Pem Kab/Kota

Teselenggaranya ujian dinas PNS Pem Prov jateng dan Pem akb/kota, terselenggaranya ujian KP penyesuaian ijazah PNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/kota

200 orang dari Provinsi , 3.000 orang dari Kab/kota, (PI) 200 orang dari Provinsi , 2.000 orang dari Kab/kota (Ujian Dinas)

Teselenggaranya ujian dinas PNS Pem Prov jateng dan Pem akb/kota, terselenggaranya ujian KP penyesuaian ijazah PNS Pem Prov Jateng dan Pem Kab/kota

200 orang dari Provinsi, 3.000 orang dari Kab/kota (PI), 200 orang dari Provinsi , 2.000 orang dari kab/kota (Ujian Dinas)

Semarang 350.000 302.500 Semarang Peningkatan kualitas

PNS Pem Prov Jateng dan PNS Pem Kab/Kota

200 orang dari Provinsi , 3.000 orang dari Kab/kota, (PI) 200 orang dari Provinsi , 2.000 orang dari Kab/kota (Ujian Dinas)

372.220 Penambahan vol keg (semula 3.390 org menjadi 4.590 org)

1.289.119 1.289.119 Tetap

26. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pemetaan Jabatan Struktural

PN01 Penataan dan pembinaan karir PNS secara obyektif dengan instrumen terukur

Nominasi Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan staf potensial

3600 orang Nominasi Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan staf potensial

3600 orang Semarang 110.000

31. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab/Kota

PN01 1. Instrumen Pengukuran kompetensi PNS yg terukur 2. Pelaksanaan tes kompetensi dilakukan secara obyektif

- Terukurnya kompetensi pejabat struktural eselon II dan III Pem Prov Jateng - Terukurnya kompetensi pejabat struktural eselon II dan III Pem Kab/Kota

PCAP Provinsi : 24 orang, 108 orang

- Terukurnya kompetensi pejabat struktural eselon II dan III Pem Prov Jateng - Terukurnya kompetensi pejabat struktural eselon II dan III Pem Kab/Kota

PCAP Provinsi : 24 orang, Konseling : 24 orang, QAP : 360 orang, PCAP Kab/kota : 108 orang.

Semarang 1.320.416

Semarang

Penataan dan pembinaan karir PNS secara obyektif dengan instrumen terukur

1. Instrumen Pengukuran kompetensi PNS yg terukur 2. Pelaksanaan tes kompetensi dilakukan secara obyektif

3600 orang

PCAP Provinsi : 24 orang, Konseling : 24 orang, QAP : 360 orang, PCAP Kab/kota : 108 orang

3600 orang

(5)

Kab)

2014 (Rp. ribu)

Kab)

32. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural

PN01 1. Instrumen pengukuran kinerja terukur 2. Seluruh pejabat struktural eselon II dan IV di Instansi induk SKPD Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya evaluasi kinerja bagi pejabat struktural di instansi induk SKPD Pem.Prov.Jateng

920 orang Terlaksananya evaluasi kinerja bagi pejabat struktural di instansi induk SKPD Pem.Prov.Jateng

920 orang Kota Semarang 233.621 233.621 Kota Semarang 1. Instrumen pengukuran kinerja terukur 2. Seluruh pejabat struktural eselon II dan IV di Instansi induk SKPD Provinsi Jawa Tengah

127.791 182.586 Penambahan

vol keg

167.061 167.061 Tetap

36. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pemberian bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia

PN01 Terpenuhinya bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia

Tersalurkannya bantuan uang duka kepada ahli waris PNS yang meninggal dunia

90 orang Tersalurkannya bantuan uang duka kepada ahli waris PNS yang meninggal dunia

90 orang Semarang 825.000 36.432 Semarang Terpenuhinya bantuan

uang duka PNS yang meninggal dunia

90 orang 90 orang 37.182 Bertambah karena pen-dampingan administrasi (semula 50 org mjd 90 org)

423.300 423.300 Tetap

39. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas

PN01 Terlaksananya pembekalan bagi PNS Pem.Prov.Jateng yang akan purna tugas

Terbekalinya mental PNS yang akan purna tugas

250 orang Terbekalinya mental PNS yang akan purna tugas

250 orang Semarang 562.540 484.040 Semarang Terlaksananya

pembekalan bagi PNS Pem.Prov.Jateng yang akan purna tugas

40. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

PN01 Terselesaiakannya kasus pelanggaran disiplin pegawai

Terlaksananya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

7 kali sidang Terlaksananya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS

7 kali sidang Semarang 415.000 334.450 Semarang Terselesaiakannya kasus pelanggaran disiplin pegawai

9 kali sidang

9 kali sidang 391.935 Bertambah karena ber-tambahnya jml sidang semula 7 kali mjd 9 kali

41. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS

PN01 Terwujudnya kesejahteraan kesehatan jasmani bagi PNS Provinsi Jawa Tengah

Terfasilitasinya layanan pusat kebugaran PNS dan Keluarga

12 bulan Terfasilitasinya layanan pusat kebugaran PNS dan Keluarga

12 bulan Semarang 74.800 69.520 Semarang Terwujudnya

kesejahteraan kesehatan jasmani bagi PNS Provinsi Jawa Tengah

12 bulan 12 bulan 69.520 Tetap

33. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional

PN01 1. Peningkatan kinerja pejabat fungsional 2. Profesional PNS

- Terlaksannya monitoring kinerja bagi pejabat fungsional khusus - Terselenggaranya penilaian kinerja jabatan fungsional umum

- 1500 pejabat fungsional khusus dan 5500 pejabat fungsional umum

- Terlaksana nya monitoring kinerja bagi pejabat fungsional khusus - Terselenggara nya penilaian kinerja jabatan fungsional umum

1500 pejabat fungsional khusus, 5500 pejabat fungsional umum

Semarang 359.700

35. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian

PN01 Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

- Terselesaiakannya layanan izin perkawinan dan perceraian, izin cuti diluar tanggungan negara, pembebasan jabatan organik dan pengaktifan kembali status kepegawaian PNS - Pengetikan Naskah Peraturan Kepegawaian - Terlaksananya fasilitasi penyelesaian DP3, izin cuti, izin belajar, izin penggunaan gelar.

50, 5, 2,10,125, 12, 2900, 1000 orang , peraturan dan bulan

Terselesaikannya layanan izin perkawinan dan perceraian, izin cuti diluar tanggungan negara, pembebasan jabatan organik dan pengaktifan kembali status kepegawaian PNS - Pengetikan Naskah Peraturan Kepegawaian - Terlaksananya penyelesaian DP3, izin cuti, izin belajar, izin penggunaan gelar

Semarang 225.375

Semarang 510.000

38. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi penganugrahan tanda jasa kepada PNS Kab/Kota

Terwujudnya penganugrahan penghargaan satya lencana Karya Satya kepada PNS Pem.Prov. dan Kab/Kota se Jawa Tengah

- Penyematan Satya Lancana Karya Satya PNS Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota.

5000 orang - Penyematan Satya Lencana Karya Satya PNS Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota.

5000 orang PN01

Semarang

1. Peningkatan kinerja pejabat fungsional 2. Profesional PNS

Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Terwujudnya penganugrahan penghargaan satya lencana Karya Satya kepada PNS Pem.Prov. dan Kab/Kota se Jawa Tengah

- 1500 pejabat fungsional khusus dan 5500 pejabat fungsional umum

5000 orang - 1500 pejabat fungsional khusus dan 5500 pejabat fungsional umum

(6)

Kab)

2014 (Rp. ribu)

Kab)

43. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian

PN01 Mewujudkan Bank Data Kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya penataan dan penyimpanan arsip dokumentasi kepegawaian PNS Pemprov Jateng dan PNS Kab/Kota di Jateng secara tekstual dan digital secara tertib, dinamis, mudah dan cepat untuk diakses.

60.000 berkas Terlaksananya penataan dan penyimpanan arsip dokumentasi kepegawaian PNS Pemprov Jateng dan PNS Kab/Kota di Jateng secara tekstual dan digital secara tertib, dinamis, mudah dan cepat untuk diakses.

60.000 berkas Semarang 491.043 357.566 Semarang Mewujudkan Bank Data Kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

60.000 berkas

357.566 Tetap

196.354 238.719

45. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng

PN01 Terbangunnya SIMPEG pada SKPD Provinsi Jawa Tengah

Tersedianya pengembangan program aplikasi sistem data kepegawaian.

1 Aplikasi, 59 Pengelola SIMPEG SKPD Online

Tersedianya pengembangan program aplikasi sistem data kepegawaian.

Semarang 276.100 189.163 Semarang Terbangunnya SIMPEG

pada SKPD Provinsi Jawa Tengah

239.163 Penambahan karena penyusunan SKP & pembutan aplikasi remunerasi

46. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng

PN01 Terpenuhinya pembinaan PNS perempuan

Jumlah peserta Bintek Kaderisasi kepemimpinan PNS Perempuan

50 orang Terlaksananya Bintek Kaderisasi Kepemimpinan Perempuan

50 orang Semarang 110.000 91.300 Semarang Terpenuhinya

pembinaan PNS perempuan

47. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Bintek Pembinaan PNS

PN01 Terwujudnya kesamaan persepsi dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS

Jumlah PNS yang mengikuti Bintek penanganan pelanggaran disiplin

85 orang Terselenggaranya pembinaan disiplin PNS

85 orang Semarang 192.500 159.775 Semarang Terwujudnya kesamaan

persepsi dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS

48. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah

PN01 Meningkatnya layanan penyajian data kepegawaian PNS se Jateng

Persentase dukungan data kepegawaian PNS se Jateng

100 persen Tersedianya pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah

100 persen Semarang 204.259 169.535 Semarang Meningkatnya layanan

penyajian data kepegawaian PNS se Jateng

100 persen 100 persen 169.535 Tetap

49. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )

PN01 Terkelolanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) dan KPE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Persentase dukungan layanan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

100 persen Terlaksananya Pengelola Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN)

100 persen Semarang 192.874 160.085 Semarang Terkelolanya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) dan KPE di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

100 persen 100 persen 160.085 Tetap Semarang

44. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng

266.691 Peningkatan Kinerja

BKD

- Terpeliharanya program e-document - Tersusunnya buletin aparatur - Tersedianya warta kepegawaian daerah

1 program, 300 buku, 12 bulan

- Terpeliharanya program e-document - Tersusunnya buletin aparatur - Tersedianya warta kepegawaian daerah

PN01 Penambahan

volume kegiatan Semarang Peningkatan Kinerja

BKD

(7)

Kab)

2014 (Rp. ribu)

Kab)

50. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng

PN01 Peningkatan Kualitas PNS Pem.Prov. Jateng

Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan mendapat bantuan izin belajar : a. Tugas belajar biaya APBD, b. Tugas belajar biaya APBN + cost sharing, c. Izin belajar yang menerima bantuan biaya pendidikan.

15,10,100 orang

Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti tugas, terlaksananya pendidikan Tugas Belajar dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar.

15,10,100 orang

Semarang 1.257.300 1.043.559 Semarang Peningkatan Kualitas PNS Pem.Prov. Jateng

15,10,100 orang

1.043.559 Tetap

51. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum

PN01 Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

Jumlah pejabat fungsional yang dievaluasi kinerjanya

11.200 orang Terselenggaranya evaluasi penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU)

11.200 orang Semarang 220.000 50.000 Semarang Terwujudnya

peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah

11.200 orang

11.200 orang 114.016 Penambahan untuk pencetakan blangko impasing remunerasi.

32.333.741 31.378.308 32.389.823