RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT KAYAN PLANTATION 1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayan Plantation
b. No. & Tgl. SK IPK : No. 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
c. Luas : ± 1.792 Hektar
d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
e. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT III No. 12, Tarakan
f. Email : selorforkpp@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Soegwanto
Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana Komisaris : Lauw Kardono Lesmono
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan
Kantor PT Kayan Plantation, 16 Maret 2017
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor PT Kayan Plantation dan Areal
Kerja PT Kayan Plantation –
Bulungan, 16 - 17 Maret 2017
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Pertemuan Penutupan Kantor PT Kayan Plantation, 18 Maret 2017
a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan
konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan
Keputusan 1 April 2076 Samarinda,
a. IPK PT Kayan Plantation dinyatakan masih tetap MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu.
b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayan Plantation dapat DIPERTAHANKAN/
DILANJUTKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.
Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. ILS/IPK pada areal
pinjam pakai Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH b. Peta lampiran
ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
Not Applicable Bukan IPK pada IPPKH
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR
Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR Not Applicable Bukan IPK pada HTHR
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan
pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
c. IPK pada areal yang
dilepaskan Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan d. Peta lampiran IPK Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non
kehutanan e. Dokumen sah
memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan
Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada areal yang
dilepaskan Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi b. Peta lampiran IPK Not Applicable Bukan IPK untuk areal transmigrasi PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikasi a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)
Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013
Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber cruising dengan benar.
Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri
a. Kode Billing 820160519355413 senilai US $ 126692,28
b. Kode Billing 820160519357364 senilai Rp 517.786.020
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK
Memenuhi Terdapat dokumen perizinan pemegang IPK pada APL sama dengan Izin Usaha Perkebunan sebagai berikut :
sama dengan
pemegang izin usaha) 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Kayan Plantation untuk perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation.
4. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015.
5. Terdapat dokumen Amdal yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung
Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel
6. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Kayan Plantation didapati dokumen legalitas lainnya seperti :
a. Akta Pendirian Perusahaan PT Kayan Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan. b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan
PT Kayan Plantation Nomor : 39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan dengan susunan pengurus.
- Direktur Utama : Soegwanto - Direktur :Ir. Arifin
Guntur Marpaung
- Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana
- Komisaris : Lauw Kardono Lesmono
Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-AH.01.03-0043592 tanggal 26 April 2016
c. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2011 d. SITU Nomor :
503/321/SITU/KPT-IV/XI/2011
e. TDP Nomor : 17.03.3.04.00030 f. NPWP Nomor : 02.137.137.2-723.000 c. Izin usaha dan
lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
Not Applicable Pemegang IPK (PT Kayan Plantation) merupakan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang sama.
d. IPK pada APL Memenuhi - Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29
September 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- SK ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA NIP 19580224 198512 1 002 dan distempel.
- SK dilampiri dengan daftar peralatan produksi dan peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan skala 1 : 100.000 tanggal 29 September 2015 dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel.
- Luas IPK PT Kayan Plantation adalah ± 1.792 Hektar dengan target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm sebesar 26.354,80 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh) M3 dengan rincian sbb :
- Selanjutnya terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Nomor
05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang merupakan Revisi dari SK Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 berupa pemberian Revisi Target Volume Produksi IPK PT Kayan Plantation seluas ± 1.792 Ha menjadi sbb :
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 1,648.40 14,639.80 5,689.60 21,977.80
2 Kel. Rimba Campuran 284.00 3,063.40 524.00 3,871.40 3 Kel. Kayu Indah 26.20 345.60 133.80 505.60
Jumlah 1,958.60 18,048.80 6,347.40 26,354.80
Taksiran Volume Tebangan (M3) Kelompok Jenis
- Izin IPK telah berakhir masa berlakunya tanggal 29 September 2016 dan telah mendapat izin perpanjangan berupa Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- SK Perpanjangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei 2015
e. Peta lampiran IPK Memenuhi Terdapat Peta Lampiran SK Perpanjangan IPK Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 skala 1 : 100.000 yang disahkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H. Syaiful Herman, M.AP dengan lampiran koordinat titik batas IPK di Lapangan.
Hasil uji petik diketahui letak lokasi IPK pada APL PT Kayan Plantation di lapangan didapatkan kesesuaian lokasi IPK sebagai berikut :
1. Titik A berada pada Koordinat N 02º 40’ 47, 50” ; E 117º 33’ 37, 58” sesuai
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40 2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36 3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80 Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
dengan koordinat di Peta
2. Titik M berada pada Koordinat N 02º 40’ 44, 49” ; E 117º 42’ 00, 57” sesuai dengan koordinat di Peta
3. Titik Q berada pada Koordinat N 02º 39’ 34, 37” ; E 117º 43’ 17, 50” sesuai dengan koordinat di Peta
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
a. IPK pada APL Not
Applicable Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi b. Peta lampiran IPK Not
Applicable Bukan IPK untuk pemukiman transmigrasi
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikasi Dokumen rencana
penebangan IPK/ILS Memenuhi - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun 2015/2016 PT Kayan Plantation di
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Pada dokumen Bagan Kerja Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPL) dicantumkan informasi berupa BAB I Data Pokok, BAB II Keadaan Umum Lokasi Perkebunan, BAB III Rencana Kegiatan serta terdapat Lampiran berupa Rekapitulasi LHC 100 %, SK dan Peta Lokasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu serta Daftar Peralatan yang Digunakan untuk Perpanjangan IPK.
- Pada BAB III dicantumkan usulan target penebangan sebesar 41.591,56 M3 sbb :
- Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan SK Nomor 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H. Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622 198703 1 009
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.
Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya
KBK KBS KB Jumlah
1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40 2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36 3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80 Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikasi a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
Memenuhi Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar
Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut
Register Nomor
01384-13/CANHUT/XX/2013
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil sbb:
Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan dilampiri dengan peta areal IPK sesuai dengan penataan batas yang dibuat.
Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber
N V N V N V N V N V 1 Kel. Meranti a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16 b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72 c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84 d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41 e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68 f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92 Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73 2 Kel. Rimba Campuran
a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47 b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47 c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10 d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56 e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21 f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37 g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00 h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80 i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03 Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01 3 Kel. Kayu Indah
a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84 Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84 Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58 50 Up Jumlah Kelas Diameter Kelompok Jenis No 10 - 29 30 - 39 40 - 49
cruising dengan benar.
Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri
- Kode Billing 820160519355413 senilai US $ 126692,28
- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp 517.786.020
b. Dokumen produksi
kayu (LHP) Memenuhi PT Kayan Plantation memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk menerbitkan LHP atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 yang berlaku sampai 25 Juni 2017. Terdapat Kartu Ganis dan dokumen SK Pengangkatan sebagai Penerbit LHP sesuai dengan ketentuan.
Selama periode penilikan (September 2016 – Februari 2017) PT Kayan Plantation telah menerbitkan 2 (dua) LHP dengan rincian
sebagai berikut :
Uji petik pengukuran kayu dilakukan antara LHP dengan hasil pemeriksaan lapangan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Antara Apung dengan hasil terdapat kesesuain ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis, namun terdapat selisih pengukuran volume yang masih dapat ditoleransi yaitu sebesar 1,33 %.
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikas`i a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Pada periode penilikan PT Kayan Plantation memiliki dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jumlah SPP DR dan PSDH yang ditagihkan berdasarkan LHP sbb :
- DR = USD 28.786,31 ; - PSDH = Rp.95.622.750,- b. Bukti Setor DR
dan/atau PSDH Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.
PT Kayan Plantation telah membayar lunas DR dan PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank Mandiri Cabang Tarakan Yos Sudarso, total DR dan PSDH yang telah dibayar atau dilunasi sbb :
DR = USD 28.786,31 ;
PSDH = Rp.95.622.750,- c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan
Memenuhi PT Kayan Plantation telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu
Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier Memenuhi/
Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan Plantation selama periode penilikan (September 2016 – Februari 2017) telah melakukan pengangkutan KBK dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung dengan menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang. Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 46 set SKSHHK dengan total volume sebesar 2.203,59 m3, dengan rincian sbb :
- Bulan November – Desember 2016 sebanyak 27 set SKSHHK dengan total volume sebesar 1.314,07 m3.
- Bulan Februari 2017 sebanyak 19 set SKSHHK dengan total volume 889,52 m3.
Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK sejumlah 3.581 batang dengan volume 6.792,81 m3.
Dokumen SKSHHK ditandatangani oleh 2 orang penerbit SKSHHK sbb :
1. Suharyanto dengan Register Nomor 00171-13/PKB-R/XX/2011 dan berlaku sampai dengan 17 Januari 2020.
2. Melky Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan 25 Juni 2017.
b. SKSKB dan DKB
untuk KB Memenuhi Pemegang izin pemanfaatan kayu PT Kayan Plantation selama periode audit (September 2016 – Februari 2017) telah melakukan pengangkutan KBS dan KB dengan menggunakan (dilindungi) dokumen SKSHHK dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Dokumen SKSHHK logging dari TPK Hutan ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 46 set SKSHHK sejumlah 983 batang dengan total volume sebesar 2.203,59 m3.
Dokumen SKSHHK penjualan dari TPK Antara Apung ke industri sebanyak 7 set SKSHHK dengan total volume 6.792,81 m3, dengan
rincian sbb :
1. Bulan September – Desember 2016 sebanyak 4 set SKSHHK dengan total volume sebesar 4.998,66 m3.
2. Bulan Januari - Februari 2017 sebanyak 3 set SKSHHK dengan total volume 1.794,15 m3.
PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu
Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikas`i
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi PT Kayan Plantation merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 203.SVLK.010-IDN.12.15
PT Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan mengunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada Barcode kayu yang ditempelkan pada batang kayu yang diproduksinya.
Di samping itu terdapat logo atau Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada Dokumen Angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan kode 203.SVLK.010-IDN.12.15.
PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3
Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikasi a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi -
Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Kayan Plantation untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja nomor KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November 2014 dan direvisi tanggal 01 November 2015.
- SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer
Camp dan disahkan oleh Arifik G. Marpaung selaku Direktur.
- Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan Penanggunjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT Kayan Plantation.
- Dalam SK tersebut menunjuk Sdr. Bonefasius sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT Kayan Plantation Camp Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
b. Ketersediaan
peralatan K3 Memenuhi Terdapat daftar peralatan K3 PT Kayan Plantation berupa APAR di kantor dan di workshop masing-masing 2 buah, Kotak P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots dan masker. Hasil observasi lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan Kotak P3K di Kantor Kebun dan terdapat klinik tempat berobat jika terdapat karyawan sakit, yang berada di kantor kebun. c. Catatan kecelakaan
kerja Memenuhi
Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan.
Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut.
Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL
Tersedia peralatan untuk penanganan medis sementara dan obat-obatan di poliklinik PT Kayan Plantation yang terletak di Basecamp. Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp.
PT Kayan Plantation melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau
