DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja
Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Belanja
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD
DPPA SKPD 1
DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2
DPPA SKPD 2.2.1
DPPA SKPD 3.1
DPPA SKPD 3.2
Formulir
DPPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 9.675.000.000,00 18.422.469.333,00 8.747.469.333,00 90,41
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.675.000.000,00 18.422.469.333,00 8.747.469.333,00 90,41 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 9.675.000.000,00 18.419.679.333,00 8.744.679.333,00 90,38 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00
5 BELANJA 39.263.479.000,00 48.910.008.000,00 9.646.529.000,00 24,57
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.594.881.000,00 22.482.010.000,00 887.129.000,00 4,11 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.594.881.000,00 22.482.010.000,00 887.129.000,00 4,11 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.668.598.000,00 26.427.998.000,00 8.759.400.000,00 49,58 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.567.440.000,00 2.177.021.000,00 609.581.000,00 38,89 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.116.570.000,00 18.648.939.000,00 6.532.369.000,00 53,91 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.984.588.000,00 5.602.038.000,00 1.617.450.000,00 40,59
SURPLUS / (DEFISIT) (29.588.479.000,00) (30.487.538.667,00) (899.059.667,00) 3,04
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 4.605.618.000,00 4.605.618.000,00 4.605.618.000,00 4.605.615.333,00 18.422.469.333,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 5.620.503.000,00 5.620.503.000,00 5.620.503.000,00 5.620.501.000,00 22.482.010.000,00 Belanja Langsung 2.2 3.710.353.000,00 5.879.275.000,00 5.974.205.000,00 10.864.165.000,00 26.427.998.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 10 October 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN
NO DPPA SKPD : 1.02 02 01 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
: 1 . 02
Kesehatan
UNIT ORGANISASI
: 1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT
19650122 199503 1200
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
Formulir
DPPA SKPD
1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 4 00
Tahun Anggaran 2013
1.02 02 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 PENDAPATAN 4 9.675.000.000,00 18.422.469.333,00 8.747.469.333,00 90,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 9.675.000.000,00 18.422.469.333,00 8.747.469.333,00 90,41
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 9.675.000.000,00 18.419.679.333,00 8.744.679.333,00 90,38
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 9.650.000.000,00 18.410.660.333,00 8.760.660.333,00 90,78
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.650.000.000,00 3.710.660.333,00 1.060.660.333,00 40,02
Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 1 TA 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 1 TA 3.710.660.333,00 3.710.660.333,00 1.060.660.333,00 40,02 4 . 1 . 2 . 01 . 12 Pendapatan JAMKESMAS 7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 5.000.000.000,00 71,43 Pendapatan JAMKESMAS - 1 TA 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1 TA 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 5.000.000.000,00 71,43 4 . 1 . 2 . 01 . 14 Pendapatan ASKES 0,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 Pendatan ASKES - 0 0,00 0,00 1 TA 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 9.019.000,00 (15.981.000,00) (63,92)
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 9.019.000,00 (15.981.000,00) (63,92)
Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 1 TA 25.000.000,00 25.000.000,00 1 TA 9.019.000,00 9.019.000,00 (15.981.000,00) (63,92)
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 10 . 04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
0,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
- 0 0,00 0,00 1 TA 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Pembayaran Perjalanan Dinas
NIP. 19630620 198403 1 002
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PRASENO HADI, MM, Ak
MANADO, 10 October 2013
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 18.422.469.333,00 Rp 4.605.615.333,00 Rp 4.605.618.000,00 Rp 4.605.618.000,00 Rp 4.605.618.000,00 Mengesahkan, NIP. 19650122 199503 1200 Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT
TIM ASISTENSI
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD
2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI
4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 02 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
: 1 . 02
Kesehatan
UNIT ORGANISASI
: 1 . 02 . 02
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT
19650122 199503 1200
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
Formulir
DPPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2013
1.02 02 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Latar belakang Perubahan / dianggarkan
Dalam Perubahan APBD
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 BELANJA 5 21.594.881.000,00 22.482.010.000,00 887.129.000,00 4,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1 21.594.881.000,00 22.482.010.000,00 887.129.000,00 4,11
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.594.881.000,00 22.482.010.000,00 887.129.000,00 4,11
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 16.332.513.000,00 16.461.426.000,00 128.913.000,00 0,79
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12.182.300.000,00 12.305.309.000,00 123.009.000,00 1,01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12.182.300.000,00 12.305.309.000,00 123.009.000,00 1,01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1,00 TA 12.182.300.000,00 12.182.300.000,00 1,00 TA 12.305.309.000,00 12.305.309.000,00 123.009.000,00 1,01 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.301.322.000,00 1.173.680.000,00 (127.642.000,00) (9,81) Tunjangan Keluarga 1.301.322.000,00 1.173.680.000,00 (127.642.000,00) (9,81) Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 1.301.322.000,00 1.301.322.000,00 1,00 TA 1.173.680.000,00 1.173.680.000,00 (127.642.000,00) (9,81) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 229.911.000,00 231.900.000,00 1.989.000,00 0,87 Tunjangan Jabatan 229.911.000,00 231.900.000,00 1.989.000,00 0,87
Tunjangan Jabatan Struktural
- 1,00 TA 229.911.000,00 229.911.000,00 1,00 TA 231.900.000,00 231.900.000,00 1.989.000,00 0,87
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1.241.651.000,00 1.354.550.000,00 112.899.000,00 9,09
Tunjangan Fungsional 1.241.651.000,00 1.354.550.000,00 112.899.000,00 9,09
Tunjangan Fungsional
- 1,00 TA 1.241.651.000,00 1.241.651.000,00 1,00 TA 1.354.550.000,00 1.354.550.000,00 112.899.000,00 9,09
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 262.934.000,00 268.785.000,00 5.851.000,00 2,23
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12
Tunjangan Fungsional Umum 262.934.000,00 268.785.000,00 5.851.000,00 2,23
Tunjangan Umum - 1,00 TA 262.934.000,00 262.934.000,00 1,00 TA 268.785.000,00 268.785.000,00 5.851.000,00 2,23 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 718.840.000,00 868.810.000,00 149.970.000,00 20,86 Tunjangan Beras 718.840.000,00 868.810.000,00 149.970.000,00 20,86 Tunjangan Beras - 1,00 TA 718.840.000,00 718.840.000,00 1,00 TA 868.810.000,00 868.810.000,00 149.970.000,00 20,86
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 395.307.000,00 258.115.000,00 (137.192.000,00) (34,71)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 395.307.000,00 258.115.000,00 (137.192.000,00) (34,71)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1,00 TA 395.307.000,00 395.307.000,00 1,00 TA 258.115.000,00 258.115.000,00 (137.192.000,00) (34,71) 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 248.000,00 277.000,00 29.000,00 11,69 Pembulatan Gaji 248.000,00 277.000,00 29.000,00 11,69 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 248.000,00 248.000,00 1,00 TA 277.000,00 277.000,00 29.000,00 11,69 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.262.368.000,00 6.020.584.000,00 758.216.000,00 14,41
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.262.368.000,00 6.020.584.000,00 758.216.000,00 14,41 Tambahan Penghasilan berdasarkan
prestasi kerja
5.262.368.000,00 6.020.584.000,00 758.216.000,00 14,41 Tambahan Penghasilan berdasarkan
prestasi kerja
- 1,00 TA 5.262.368.000,00 5.262.368.000,00 1,00 TA 6.020.584.000,00 6.020.584.000,00 758.216.000,00 14,41
NIP. 19630620 198403 1 002
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PRASENO HADI, MM, Ak
MANADO, 10 October 2013
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 22.482.010.000,00 Rp 5.620.501.000,00 Rp 5.620.503.000,00 Rp 5.620.503.000,00 Rp 5.620.503.000,00 Mengesahkan, NIP. 19650122 199503 1200 Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG) KODE
REKENING URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Rincian Perhitungan
Jumlah Volume Satuan Harga
Satuan Volume Harga Satuan Satuan Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) % 2 1 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 TIM ASISTENSI
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 ZAINUDIN HILIMI, SE, ME, Ak 19700311 199303 1 001 KABID ANGGARAN BPKBMD
2 M. R. T. TUMIMOMOR, SE, MSi 19660328 199403 1 005 KABID BARANG MILIK DAERAH BPKBMD
3 MARCIANO LOMBAN, SE, MSi 19740428 199310 1 001 KABID PERENCANAAN EKONOMI
4 Ir. CONNY KUHON 19640704 198710 2 002 KASUBID SDM, KEPENDUDUKAN & TENAGA KERJA
5 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
6 Ir. JIMMY J. RAINTUNG 19590117 199303 1 001 KABAG DATA & KAJIAN PEMBANGUNAN
7 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001 KASIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN
8 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.950.000,00 1.798.350.000,00 299.400.000,00 19,97 Manado
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 318.000.000,00 361.000.000,00 43.000.000,00 13,52
Manado
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 12.000.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 166,67
Manado 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 5.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00
Manado
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 219.240.000,00 278.340.000,00 59.100.000,00 26,96
Manado
8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 1 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00
Manado
10 Penyediaan alat tulis kantor 1 99.000.000,00 124.000.000,00 25.000.000,00 25,25
Manado
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 124.000.000,00 184.000.000,00 60.000.000,00 48,39
Manado 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33
Manado 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 9.000.000,00 9.300.000,00 300.000,00 3,33
Manado
17 Penyediaan makanan dan minuman 1 48.000.000,00 64.000.000,00 16.000.000,00 33,33
26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 256.710.000,00 319.710.000,00 63.000.000,00 24,54
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.173.990.000,00 1.877.040.000,00 703.050.000,00 59,89 Manado
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 475.000.000,00 432.300.000,00 (42.700.000,00) (8,99)
Manado
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 54.000.000,00 135.750.000,00 81.750.000,00 151,39
Manado
9 Pengadaan peralatan gedung kantor 6 63.000.000,00 238.500.000,00 175.500.000,00 278,57
10 Pengadaan mebeleur 6 185.000.000,00 658.500.000,00 473.500.000,00 255,95
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 190.990.000,00 190.990.000,00 0,00 0,00
Manado
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 206.000.000,00 221.000.000,00 15.000.000,00 7,28
3 Program peningkatan disiplin aparatur 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 Manado
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.630.000,00 0,00 (27.630.000,00) (100,00)
Manado 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1 27.630.000,00 0,00 (27.630.000,00) (100,00)
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000,00 3.000.000,00 (33.000.000,00) (91,67) Manado
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
Manado
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.323.000.000,00 3.394.500.000,00 2.071.500.000,00 156,58 Manado
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1 1.323.000.000,00 1.325.000.000,00 2.000.000,00 0,15
28 Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) 6 0,00 2.069.500.000,00 2.069.500.000,00 0,00
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
331.850.000,00 66.950.000,00 (264.900.000,00) (79,83) Manado
5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
17 Sosialisasi HIV/AIDS 1 131.850.000,00 0,00 (131.850.000,00) (100,00)
22 Sosialisasi Pencegahan NAPZA 1 150.000.000,00 11.950.000,00 (138.050.000,00) (92,03)
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.890.178.000,00 7.358.008.000,00 1.467.830.000,00 24,92
Manado
1 Pembangunan rumah sakit 2 840.000.000,00 1.560.000.000,00 720.000.000,00 85,71
Manado
16 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2 2.130.000.000,00 2.150.000.000,00 20.000.000,00 0,94
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 46.598.000,00 196.598.000,00 150.000.000,00 321,90
Manado
19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1 200.000.000,00 566.580.000,00 366.580.000,00 183,29
Manado
23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1 2.299.500.000,00 2.463.750.000,00 164.250.000,00 7,14
Manado 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit
1 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)
Manado
25 Pengembangan kelembagaan rumah sakit 1 174.080.000,00 321.080.000,00 147.000.000,00 84,44
27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
255.000.000,00 345.000.000,00 90.000.000,00 35,29
Manado
1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1 255.000.000,00 345.000.000,00 90.000.000,00 35,29
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
7.000.000.000,00 11.393.750.000,00 4.393.750.000,00 62,77
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manado
7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 6 7.000.000.000,00 11.393.750.000,00 4.393.750.000,00 62,77
39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Lanjutan)
0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Lanjutan) 1 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00
JUMLAH
MANADO, 10 October 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002
17.668.598.000,00 26.427.998.000,00 8.759.400.000,00 49,58
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. V. L. RATUMBUYSANG PROV. SULUT
NIP. 19650122 199503 1200
Dr. JEMMY J. R. LAMPUS
Mengesahkan,
