STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022 MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI

(1)

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung

VISI

MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung

:

TUJUAN :

SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan

REF.

KEGIATAN URAIAN RESIKO

STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN

DAMPAK SETELAH ADANYA

PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO

TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN

NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/

Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.a Adanya

pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang benar dan dapat merusak citra peradilan yang berkait dengan proses pemeriksaan yang berjalan

16 Tinggi Mewujudkan prinsip

transparansi, perlu ada kerjasama dengan media massa, terlebih dahulu ada masukan sebagai suatu keseimbangan dalam pemberitaan.

Dari pada setelah masuk berita, baru memberi hak jawab:

Humas sudah saatnya sering memberikan

“Press Release” untuk berita yang menarik perhatian seperti penghukuman perkara korupsi, dll yang mendapat perhatian masyarakat

Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi

(2)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.b Beberapa perilaku para pencari keadilan yang mesti diantisipasi adalah sikap dan tindakan yang mengarah kepada penghinaan terhadap

pengadilan dengan penilaian peradilan secara objektif dan terukur

25 Sangat Tinggi Membentuk tim penilaian perllaku para pencari keadilan yang menjurus kepada Contempt of Court.

Perlu dibentuk satuan pengamanan dalam untuk mencegak anarkisme. Perlu ada SATGAS DARURAT, yang dengan dapat mengambil tindakan darurat (pengamanan arsip, visi komputer, menghubungi pihak kepolisian, kendalikan 3massa dll).

Perlu lebih secara berperiode (simulasi) untuk menghadapi keadaan darurat;

Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(3)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.c Adanya kantin dengan 8 kios yang menggunakan tabung gas perlu antisipasi kebakaran yang berisiko terhadap arsip, data komputer serta berkas perkara

25 Sangat Tinggi Perlu ditampilkan tabung pemadam kebakaran yang dapat cepat digunakan, perlu secara periodik dilakukan stimulasi kebakaran; kerjasama dengan instansi pemadam kebakaran tingkat daerah sudah dilaksanakan.

Tinggi

16 Sangat Tinggi

1.d Menghindari jatuh, rubuh, tembok gedung

bergetarnya pada saat terjadinya gempa

25 Sangat Tinggi Perlu diadakan stimulasi evakuasi gempa PN.

Gunung Sugih bersama kantor BNPBD (Badan Nasional Penanggulangan

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(4)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.e Matinya jaringan listrik karena tidak seimbangn ya daya listrik sehingga dapat menghambat kegiatan, di gedung pengadilan induk.

Dan genset pada gedung induk mengalami kerusakan berat

16 Tinggi Agar segera

dilakukan penghapusan dan membuat

perencanaan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja akan datang.

Agar diadakan perencanaan tahun depan penambahan Daya listrik untuk kelancaran aktivitas kerja

(5)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.a Dapat saja terjadi Pergantian pemimpin, dignanti dengan yang kurang

visioner/komitmen

9 Sedang Perlu diberntuk TIM

SUVERVISI, yang akan tetap menjaga kosistensi dan komitmen standar jaminan mutu pelayanan publik, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan kemunculan risiko pergantian pemimpin, sehingga apa yang sudah dilakukan pemimpin saat ini dapat tetap

dieprtahankan secara berkesinambungan.

Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

(6)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.b Adanya

pemberitaan yang dapat

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan

16 Tinggi Perlu dilakukan

antisipasi dan komunikasi dalam rapat bulanan antara pejabat struktural teknis dengan staf yang dihadiri oleh hakim Pengawas Bidang, guna menampung aspirasi atau ide‐ide yang kemungkinan resiko dapat muncul atau setidaknya seandainya ada kemungkinan resiko, resiko tersebut dapat dikendalikan;

Aspirasi disampaikan kepada Top

Manajemen dan Manajemen Representatif

(7)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.c Pencegahan perbuatan yang merusak citra peradilan, misalnya perilaku korupsi, selingkuh, unprofessional conduct, sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa

25 Sangat Tinggi Perlu secara terus menerus Top Manajemen dalam setiap rapat kerja, atau rapat IKAHI, selalu menghimbau agar melaksanakan tugas sesuai SOP dan dengan

mengindahkan perundang‐undangan etika serta

profesionalis dalam bekerja dan juga menjaga citra/nama baik Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terletak di Kabupaten sebagai Pengadilan Kelas II.

Perlu pembinaan rohani secara rutin dan hal ini sudah

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(8)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Kebijakan revolusi mentri

Pemerintahan Jokowi akan menindak setiap perbuatan pungli dalam pelayanan publik.

Berbagai instansi pemerintahan sudah dilakukan penangkapan.

Setiap perbuatan pungli yang dilakukan aparat Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II berisiko

menghancurkan segala hal yang telah dibangun selain menjadi bahan pemberitaan

25 Sangat Tinggi Perlu dibuat papan/banner dari segala pungutan resmi yang ada:

1.Besaran biaya‐biaya yang ada pungutanya;

2.Dasar hukum pungutan;

3.Syarat‐syarat apa untuk urusan yang dikenakan puntutan;

4.Komplain keterlambatan kepada siapa

(personal of customer complain);

5.Pemberian kwitansi Diumumkan melalui website

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(9)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Audit Internal belum mempunyai kesadaran yang tinggi, karena masih menganggap bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, bukan tugas adminis‐

trtif/struktural;

16 Tinggi Audit internal jug

merupakan suatu latihan

kepemimpinan, dimana nanti menjadi hakim tinggi juga menjadi auditor.

Perlu kesadaran, untuk mencapai pengadilan yang agung dan modern, tingkat pengetahuan hakim dibutuhkan dalam tugas administrasi, karena administrasi /struktural belum benar melakukan

“judicial supporting

(10)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Pelayanan satu pintu memerlukan percepatan penanganan masalah, hal mana ini mewakili performance pengadilan di garis depan

25 Sangat Tinggi Agar dipenuhi sesuai ketentuan dengan mengisi fasilitas dan training.

Perlu ditambahi dengan soundsistem atau alarm yang memadai kalau‐kalau perlu menyerukan atau menekan tanda keadaan darurat (kebakaran/kerusuha n), sehingga tahu arah evkuasi

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(11)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Berkurangnya jam kerja karena adanya

penggunaan waktu ke luar kantor di pagi hari (sarapan), sehingga

produktifitas tidak optimal

16 Tinggi Program Mahkamah

Agung “One Day Publish”,

menghendaki kinerja yang optimal.

Perlu dilakukan komunikasi/rapat‐

rapat, agar disiplin dapat ditegakkan.

(12)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.a Belum semua hakim

menyerahkan soft copy putusan setelah putusan dibacakan, sehingga capaian one day pulish, belum terlaksana;

Softcopy putusan saat putusan diberikan tidak ditindaklanjuti oleh minutasi putusan, seakan ada yang ditunggu dari pihak perakar untuk menilai putusan;

25 Sangat Tinggi Perlu komunikasi dari pimpinan dan pembuatan SOP tentang one day publish;

Perlu komunikasi antara Pimpinan dengan Panitera Pengganti, tentang:

1.Berapa lama jangka waktu minutasi dari pemberian soft copy dari majelis ke PP;

Siapa yang seharusnya

menyerahkan putusan

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(13)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.b Penyelesaian perkara terhambat karena adanya mutasi.

25 Sangat Tinggi Perlu dibuat surat pernyatan bahwasanya hakim tersebut telah bebas dari tunggakan perkara dan bersedia disampaikan kepada BAWAS apabila masih ada perkara yang belum dimutasi, padahal hakim tersebut telah berangkat ke tempat yang baru.

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(14)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Jadwal persidangan tidak update karena Panitera Pengganti terlambat atau tidak mengisi jadwal sidang pada SIPP

Minutasi terlambat karena kapasitas PP tidak sebanding dengan perkara yang ditangani.

25 Sangat Tinggi Perlu petugas khusus untuk pengisian jadwal pada SIPP karena volume persidangan para PP cukup tinggi Perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti.

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(15)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.a Biaya Delegasi masuk belum seluruhnya terkirim lebih awal oleh Pengadilan pengaju, bahkan cenderung sering mengalami kesalahan biaya atas yang telah dilaksanakan

16 Tinggi Agar antara Top

Manajemen

melakukan kordinasi;

Perlu setiap Pengadilan memuat radius panggilan dalam website masing‐

masing pengadilan agar dapat terketahui sejak awal dan dikirim lebih dahulu.

(16)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.b Masih terdapat jurusita yang kurang mampu memasukkan data relas yang

dilaksanakan dalam SIPP

16 Tinggi Diperlukan tenaga

khusus yang mengelola pengisian SIPP khusus yang menyangkut delegasi masuk dan keluar agar dapat terlaksana secara tepat waktu

10.a Ancaman terhadap kecitraan kantor;

Ancaman terhadap kecitraan hakim;

Ancaman

terhadap/kecitraan dan keselamatan

25 Sangat Tinggi Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(17)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.b Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali terlambat dan sangat berisiko tahanan lepas demi hukum

16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi

10.c Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara pidana cukup banyak

9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

10.d Kekurangan personil ada yang mengerjakan rangkap pekerjaan

(18)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.a Delegasi panggilan sedang perdata dan

Pemberitahuan dalam perkara upaya hukum baik banding, kasasi atau PK tidak tepat waktu sehingga pengiriman berkas menjadi

terhambat.

(19)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.b Keterlambatan pemanggilan maupun pengembalian relasa delegasi, menghambat penyelesaian perkara secara cepat dan tepat waktu

Tinggi

16 Sangat Tinggi

11.c Ruangan terlalu sempit sedangkan jumlah perkara pidana cukup banyak

11.d Kekurangan personil ada yang mengerjakan rangkap pekerjaan

4 Rendah Efektif 1 Sangat Jarang 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah

(20)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.e Proses administrasi pengajuan gugatan perdata lambat akibat pembayaran biaya perkara harus keluar ke Bank

(21)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.a Harus diwaspadai peminjaman berkas dari ruang arsip, apabila ada lembaran putusan yang dicabut atau hilangnya berkas;

Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(22)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.b Dalam hal terjadi kebakaran kantor, perlu ada penyelamatan arsip

Tinggi

16 Sangat Tinggi

(23)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.c Upload putusan di Direktori Putusan MA dari PN Gunung Sugih Kelas II, sebagai bentuk

transparansi dan memenuhi hak masyarakat akan informasi belum sebagaimana yang diharapkan Ruang arsip harus steril dari siapapun kecuali petugas

(24)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.a Data kepegawaian dari masing‐masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap

1 Sangat Rendah Efektif 0 Sangat Jarang 0 Signifikan 0 Signifikan 0 Sangat

Rendah

0 Sangat

Rendah

13.b 0 9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang

(25)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.a Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak.

(26)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.b Surat masuk diterima di Subag umum menjelang berakhirnya jam kerja sehingga informasi

14.c Seringnya diumumkan agar pegawai segera menandatangani bukti tanda tangan tunjangan kinerja dari uang makan agar jangan ada keterlambatan

(27)

VISI

:

TUJUAN :

REF.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.a Pelayanana prima dengan

menggunakan peralatan komputer tidak sebanding dengan frekuensi

pelayanan yang harus diberikan sehingga menghambat pencapaian kinerja

15.b Penggunaan akses internet tidak bisa maksimal, kecilnya

15.c Pranata bendahara sekarang ini sudah sertifikasi untuk memperlancar