Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo

(1)

2 3 4 7 8 9

input Dana Rp. 114.500.000

output Tercukupinya tenaga Non PNS 2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1 outcome Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

% 17,40%

output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian 13 org x 12 Bln

outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian % 100%

output Tercukupinya sarana dan prasarana di Bappeda

ATK, alat listrik, benda pos, bahan kebersihan, surat kabar, cetak, penggandaan, mamin, mesin, printer, mesin penghancur kertas, komputer PC, laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai laptop

outcome Terdukungnya pelayanan administrasi perkantoran

% 25%

output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan, jasa kantor, perawatan kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan outcome Tercukupinya pelayanan administrasi

perkantoran

% 25%

output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian kendaraan dinas pejabat Bappeda

5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service, penggantian suku cadang, BBM harian 16 kendaraan dinas pejabat eselon II, III, IV

outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur Bappeda

% 94%

output Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja keuangan Bappeda

6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA, LPSAL, LPE, LO)

outcome Tertib administrasi keuangan Bappeda % 90%

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Uraian Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2015

Sasaran

Satuan Target

Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor

1 6

Uraian Indikator Target

Kinerja

Program

Bappeda

Penyediaan jasa pelayanan administrasi

perkantoran Bappeda

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

Bappeda

Penyediaan jasa administrasi

kepegawaian Bappeda

Bappeda

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

Keterangan

Ketersediaan SDM Bappeda yang mengikuti diklat bersertifikat

34,62% Meningkatnya

(2)

Kinerja

output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan Bappeda

6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit memory laptop

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda

Dok 9 dokumen

output Terlaksananya bimtek & workshop aparat perencana Bappeda

1 x Bimtek perencanaan (55 org), 1 kali workshop (52 org), 3 org x bimtek pengelolaan keuangan

outcome Meningkatnya pengetahuan aparat perencana Bappeda

% 40%

output Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka. SKPD dan Kasubag Perencana

2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag Perencana), Belanja modal 2 unit printer

outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencana

% 90%

output Terlaksanana fasilitasi kerjasama & koordinasi antara CSR dg program Pemda

1 x workshop, 6x rakor

outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg Pemda

8 program

Persentase usulan Musrenbang Kab yg diakomodir dlm APBD

80% input Dana Rp. 182.000.000

output Terlaksananya koordinasi & pendampingan Musrenbang Kab di Kecamatan

5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi outcome Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di

Kec

9 kec

output Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa konsultan update SIMusrenbang

1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembangan SI Musrenbang, honor operator

% kesesuaian prog/keg yg direncanakan thd prog/keg yg dianggarkan (APBD)

85% outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis

software

Aplikasi 1 paket aplikasi Meningkatnya

kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

100%

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

SKPD Bappeda

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Bappeda

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

SKPD terkait

% unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM Musrenbang

Fasilitasi Kerjasama Pembangunan

SKPD terkait

Pengembangan Sistem Informasi Musrenbang Kabupaten Probolinggo

SKPD terkait

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Kab. Probolinggo

Program Pengembangan data/informasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan

3 kali

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana

37,50% Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dlm musrenbang

(3)

Kinerja

output Tersusunnya buku profil Kab Prob & Kecamatan tahun 2015

60 Buku Profil Kabupaten, 378 Buku Profil Kecamatan, 3x Rakor outcome Tersedianya buku profil Kab Prob &

Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan informasi perencanaan pembangunan

% 80%

output Tersusunnya dokumen ASPM 25 buku, 1 x sosialisasi outcome Tersedianya data situasi pembangunan

manusia di Kab. Prob

90%

output Tersusunnya dok data profil hasil pembangunan & website SIPD

85 exp buku SIPD, website SIPD, CD Audio visual, 6x rakor

outcome Tersedianya database kondisi, potensi dan sumberdaya daerah

% 100%

output Tersusunnya dok Roadmap SIDa Kab. Prob & kerjasama KKN

1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN outcome Meningkatnya inovasi daerah & jaringan

penelitian

% 80%

output Terlaksananya operasional website Bappeda Kab Prob

12 bln honor pengelola & operator, 1 x rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer outcome Tersedianya informasi perencanaan & data

pembangunan melalui website Bappeda

Aplikasi 1 aplikasi

output Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat

13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk

outcome Tersedianya data, informasi & pelaporan % 80%

output Terlaksananya kerjasama penyusunan & analisa data perencanaan pembangunan dengan BPS Kab Prob

3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas Lapangan

outcome Meningkatnya informasi perencanaan pembangunan Kab Prob

% 50%

output Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun 2015

1 buku informasi kendali kegiatan (60 eksemplar), 1 buku pengendalian & evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x rakor

outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015 % 100% Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

% ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

SKPD Terkait

Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerah SKPD terkait

Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah

(SIPD) Kab.

Probolinggo

Program Pengembangan data/informasi

100% Meningkatnya

penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat

Penunjang Jaringan Penelitian

Kab. Probolinggo

Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Telecenter Kab. Probolinggo

Penyusunan informasi program kegiatan

pembangunan daerah Kab.

Probolinggo Kab. Probolinggo

Pengembangan Website Bappeda

Kabupaten Probolinggo Kab.

Probolinggo

(4)

Kinerja Meningkatnya

kualitas dokumen perencanaan pembangunan

Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu

0% input Dana Rp. 150.000.000

output Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

7 x rapat dan perjalanan dinas

outcome Tersinkronisasinya perencanaan pembangunan daerah

% 90%

output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun 2005 - 2025

1 dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x FGD

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan jangka panjang Kab Prob

% 100%

output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun 2016 1 Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x rakor

outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja SKPD th 2016

% 100%

output Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta mengikuti Musrenbang prov & Nas

3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan Nasional

outcome Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016

% 60%

output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD Perubahan 2015

2 Perbup RKPD, 4 x rakor

outcome Tersedianya dokumen perencanaan daerah tahunan

% 100%

output Tersusunnya dokumen LKPJ 2014 1 Dokumen, 290 buku, 5 x rakor outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan

pembangunan daerah tahun 2014

% 75%

output Tersedianya laporan tribulanan pembangunan DAK & dana APBN (Dekon/TP)

8 Kali rakor

outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala 90%

Ada Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu

66,67%

Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Ada

Kab. Probolinggo

Penyusunan rancangan RPJPD

Penyusunan rancangan RKPD

Kab. Probolinggo

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Penetapan RKPD Ketersediaan dokumen

RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Ada

Kab. Probolinggo

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kab. Probolinggo

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

SKPD terkait

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

(5)

Kinerja

output Tersusunnya dok perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa Konsultansi Penyusunan Perencanaan PUD

outcome Tersusunnya dokumen perencanan pembangunan ekonomi

1 dokumen

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop, 75 buku pintar, 10 dokumentasi produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 hard disk external, 1x rakor DBHCHT outcome Terkoordinasinya perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

7 skpd, 24 kec

output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan rofil kawasan agropolitan

1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku profil kawasan agropolitan, jasa konsultan

outcome Keterpaduan perencanaan program pengembangan kawasan agropolitan

% 70%

output Tersusunnya dokumen perencanaan& rancangan peraturan pengembangan paiwisata daerah

7 x rakor, jasa konsultansi RAD

outcome Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bdang ekonomi

1 dokumen

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bidang pertanian

50 Dokumen, 12 kali rakor

outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup sub bidang pertanian

% 75%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer Laser ADF

outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

2 kebijakan Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan bidang ekonomi

2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kab. Probolinggo

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi SKPD Terkait

Perencanaan Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kab.

Probolinggo

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang

Ekonomi Kab.

Probolinggo

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub

bidang pertanian Kab.

Probolinggo

Koordinasi pelaksanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi

(6)

Kinerja

output Tersusunnya dokumen masterplan Analsa Situasi Ibu dan Anak (ASIA)

4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen

outcome Tersusunnya dokumen perencanan bidang sosbud

% 100%

output Terlaksananya rakor prencanaan pembangunan bidang sosbud

2 workshop, 16 rakor, belanja modal, printer, kamera, layar proyektor outcome Terkoordinirnya program pembangunan

bidang sosial dan budaya

% 47%

output Tersusunnya pelaporan evaluasi capian MDG'S

10 rakor

outcome Tersusunnya pelaporan evaluasi capian MDG'S Kab Prob

% 100%

output Terlaksananya verifikasi tk nasional serta tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional

4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev (13 kec),4 jenis dokumen verifikasi outcome Terkoordinirnya pelaksanaan program

Kabupaten Probolinggo Sehat di 13 kec

% 80%

output Terlaksananya workshop pelaksanaan pembangunan sub bidang kesos

14 workshop, belanja modal laptop

outcome Terkoordinirnya program pembangunan sub bidang kesos

% 50%

output Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan sub bidang dikmentalpem

3 workshop, 6 x rakor, belanja modal laptop, printer, hardisk eksternal outcome Terkoordinirnya perencanaan pembangunan

sub bidang dikmentalpem

% 50%

output Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD & Tim PKH Kab Prob

12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk Eksternal

outcome Terwujudnya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan

% 56%

output Tersusunnya studi kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan

1 Dokumen

outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud % 80%

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

2 Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Kab. Probolinggo

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kab. Probolinggo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Probolinggo

Penunjang Koordinasi Program Kabupaten

Probolinggo Sehat SKPD Terkait

bidang kesos SKPD Terkait

bidang Dikmentalpem Kab.

Probolinggo

Koordinasi Program-Program

Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Probolinggo

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang

Sosial dan Budaya Kab.

(7)

Kinerja

output Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan industri

6 x rakor

outcome Bertambahnya dokumen perencanaan sub bidang praswil & SDA

1 dokumen

output Terlaksananya pendampingan & koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

2 x rakor, 3 x penyadaran publik

outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik & prasarana

15 x rakor

outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang fisik & prasarana

% 40%

output Terlaksananya penunjang operasional PPSP

outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase, persampahan & air limbah

3 sub sektor

output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat

6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim

outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA % 40%

output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi partisipatif

14 x rakor, 2 x sosialisasi

outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50%

output Terlaksananya penunjang operasional BKPRD

3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi penyusunan naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi & koreksi geometris

outcome Terlaksananya operasional BKPRD 4 raperda

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan program ekowisata

6 x rakor

outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau Segaran

% 40%

3 Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kab. Probolinggo

Koordinasi Program PLKSDA-BM

Kab. Probolinggo

Pendamping dan

Penunjang WISMP Kab.

Probolinggo

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Kab. Probolinggo

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

WISMP (Loan)

Penunjang progam Ekowisata

Penunjang Operasional Pokja PPSP

Kab. Probolinggo

Penunjang Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah Kab.

Probolinggo

(8)

Kinerja

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid praswil

2 x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev

outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid praswil

% 80%

output Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid bangkaim & SDA

8 x rakor

outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan subbid bangkaim & SDA

% 50%

output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi & status jalan

1 dokumen, 3 x rakor

outcome Tersedianya data fungsi & status jalan % 40%

Probolinggo, Juni 2014

KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ir. DEWI KORINA, MMA Pembina Utama Muda NIP. 19640503 199003 2 006 Koordinasi pelaksanaan

pembangunan sub bidang Bangkim dan SDA

SKPD Terkait

Kab. Probolinggo

Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah

Kab. Probolinggo