STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GEDUNG TATAAN KELAS II TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Yang Agung MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tajungkarang Kelas IA 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas I TUJUAN : Mewujudkan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Yang Agung SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan

NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/

Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI

2 5 Adanya pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar dan dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan 16 Tinggi Mewujudkan prinsip transparansi, perlu ada kerjasama dengan media massa, terlebih dahulu ada masukan sebagai suatu keseimbangan dalam pemberitaan. Dari pada setelah masuk berita, baru memberi hak jawab: Humas sudah saatnya sering memberikan “Press Release” untuk berita yang menarik perhatian seperti penghukuman perkara korupsi, dll yang mendapat perhatian masyarakat

Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi

1 1.a TAHUN ANGGARAN 2020 REF. KEGIATAN URAIAN RESIKO STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GEDUNG TATAAN KELAS II TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN 3 4 6 7 8 9 10

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN

DAMPAK SETELAH ADANYA

(2)

2 5 1 TAHUN ANGGARAN 2020 REF. KEGIATAN URAIAN RESIKO STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GEDUNG TATAAN KELAS II TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN 3 4 6 7 8 9 10

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Beberapa perilaku para pencari keadilan yang mesti diantisipasi adalah sikap dan tindakan yang mengarah kepada penghinaan terhadap pengadilan dengan penilaian peradilan secara objektif dan terukur 25 Sangat Tinggi Membentuk tim penilaian perllaku para pencari keadilan yang menjurus kepada Contempt of Court. Perlu dibentuk satuan pengamanan dalam untuk mencegak anarkisme. Perlu ada SATGAS DARURAT, yang dengan dapat mengambil tindakan darurat (pengamanan arsip, visi komputer, menghubungi pihak kepolisian, kendalikan 3massa dll). Perlu lebih secara berperiode (simulasi) untuk menghadapi keadaan darurat; K j d

Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat Tinggi

16 Sangat Tinggi 1.b

(3)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Adanya kantin dengan 8 kios yang menggunakan tabung gas perlu antisipasi kebakaran yang berisiko terhadap arsip, data komputer serta berkas perkara 25 Sangat Tinggi Perlu ditampilkan tabung pemadam kebakaran yang dapat cepat digunakan, perlu secara periodik dilakukan stimulasi kebakaran; kerjasama dengan instansi pemadam kebakaran tingkat daerah sudah dilaksanakan.

Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat Tinggi 16 Sangat Tinggi Menghindari jatuh, rubuh, tembok gedung bergetarnya pada saat terjadinya gempa 25 Sangat Tinggi Perlu diadakan stimulasi evakuasi gempa PN. Metro bersama kantor BNPBD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah)

16 Sangat Tinggi 1.c

(4)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Matinya jaringan listrik karena tidak seimbangn ya daya listrik sehingga dapat menghambat kegiatan, di gedung pengadilan induk. Dan genset pada gedung induk mengalami kerusakan berat 16 Tinggi Agar segera dilakukan penghapusan dan membuat perencanaan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja akan datang. Agar diadakan perencanaan tahun depan penambahan Daya listrik untuk kelancaran aktivitas kerja

(5)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, dignanti dengan yang kurang visioner/komitmen 9 Sedang Perlu diberntuk TIM SUVERVISI, yang akan tetap menjaga kosistensi dan komitmen standar jaminan mutu pelayanan publik, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan kemunculan risiko pergantian pemimpin, sehingga apa yang sudah dilakukan pemimpin saat ini dapat tetap dieprtahankan secara berkesinambungan.

Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

(6)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Adanya pemberitaan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan 16 Tinggi Perlu dilakukan antisipasi dan komunikasi dalam rapat bulanan antara pejabat struktural teknis dengan staf yang dihadiri oleh hakim Pengawas Bidang, guna menampung aspirasi atau ide‐ide yang kemungkinan resiko dapat muncul atau setidaknya seandainya ada kemungkinan resiko, resiko tersebut dapat dikendalikan; Aspirasi disampaikan kepada Top Manajemen dan Manajemen Representatif

(7)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Pencegahan perbuatan yang merusak citra peradilan, misalnya perilaku korupsi, selingkuh, unprofessional conduct, sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa 25 Sangat Tinggi Perlu secara terus menerus Top Manajemen dalam setiap rapat kerja, atau rapat IKAHI, selalu menghimbau agar melaksanakan tugas sesuai SOP dan dengan mengindahkan perundang‐undangan etika serta profesionalis dalam bekerja dan juga menjaga citra/nama baik Pengadilan Negeri Metro yang terletak di Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan Kelas IB. Perlu pembinaan rohani secara rutin dan hal ini sudah dil k k d

16 Sangat Tinggi 2.c

(8)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Kebijakan revolusi mentri Pemerintahan Jokowi akan menindak setiap perbuatan pungli dalam pelayanan publik. Berbagai instansi pemerintahan sudah dilakukan penangkapan. Setiap perbuatan pungli yang dilakukan aparat Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berisiko menghancurkan segala hal yang telah dibangun selain menjadi bahan pemberitaan j 25 Sangat Tinggi Perlu dibuat papan/banner dari segala pungutan resmi yang ada: 1.Besarn biaya‐biaya yang ada pungutanya; 2.Dasar hukum pungutan; 3.Syarat‐syarat apa untuk urusan yang dikenakan puntutan; 4.Komplain keterlambatan kepada siapa (personal of customer complain); 5.Pemberian kwitansi Diumumkan melalui website

16 Sangat Tinggi 3

(9)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Audit Internal belum mempunyai kesadaran yang tinggi, karena masih menganggap bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, bukan tugas adminis‐ trtif/struktural; 16 Tinggi Audit internal jug merupakan suatu latihan kepemimpinan, dimana nanti menjadi hakim tinggi juga menjadi auditor. Perlu kesadaran, untuk mencapai pengadilan yang agung dan modern, tingkat pengetahuan hakim dibutuhkan dalam tugas administrasi, karena administrasi /struktural belum benar melakukan “judicial supporting

(10)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Pelayanan satu pintu memerlukan percepatan penanganan masalah, hal mana ini mewakili performance pengadilan di garis depan 25 Sangat Tinggi Agar dipenuhi sesuai ketentuan dengan mengisi fasilitas dan training. Perlu ditambahi dengan soundsistem atau alarm yang memadai kalau‐kalau perlu menyerukan atau menekan tanda keadaan darurat (kebakaran/kerusuha n), sehingga tahu arah evkuasi

16 Sangat Tinggi 5

(11)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Berkurangnya jam kerja karena adanya penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (sarapan), sehingga produktifitas tidak optimal 16 Tinggi Program Mahkamah Agung “One Day Publish”, menghendaki kinerja yang optimal. Perlu dilakukan komunikasi/rapat‐ rapat, agar disiplin dapat ditegakkan.

(12)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Belum semua hakim menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana; Softcopy putusan saat putusan diberikan tidak ditindaklanjuti oleh minutasi putusan, seakan ada yang ditunggu dari pihak perakar untuk menilai putusan; 25 Sangat Tinggi Perlu komunikasi dari pimpinan dan pembuatan SOP tentang one day publish; Perlu komunikasi antara Pimpinan dengan Panitera Pengganti, tentang: 1.Berpa lama jangka waktu minutasi dari pemberian soft copy dari majelis ke PP; Siapa yang seharusnya menyerahkan putusan

16 Sangat Tinggi 7.a

(13)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Penyelesaian perkara terhambat karena adanya mutasi. 25 Sangat Tinggi Perlu dibuat surat pernyatan bahwasanya hakim tersebut telah bebas dari tunggakan perkara dan bersedia disampaikan kepada BAWAS apabila masih ada perkara yang belum dimutasi, padahal hakim tersebut telah berangkat ke tempat yang baru.

(14)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Jadwal persidangan tidak update karena Panitera Pengganti terlambat atau tidak mengisi jadwal sidang pada SIPP Minutasi terlambat karena kapasitas PP tidak sebanding dengan perkara yang ditangani. 25 Sangat Tinggi Perlu petugas khusus untuk pengisian jadwal pada SIPP karena volume persidangan para PP cukup tinggi Perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti.

16 Sangat Tinggi 8

(15)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju, bahkan cenderung sering mengalami kesalahan biaya atas yang telah dilaksanakan 16 Tinggi Agar antara Top Manajemen melakukan kordinasi; Perlu setiap Pengadilan memuat radius panggilan dalam website masing‐ masing pengadilan agar dapat terketahui sejak awal dan dikirim lebih dahulu.

(16)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang dilaksanakan dalam SIPP 16 Tinggi Diperlukan tenaga khusus yang mengelola pengisian SIPP khusus yang menyangkut delegasi masuk dan keluar agar dapat terlaksana secara tepat waktu

Ancaman terhadap kecitraan kantor; Ancaman terhadap kecitraan hakim; Ancaman terhadap/kecitraan dan keselamatan

25 Sangat Tinggi Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat

Tinggi

(17)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali terlambat dan sangat berisiko tahanan lepas demi hukum

16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi

Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara pidana cukup banyak

9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

Kekurangan personil ada yang mengerjakan rangkap pekerjaan

10.c

10.d 10.b

(18)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Delegasi panggilan sedang perdata dan pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi terhambat.

(19)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Keterlambatan pemanggilan maupun pengembalian relasa delegasi, menghambat penyelesaian perkara secara cepat dan tepat waktu

Tinggi 16 Sangat Tinggi Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara pidana cukup banyak

Kekurangan personil ada yang mengerjakan rangkap pekerjaan

4 Rendah Efektif 1 Sangat Jarang 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah

11.d 11.b

(20)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank

(21)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Harus diwaspadai peminjaman berkas dari ruang arsip, apabila ada lembaran putusan yang dicabut atau hilangnya berkas; Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang

Tinggi

16 Sangat Tinggi 12.a

(22)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Dalam hal terjadi kebakaran kantor, perlu ada penyelamatan arsip

Tinggi

(23)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Upload putusan di Direktori Putusan MA dari PN Gedong Tataan Kelas II, sebagai bentuk transparansi dan memenuhi hak masyarakat akan informasi belum sebagaimana yang diharapkan Ruang arsip harus steril dari siapapun kecuali petugas

(24)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Data kepegawaian dari masing‐masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap

1 Sangat Rendah Efektif 0 Sangat Jarang 0 Signifikan 0 Signifikan 0 Sangat

Rendah

0 Sangat Rendah

0 9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

13.a

(25)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak.

(26)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Surat masuk diterima di Subag umum menjelang berakhirnya jam kerja sehingga informasi

Seringnya diumumkan agar pegawai segera menandatangani bukti tanda tangan tunjangan kinerja dari uang makan agar jangan ada keterlambatan

14.b

(27)

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO Pelayanana prima dengan menggunakan peralatan komputer tidak sebanding dengan frekuensi pelayanan yang harus diberikan sehingga menghambat pencapaian kinerja

Penggunaan akses internet tidak bisa maksimal, kecilnya

Pranata bendahara sekarang ini sudah sertifikasi untuk memperlancar

15.a

15.b