RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.06. - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum perubahan
6
Setelah perubahan
Bertambah/ (berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Uraian
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.068.046.365,00 2.062.380.682,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
-3 Line Telepon untuk 6 bulan, 1 line telepon untuk 6 bulan (24 line); -7 modem Internet untuk 2 bulan dan 6 modem internet untuk 8 bulan (62 line); -1 line internet untuk 12 bulan (12 line);
63.300.000,00 40.700.000,00 (22.600.000,00) (35,70) 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
9 unit kendaraan Roda 4 dan 14 kendaraan roda 2
16.484.140,00 16.898.640,00 414.500,00 2,51 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18 jenis alat kebersihan dan 4 tenaga kebersihan
74.014.600,00 85.684.600,00 11.670.000,00 15,77 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16 AC, 54 unit komputer/laptop, 26 printer, 1 server, 2 mesin tik dan 1 kulkas
61.272.000,00 61.272.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 90 item alat tulis kantor, 480 Materai 3000 dan 480 Materai 6000
784.656.475,00 858.134.275,00 73.477.800,00 9,36 10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
35 Jenis Cetakan 175.292.500,00 201.614.517,00 26.322.017,00 15,02 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
11 jenis alat listrik dan penerangan 5.204.450,00 5.204.450,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3168 eksemplar surat kabar nasional dan 1584 eksemplar surat kabar lokal
15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 2160 Makan, 2160 Snack, 360 Air Mineral Gelas dan 720 gallon (Harian rapat, rapat dan tamu)
120.606.000,00 120.606.000,00 0,00 0,00 17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi Banten (diluar Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan)biaya transport sebanyak 50 OP,uang harian sebanyak 100 OH,uang penginapan sebanyak 48 OH
2. Belanja perjalanan Dinas ke Propinsi Jawa Barat di Luar Bekasi dan Depok biaya transport sebanyak 144 OP,uang harian sebanyak 120 OH,uang penginapan sebanyak 40 OH 3. Belanja Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta, Depok dan Bekasi biaya transport sebanyak 50 OP,uang harian sebanyak 48 OH,uang penginapan sebanyak 48 OH
4. Belanja Perjalanan Dinas ke Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan biaya transport sebanyak 60 OP,uang harian sebanyak 120 OH,uang penginapan sebanyak 80 OH
5. Belanja Perjalanan Dinas ke Propinsi Lain di Indonesia (Kecuali Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat)biaya transport sebanyak 15 OP,uang harian sebanyak 30 OH,uang penginapan sebanyak 32 OH
711.918.000,00 611.358.000,00 (100.560.000,00) (14,13) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang Tenaga Administrasi selama 12 bulan
1 Orang Tenaga Teknis Jaringan Selama 3 bulan
40.250.200,00 45.860.200,00 5.610.000,00 13,94 19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.779.106.950,00 2.356.513.535,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mobil 0 293.433.000,00 293.433.000,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 22 Filling kabinet, 122 meja dan 195
kursi dan 1 unit meja rapat, 2 unit meja podium, locket besi 15 pintu Modera sebanyak 7 unit
489.188.800,00 532.939.400,00 43.750.600,00 8,94 10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Ac 8 unit, Sceren Proyektor Mnual 2 unit, Breket Proyektor 2 unit,UPS line-interandine 105 unit, Belden UPT 10 roll, Switc managed buah, Wireless n Acces point 5 buah komputer PC 30 unit, komputer All in one 9 buah, Paket CCTV 2 unit, TV LCD 2 unit, komputer notebook 5 unit, Printer 20 unit, UPS 14 unit, hardisk eksternal 8 unit, modem 1 buah, wireless router 5 unit, wireless USB 35 unit dan Faximili 1 unit.
596.927.150,00 791.299.135,00 194.371.985,00 32,56 13.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 paket pekerjaan 400.241.000,00 402.292.000,00 2.051.000,00 0,51 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
9 Unit Kendaraan Roda 4 dan 14 Kendaraan Roda 2
292.750.000,00 336.550.000,00 43.800.000,00 14,96 24.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
662.094.800,00 525.303.200,00
Kota Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 429 CPNS dalam 4 Angkatan 321.754.000,00 337.360.900,00 15.606.900,00 4,85 02.
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
77 orang 340.340.800,00 187.942.300,00 (152.398.500,00) (44,78) 03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
471.822.100,00 471.822.100,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
6 buku 21.604.000,00 21.604.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
6 buku 21.604.000,00 21.604.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 20 buku 81.725.000,00 81.725.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 7 buku 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyusunan RKBU buku 6.736.000,00 6.736.000,00 0,00 0,00
100.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 8 buku; 12 buku; 36 buku 70.022.000,00 70.022.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 6 buku 22.035.000,00 22.035.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Pengelolaan PPID SKPD 24 buku 67.416.000,00 67.416.000,00 0,00 0,00
75.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 12 buku 25.858.000,00 25.858.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang
Penyusunan Review SOP 14 buku 45.268.100,00 45.268.100,00 0,00 0,00
93.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
28. Program Pendidikan Kedinasan 2.834.757.500,00 2.712.849.500,00
Kota Tangerang
Pendidikan penjenjangan struktural 94 orang dan 12 Laporan 2.834.757.500,00 2.712.849.500,00 (121.908.000,00) (4,30) 02.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
29. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
6.614.402.600,00 8.300.917.500,00
Kota Tangerang Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS Daerah
818 orang dan 36 laporan 1.129.937.500,00 2.409.164.000,00 1.279.226.500,00 113,21 01.
Kota Tangerang Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS daerah
802 orang dan 45 Laporan 1.723.121.300,00 2.297.639.700,00 574.518.400,00 33,34 03.
Kota Tangerang Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS Daerah
630 orang dan 63 Laporan 3.453.783.000,00 3.286.553.000,00 (167.230.000,00) (4,84) 04.
Kota Tangerang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 15 Laporan 238.785.800,00 238.785.800,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
15 Laporan 68.775.000,00 68.775.000,00 0,00 0,00
07.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
30. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
8.745.006.008,00 8.405.669.608,00
Kota Tangerang
Seleksi penerimaan calon PNS 0 Peserta dan 100 CD OS 1.470.325.000,00 1.319.255.000,00 (151.070.000,00) (10,27) 02.
Kota Tangerang
Penempatan PNS/CPNS 200 PNS + 4 Buku 69.995.000,00 69.995.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penataan sistem kenaikan pangkat otomatis
PNS
1500 SK 242.730.000,00 242.730.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang Pembangunan/Pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
60 Buku dan 20 Buku 738.161.308,00 738.161.308,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas
40 Orang dan 10 1.559.124.700,00 1.559.124.700,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang
Seleksi Pengembangan Aparatur 400 Surat Izin Belajar (MS dan TMS) 35 Buku Laporan 150 Orang Tenaga Struktural 200 Orang Tenaga Fungsional
296.547.450,00 296.547.450,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Pembuatan ID Card 2400 Buah 195.102.000,00 195.102.000,00 0,00 0,00
22.
Kota Tangerang
Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai 18 Buku laporan 164.211.000,00 111.494.000,00 (52.717.000,00) (32,10) 26.
Kota Tangerang Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Gaji
PNS/CPNS
9000 sk + 19 Jilid 89.790.700,00 89.790.700,00 0,00 0,00 31.
Kota Tangerang Penyelesaian Administrasi Peningkatan
Status PNS/ CPNS
68.712.400,00 0 (68.712.400,00) (100,00) 32.
Kota Tangerang Penyelesaian Administrasi Kartu-kartu
Kepegawaian
33 Buku laporan 221.521.000,00 221.521.000,00 0,00 0,00 33.
Kota Tangerang Pemberian Penghargaan Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
6 Buku Laporan 99.907.000,00 99.907.000,00 0,00 0,00
38.
Kota Tangerang Pembinaan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang
450 Peserta 175.764.000,00 175.764.000,00 0,00 0,00
42.
Kota Tangerang
Penyelesaian Administrasi Mutasi Jabatan 400 SK + 10 Buku 424.724.400,00 299.928.400,00 (124.796.000,00) (29,38) 45.
Kota Tangerang
Analisa Kompetensi Jabatan 0 142.280.000,00 0 (142.280.000,00) (100,00)
53.
Kota Tangerang
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Aparatur 12 Buku Laporan 522.444.000,00 522.444.000,00 0,00 0,00
55.
Kota Tangerang Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi e-Absensi
6 buku laporan 0 52.445.950,00 52.445.950,00 0,00
59.
Kota Tangerang Penilaian Angka Kredit dan Penetapan
Jabatan Fungsional Pegawai
75 Pegawai 143.935.000,00 143.935.000,00 0,00 0,00
60.
Kota Tangerang Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
12 Buku Laporan 90.109.000,00 90.109.000,00 0,00 0,00 63.
Kota Tangerang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi
Pegawai
18 Buku Laporan 278.976.000,00 278.976.000,00 0,00 0,00 64.
Kota Tangerang
Orientasi CPNS 116 orang 211.667.500,00 211.667.500,00 0,00 0,00
71.
Kota Tangerang
Pembinaan Karier Pegawai 150 Peserta Workshop Aplikasi
Kepegawaian berbasis online
216.866.500,00 377.430.000,00 160.563.500,00 74,04 73.
Kota Tangerang Validasi Data Kenaikan Pangkat dan
Pensiun Pegawai
1000 dokumen 30.565.000,00 30.565.000,00 0,00 0,00
80.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan
fungsional
40 Orang + 3 Laporan 75.862.600,00 75.862.600,00 0,00 0,00 81.
Kota Tangerang Implementasi unit Penilaian Kompetensi
Aparatur
510 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dari 40 Pegawai yang mengajukan alih tugas ke Kota Tangerang
742.274.450,00 483.024.000,00 (259.250.450,00) (34,93) 83.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Penerapan Penilaian Kinerja 10 Buku 473.410.000,00 473.410.000,00 0,00 0,00
90.
Kota Tangerang Penyusunan Draft Perwal tentang SIKDA
(Sistem Informasi Kepegawaian Daerah)
480 Buku Perwal dan 20 Laporan Kegiatan
0 182.320.000,00 182.320.000,00 0,00 91.
Kota Tangerang Penyusunan Draft Perwal Tentang
Pendelegasian Wewenang
10 Buku Laporan 0 64.160.000,00 64.160.000,00 0,00
92.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
33. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 184.801.900,00 184.801.900,00
Kota Tangerang
Pemensiunan Pegawai 150 SK + 6 Buku 184.801.900,00 184.801.900,00 0,00 0,00
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
47.000.000,00 47.000.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
14 edisi Adventorial di media massa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 23.407.038.223,00 25.067.258.025,00 1.660.219.802,00 7,09
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
MUHAMAD NOOR, SE, M.Si NIP. 196205061990031007
