PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/074/HPA-VLK/IV/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK

terhadap :

a. Nama Auditee

: UD Anugerah Gemilang

b. Lokasi

: Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kec. Sanaman Mantikei

Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah

c. No. Izin Usaha

: 522/261/IPUI-17.07/IV/2004 dan Perubahan No. 522/688/EK

d. Luas

: 3.000 m³/tahun

e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 April 2019

Berdasarkan hasil penilikan UD Anugerah Gemilang telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan

“TERPELIHARA”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

: [email protected]

Palembang, 24 April 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

(2)

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/074/KP-VLK/IV/2019 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD ANUGERAH GEMILANG YANG BERLOKASI DI DESA TUMBANG MANGGO RT. IX RW. V KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI

KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Anugerah Gemilang telah dilakukan penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/052/SPK/I/2018 tanggal 04 Januari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Anugerah Gemilang telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat dipertahankan.

4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Anugerah Gemilang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta ;

(3)

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD ANUGERAH GEMILANG;

KESATU

:

Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada UD Anugerah Gemilang Dengan Nomor : SLK – IPS – 050 Masa berlaku 05 Februari 2018 sampai dengan 04 Februari 2024;

KEDUA

:

UD Anugerah Gemilang berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 24 April 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

(4)

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi, S.E.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD ANUGERAH GEMILANG

Nomor dan Tanggal SK 522/261/IPUI-17.07/IV/2004 tanggal 15 April 2004, 522/688/EK

tanggal 13 Mei 2008

Alamat Kantor Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kecamatan Sanaman

Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi Industri Desa Tumbang Manggo RT. XI RW. V Kecamatan Sanaman

Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Pengurus Perusahaan Arius Frans Sediarto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 06 April 2019.

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(5)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG

KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

2 |

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 08 April 2019 Pukul 09.00 – 16:00 WIT di Kantor UD Anugerah Gemilang

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 09 April 2019, Pukul 09.00 – 17.00 WIT di UD Anugerah Gemilang

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 10 April 2019, Pukul 16.00 WIT di kantor UD Anugerah Gemilang

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

(6)

3 |

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 23 April 2019, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Anugerah Gemilang

 Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Anugerah Gemilang

 Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Anugerah Gemilang diputuskan bahwa UD Anugerah Gemilang dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan “TERPELIHARA”.

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi UD Anugerah Gemilang merupakan

perusahaan milik perorangan dan tersedia KTP pemilik atas nama Arius Frans Sediarto. b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Memenuhi UD Anugerah Gemilang Memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

(7)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG

KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

4 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang memiliki Izin

Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah yang menyebutkan bahwa Izin Gangguan (HO) tidak dipersyaratkan lagi dan dihapus. d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi UD Anugerang Gemilang memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku sampai 10 April 2018 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2008 oleh KPP Pratama Sampit dan sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen diketahui UD

Anugerah Gemilang telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat oleh pimpinan UD Anugerah Gemilang bapak Arius Frans Sediarto nomor 049/SPPL/AG/XII/2015 dan tanda terima SPPL pada tanggal 03-12-2015 sebagai bukti telah diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi UD Anugerah Gemilang telah menyampaikan

RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun

(8)

5 |

HASIL

terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang bukan merupakan unit usaha berbentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang bukan merupakan unit usaha berbentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

UD Anugerah Gemilang berasal dari hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat. b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan alam telah dilengkapi dengan DPKB yang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan terdapat bukti label id barcode pada kayu bulat.

(9)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG

KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

6 |

HASIL

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA Hasil Verifikasi dokumen diketahui UD Anugerah Gemilang seluruh bahan baku berasal dari hutan alam

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/ LMK pada periode yang sama, UD Anugerah Gemilang memiliki tenaga teknis PKB-R yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya dan UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA Hasil Verifikasi dokumen diketahui UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan Bahan Baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat UD

Anugerah Gemilang telah memiliki SLK dan SPHPL yang masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang dalam penerimaan bahan baku dari pemasok yang telah memiliki SLK dan SPHPL.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan secara online dengan tanda terima nomor 0000341168 tanggal 11 Januari

(10)

7 |

HASIL

2017 didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b. Bill of Lading (B/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

d. Invoice NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

e. Deklarasi NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet / laporan produksi setiap

bulan.

Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Terdapat hubungan

(11)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG

KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

8 |

HASIL

yang logis antara input – output dan rendemen produksi UD. Anugerah Gemilang. c. Produksi industri tidak

melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi tahun 2017 belum melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan izin usahanya.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak membeli atau produksi kayu yang berasal dari kayu lelang. e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi UD. Anugerah Gemilang pada periode

verifikasi Januari - Desember 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA UD Anugerah Gemilang dalam pengolahan produk tidak melalui jasa dengan pihak lain melainkan diolah sendiri.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

(12)

9 |

HASIL

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh perdagangan/penjualan produk kayu

olahan UD. Anugerah Gemilang periode Januari – Desember 2017 dengan tujuan domestik dan pengangkutannya menggunakan SKSHHK – KO dilampiri DKO yang sah dan telah ditandatangi oleh GANIS PHPL PKG-R UD. Anugerah Gemilang.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. c. Packing list (P/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD

Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. d. Invoice NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD

Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. e. Bill of Lading (B/L) NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD

Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu. h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu.

(13)

RESUME HASIL PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD ANUGERAH GEMILANG

KABUPATEN KATINGAN

PROVINSI KALIMATAN TENGAH

10 |

HASIL

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa UD Anugerah Gemilang tidak melakukan kegiatan ekspor kayu dan produk kayu.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi Terdapat tanda V-legal yang telah

dibubuhkan pada dokumen SKSHHK – KO UD. Anugerah Gemilang.

UD. Anugerah Gemilang tidak melakukan penjualan kayu olahan yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. Anugerah Gemilang telah memiliki SOP K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 melalui nomor surat 012/SP-K3/UD-AG/X/2017. b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di UD. Anugerah Gemilang sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD. Anugerah Gemilang memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari - Desember 2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat Surat pernyataan tertulis bebas

berserikat bagi pekerja, ditandatangani oleh Arius Frans Sediarto selaku pimpinan UD. Anugerah Gemilang. Hasil wawancara dengan Monica Carollina menyatakan bahwa

(14)

11 |

HASIL

UD. Anugerah Gemilang memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA Hasil verifikasi dokumen dan wawancara terhadap manager representative diketahui UD Anugerah Gemilang hanya mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dokumen KKB ataupun PP.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Jumlah karyawan UD. Anugerah Gemilang

sebanyak 9 (sembilan) orang dan karyawan termuda atas nama Monica Carollina dan Hasyim dengan umur 28 tahun. Dengan demikian perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur