Revisi ke 07 Tanggal : 04 Desember 2017

(1)

NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658532/2017

TAHUN ANGGARAN 2017

DS:8254-5878-9806-2932

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. A. Dasar Hukum:

Revisi ke 07

Tanggal : 04 Desember 2017

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM (01)

: KOMISI PEMILIHAN UMUM

(13)

: KALIMANTAN BARAT

: (658532) KPU KOTA PONTIANAK

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 10.396.529.000 ( SEPULUH MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

4.058.145.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 6.338.384.000 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 6.338.384.000 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN PONTIANAK (042) 10.396.529.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

ASKOLANI A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 128.625.000

01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Rp. 1.000.000

01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Rp. 590.501.000

01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Rp. 1.356.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 10.000.000

02.3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. 10.000.000

06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 7.200.478.000

06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp. 495.158.000

06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Rp. 6.705.320.000

1

(3)

I A. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(658532) Halaman :I A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (076) (01) (13)

Kuasa Pengguna Anggaran : 1. ANA SUARDIANA,SH Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

3. AGUS PRIHARTONO,ST 2. Hj. U. YUSNANI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT KPU KOTA PONTIANAK

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

DS:8254-5878-9806-2932

1

Sub Fungsi

Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 10.396.529.000

10.396.529.000

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

01 Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Hasil (Outcome)

02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

03 Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran

04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

05 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

06 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

3.186.051.000 Program

2

01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

IKU Program

02 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

03 Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas

Perkantoran

04 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

05 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

06 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

07 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

08 Persentase fasilitasi kerjasana KPU dengan lembaga riset kepemiluan

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2.460.909.000

001 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan

Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan

003 Jumlah draft juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

004 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

005 Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

006 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan

tunjangan PNS KPU Kegiatan

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 2,00 Laporan 21.532.000

(4)

Halaman :I A. 2

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 12,00 laporan 8.371.000

3355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan 1,00 Laporan 14.274.000

3355.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan 2.416.732.000

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3.660.000 001 Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik

Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

003 Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu

004 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik

Pemilu/Pilkada sesuai SOP

005 Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada

006 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik

Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar Kegiatan

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1,00 Dokumen 3.660.000

Keluaran (Output)

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 128.625.000

002 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan

003 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan

anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran

004 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia

005 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan

Kelembagaan Demokrasi

006 Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi

007 Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna

mendukung Tata Kelola KPU

008 Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik

009 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

010 Persentasi penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu

011 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya

tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja Kegiatan

(5)

I A. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

DS:8254-5878-9806-2932

012 Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

013 Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan

014 Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 1,00 dokumen 9.055.000

Keluaran (Output)

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI 12,00 bulan 76.092.000

3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 1,00 dokumen 15.350.000

3357.020 Dokumen Desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilukada 1,00 dokumen 7.282.000

3357.024 Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan 2,00 dokumen 18.066.000

3357.026 Analisis capaian kinerja 22,00 dokumen 2.780.000

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 1.000.000

001 Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

002 Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai

003 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka

Peningkatan Kompetensi SDM

004 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel

005 Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang

pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

006 Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat

007 Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran

008 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian

Kegiatan

3358.006 Dokumen kepegawaian 1,00 dokumen 1.000.000

Keluaran (Output)

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 590.501.000

001 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan

Barang Milik Negara yang Material Indikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun

003 Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan

004 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

005 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat

006 Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

007 Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi

(6)

Halaman :I A. 4

008 Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai

yang berfungsi dengan baik Indikator Kinerja Kegiatan

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 2,00 unit 4.100.000

Keluaran (Output)

3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 1,00 Dokumen 11.309.000

3360.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan layanan 575.092.000

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

1.356.000

001 Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap

Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

002 Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

003 Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

004 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B

005 Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

006 Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

Kegiatan

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 2,00 laporan 1.356.000

Keluaran (Output)

076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

01 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Hasil (Outcome)

10.000.000 Program

01 Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja

pegawai yang berfungsi dengan baik IKU Program

3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 10.000.000

001 Presentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan Operasional pegawai

002 Presentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik kantor KPU

003 Persentase Tersedianya /terbelinya Tanah untuk pembangunan Gedung KPU Pusat dan Design

dan RAB Pembangunan Gedung KPU

004 Terpenuhinya prasarana gedung KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

005 Terpenuhinya prasarana gedung KPU untuk pembangunan dan renovasi

Kegiatan

3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 unit 10.000.000

Keluaran (Output)

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

01 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Hasil (Outcome)

7.200.478.000 Program

(7)

I A. INFORMASI KINERJA

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

DS:8254-5878-9806-2932

02 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Hasil (Outcome)

01 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka

regulasi IKU Program

02 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP

03 Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum

04 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan jadwal

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

495.158.000

001 Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

002 Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan

Perundang-undangan

003 Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan

penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu

004 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan

005 Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana

kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

006 Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum

007 Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

008 Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

009 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan

dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

010 Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)

011 Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana

kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD

Kegiatan

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 1,00 kasus 5.000.000

Keluaran (Output)

3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 1,00 Laporan 489.198.000

(8)

Halaman :I A. 6 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

6.705.320.000

001 Jumlah kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan

Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Indikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja

003 Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP

004 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

Kegiatan

3364.003 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 1,00 kegiatan 36.550.000

Keluaran (Output)

3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan 2,00 dokumen 159.236.000

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 2,00 dokumen 1.800.000

3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada 1,00 satker 54.200.000

3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih 1,00 satker 115.100.000

3364.034 Tahapan Pemilihan 1,00 laporan 6.338.434.000

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 SEKRETARIS JENDERAL

(9)

I B. SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(658532) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (076) (01) (13)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT KPU KOTA PONTIANAK

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

DS:8254-5878-9806-2932 1. Anggaran Tahun 2017 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 10.396.529.000 4.058.145.000 0 0 0 6.338.384.000 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 6.338.384 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

1 INTAH KOTA PONTIANAKIDR 6.338.384,00

IDR 21YUX8EA

5 6.338.384

(10)

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

658532 KPU KOTA PONTIANAK 2.416.732 7.562.372 417.425 - - 10.396.529 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2.416.732 698.507 70.812 - - 3.186.051

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU 2.416.732 44.177 - - - 2.460.909

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu - 21.532 - - - 21.532 13 51.

-- 21.532

- 21.532 - 042

RM 01

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) - 8.371 - - - 8.371 13 51.

-- 8.371

- 8.371 - 042

RM 01

3355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan - 14.274 - - - 14.274 13 51.

-- 14.274 - 14.274 - 042 RM 01 3355.994 Layanan Perkantoran 2.416.732 - - - - 2.416.732 13 51. -- 2.416.732 2.416.732 - - 042 RM 01

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

Sarana dan Pra Sarana Pemilu - 3.660 - - - 3.660

(11)

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(658532) _{Halaman :}_II. ₂

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (076) (01) (13)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:8254-5878-9806-2932 -- 3.660 - 3.660 - 042 RM 01

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data - 57.813 70.812 - - 128.625

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran - 9.055 - - - 9.055 13 51.

-- 9.055

- 9.055 - 042

RM 01

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI - 5.280 70.812 - - 76.092 13 51.

-70.812 76.092

- 5.280 - 042

RM 01

3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih - 15.350 - - - 15.350 13 51.

-- 15.350

- 15.350 - 042

RM 01

3357.020 Dokumen Desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilukada - 7.282 - - - 7.282 13 51.

-- 7.282

- 7.282 - 042

RM 01

3357.024 Dokumen Penyusunan anggaran Pemilihan - 18.066 - - - 18.066 13 51.

-- 18.066

- 18.066 - 042

RM 01

3357.026 Analisis capaian kinerja - 2.780 - - - 2.780 13 51.

-- 2.780

- 2.780 - 042

RM 01

(12)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian - 1.000 - - - 1.000

3358.006 Dokumen kepegawaian - 1.000 - - - 1.000 13 51. -- 1.000 - 1.000 - 042 RM 01

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) - 590.501 - - - 590.501

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) - 4.100 - - - 4.100 13 51.

-- 4.100

- 4.100 - 042

RM 01

3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan - 11.309 - - - 11.309 13 51.

-- 11.309 - 11.309 - 042 RM 01 3360.994 Layanan Perkantoran - 575.092 - - - 575.092 13 51. -- 575.092 - 575.092 - 042 RM 01

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota - 1.356 - - - 1.356

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan - 1.356 - - - 1.356 13 51.

-- 1.356

- 1.356 - 042

RM 01

(13)

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(658532) _{Halaman :}_II. ₄

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (076) (01) (13)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:8254-5878-9806-2932

3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana - - 10.000 - - 10.000

3362.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - - 10.000 - - 10.000 13 51.

-10.000 10.000

- - - 042

RM 01

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik - 6.863.865 336.613 - - 7.200.478 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

- 373.258 121.900 - - 495.158

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum - 5.000 - - - 5.000 13 51.

-- 5.000

- 5.000 - 042

RM 01

3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan - 367.298 121.900 - - 489.198 13 51.

-121.900 489.198

- 367.298 - 042

RM 01

3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada - 960 - - - 960 13 51.

-- 960

- 960 - 042

RM 01

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih - 6.490.607 214.713 - - 6.705.320

(14)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 36.550 - 36.550 - 042 RM 01

3364.029 Dokumen Daerah Pemilihan - 130.236 29.000 - - 159.236 13 51.

-29.000 159.236

- 130.236 - 042

RM 01

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilukada - 1.800 - - - 1.800 13 51. -- 1.800 - 1.800 - 042 RM 01

3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada - 54.200 - - - 54.200 13 51.

-- 54.200

- 54.200 - 042

RM 01

3364.032 Pusat Pendidikan Pemilih - 80.100 35.000 - - 115.100 13 51.

-35.000 115.100 - 80.100 - 042 RM 01 3364.034 Tahapan Pemilihan - 6.187.721 150.713 - - 6.338.434 13 51. -- 50 - 50 - 042 RM 01 -150.713 6.338.384 21YUX8EA - 6.187.671 - 042 HLD 10 JUMLAH 2.416.732 7.562.372 417.425 - - 10.396.529 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim ttd.

(15)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

KPU KOTA PONTIANAK (13)

Unit Organisasi

(658532) Kementerian Negara/Lembaga

KOMISI PEMILIHAN UMUM (01) Kode/Nama Satker (076) : : KALIMANTAN BARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM :

1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:8254-5878-9806-2932

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658532/2017

658532

1. KPU KOTA PONTIANAK

207.106 233.061

245.226 346.750 7.537.581 10.396.529

107.390 217.192 257.378 268.356 180.878 212.844 582.767

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 107.390 168.050 175.278 172.856 168.689 224.981 317.738 173.078 175.175 172.028 173.292 388.177 2.416.732

52 BELANJA BARANG 0 39.142 65.848 67.797 50.197 43.375 29.012 7.800 31.931 40.816 377.041 6.809.413 7.562.372

53 BELANJA MODAL 0 10.000 4.100 16.725 14.175 0 0 0 0 0 32.434 339.991 417.425

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

170.200 176.978 174.106 175.352 227.161 322.848 173.078 176.425 177.878 187.592 391.901

107.390 2.460.909

51 BELANJA PEGAWAI 107.390 168.050 175.278 172.856 168.689 224.981 317.738 173.078 175.175 172.028 173.292 388.177 2.416.732

52 BELANJA BARANG 0 2.150 1.700 1.250 6.663 2.180 5.110 0 1.250 5.850 14.300 3.724 44.177

076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

0 900 0 900 0 0 0 0 600 600 660

0 3.660

52 BELANJA BARANG 0 0 900 0 900 0 0 0 0 600 600 660 3.660

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

1.500 2.700 4.498 300 2.777 0 0 2.010 6.551 18.684 89.605

0 128.625

52 BELANJA BARANG 0 1.500 2.700 4.498 300 2.777 0 0 2.010 6.551 18.684 18.793 57.813

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.812 70.812

076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

0 1.000

52 BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000

076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

35.492 60.548 45.792 39.257 37.518 22.902 7.800 28.134 23.934 221.111 68.013

0 590.501

(16)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.356

0 1.356

52 BELANJA BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.356 1.356

076.01.02.3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10.000

53 BELANJA MODAL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

0 0 4.997 0 900 0 0 0 3.761 137.680 347.820

0 495.158

52 BELANJA BARANG 0 0 0 4.997 0 900 0 0 0 3.761 105.246 258.354 373.258

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.434 89.466 121.900

076.01.06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

0 4.100 27.985 17.252 0 0 0 537 120 17.100 6.638.226

0 6.705.320

52 BELANJA BARANG 0 0 0 11.260 3.077 0 0 0 537 120 17.100 6.458.513 6.490.607

53 BELANJA MODAL 0 0 4.100 16.725 14.175 0 0 0 0 0 0 179.713 214.713

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 SEKRETARIS JENDERAL

(17)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[01] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga KALIMANTAN BARAT [658532] [13]

KOMISI PEMILIHAN UMUM

: KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPU KOTA PONTIANAK

: [076] KODE URAIAN DS:8254-5878-9806-2932 Halaman : IV. 1 ttd. SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004