TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.a Harus diwaspadai peminjaman berkas dari ruang arsip, apabila ada lembaran putusan yang dicabut atau hilangnya berkas;
Jumlah perkara masuk yang sudah ingkrah sangat banyak sehingga ruang/rak arsip tidak seimbang
25 Sangat Tinggi Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat
Tinggi
16 Sangat Tinggi
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.b Dalam hal terjadi kebakaran kantor, perlu ada penyelamatan arsip
25 Sangat Tinggi Efektif 4 Sangat Jarang 4 Signifikan 16 Signifikan 16 Sangat
Tinggi
16 Sangat Tinggi
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.c Upload putusan di Direktori Putusan MA dari PN Gunung Sugih Kelas II, sebagai bentuk
transparansi dan memenuhi hak masyarakat akan informasi belum sebagaimana yang diharapkan Ruang arsip harus steril dari siapapun kecuali petugas
16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.a Data kepegawaian dari masing‐masing pegawai tidak bisa dilengkapi akibatnya data yang diterima oleh BKN tidak lengkap
1 Sangat Rendah Efektif 0 Sangat Jarang 0 Signifikan 0 Signifikan 0 Sangat
Rendah
0 Sangat
Rendah
13.b 0 9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.a Parkir kendaraan, sudah tidak memadai (crowded) diprediksi beberapa tahun kedepan pegawai semua sudah menggunakan mobil dan volume perkara semakin banyak sehingga pengunjung akan semakin banyak.
9 Sedang Efektif 2 Sangat Jarang 2 Signifikan 4 Signifikan 4 Sedang 4 Sedang
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.b Surat masuk diterima di Subag umum menjelang berakhirnya jam kerja sehingga informasi
4 Rendah Efektif 1 Sangat Jarang 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah
14.c Seringnya diumumkan agar pegawai segera menandatangani bukti tanda tangan tunjangan kinerja dari uang makan agar jangan ada keterlambatan
16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK) MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II TAHUN ANGGARAN 2022
MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
VISI
MISI 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Mewujudkan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Yang Agung
:
TUJUAN :
SASARAN : Masyarakat Pencari Keadilan
REF.
KEGIATAN URAIAN RESIKO
STATUS RISIKO BAWAAN PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN
DAMPAK SETELAH ADANYA
PENGENDALIAN STATUS SISA RISIKO TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO
TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN
NILAI KATEGORI NO URAIAN Efektif/
Tdk % NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.a Pelayanana prima dengan
menggunakan peralatan komputer tidak sebanding dengan frekuensi
pelayanan yang harus diberikan sehingga menghambat pencapaian kinerja
16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
15.b Penggunaan akses internet tidak bisa maksimal, kecilnya
16 Tinggi Efektif 3 Sangat Jarang 3 Signifikan 9 Signifikan 9 Tinggi 9 Tinggi
15.c Pranata bendahara sekarang ini sudah sertifikasi untuk memperlancar
4 Rendah Efektif 1 Sangat Jarang 1 Signifikan 1 Signifikan 1 Rendah 1 Rendah