LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINSTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KABUPATEN : Bantul
NAMA SKPD : DPU
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Perumahan
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus
Jenis Data Capaian
Kinerja
Pekerjaan
Umum Perumahan
Pekerjaan Umum
Perumahan
1 2 3 4 5 6 7A 7B 8A 8B
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
1
Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah Program Nasional x 100%
- Jumlah program nasioanl (RKP),
sebanyak ….
Program - Jumlah
program nasional yang dilaksanakan SKPD
sebanyak …
program
- Jumlah program nasioanl (RKP),
sebanyak ….
Program - Jumlah
program nasional yang dilaksanakan SKPD
sebanyak …
program
… %
… %
2
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadan Standar Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada
sebanyak …
yang terdri dari:
Apabila Ada, sebutkan ada
sebanyak …
yang terdri dari:
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3
Jumlah PERDA yang aharus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Mentri (Permen tentang SPM)
3 Jumlah Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus
dilaksanakan menurut Permen tentang SPM
Jumlah Perda
pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah Perda yang ahrus dilaksanakan menurut Permenttg SPM x 100%
- Perda pelaksanaan sebanyak 1
- Perda yang seharusnya
sebanyak 1 SPM
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian Struktur Jabatan 4 Rasio struktur jabatan dan eseloning yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi di bagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang ada sebanyak 19
- Jabatan yang harus ada
sebanyak 19
100%
5 Keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD yang belum terisi pada tahun n
Jabatan fungsional sebanyak 1
(Arsiparis) ada
4
PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
5
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6
Rasio PNS
Kabupaten
Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS yang menangani
urusan SKPD, sebanyak
212 personil
- Total PNS kabupaten
sebanyak …
… %
7 Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan
x 100%
Pejabat yang memenuhi persyaratan diklatpim 19 orang
Pejabat yang ada 19 orang 100 %
8 Pejabat yang telah memenuhi
persyaratan kepangkatan
Jumlah Pejabat yang memenuhi kepangkatan 19 orang
Jumlah Pejabat SKPD yang ada 19 orang
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
5
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
6 Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
di
SKPD
- RENSTRA SKPD
- RENJA SKPD
- RKA SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila ada, sebutkan
dokumen yang ada tahun
2011, sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. Renstra SKPD
2. Renja SKPD
3. RKS SKPD
3 jenis dokumen
7 Sinkronisasi Program Renja
SKPD dengan Program
RKPD
10
Jumlah
Program
RKPD
yang
diakomodasi dalam
Renja SKPD
Jumlah program RKPD yang diakomodasi dalam Renja SKPD dibagi jumlah program dalam Renja SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yg diakomodasi dalam Renja SKPD
sebanyak …
- Program Renja SKPD yg ditetapkan dalam RPJMD
sebanyak …
- Program RKPD yg
diakomodasi dalam Renja SKPD
sebanyak …
-
Program RenjaSKPD yg ditetapkan dalam RPJMD
sebanyak …
8 Sinkronisasi Program RKA
SKPD dengan Program
Renja SKPD
11
Jumlah
Program
Renja SKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD
Jumlah Program Renja RKPD yang diakomodasi dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Program Renja SKPD yg diakodasi dalam RKA SKPD sebanyak 20 program - Program
dalam RKA SKPD sebanyak 20
- Program Renja SKPD yg diakodasi dalam RKA SKPD sebanyak 1 program
-
Program dalam RKA SKPD sebanyak 1100 %
100 %
9 Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
Jumlah
Program
Renja SKPD yang
diakomodasi dalam
DPA SKPD
Jumlah program Renja SKPD yang diakomodasi dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD
- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA sebanyak 20 program
- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA sebanyak 1 program
-
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
SKPD sebanyak 20 program
sebanyak 1 program
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10 Alokasi anggaran 13 Alokasi Anggaran SKPD dibagi total APBD
Alokasi Anggaran SKPD Rp. 82.810.235.650,- APBD Kabupaten
Rp. 908.389.353.553,52
9,17%
11 Besaran belanja modal 14 Belanja modal
terhadap total belanja SKPD
Belanja modal Rp. 63.948.742.772,- Belanja SKPD
Rp. 81.878.988.553,-
78,10%
12 Besaran belanja pemeliharaan 15 Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Belanja pemeliharaan Rp. 5.624.378.673,- Belanja barang SKPD Rp. 8.040.432.700,-
69,95%
13
16 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Belanja pemeliharaan Rp. 5.624.378.673,- Belanja SKPD
Rp. 81.878.988.553,-
6,87%
14 Laporan Keuangan SKPD
17Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(neraca, CALK)
Ada atau tidak laporan
keuangan SKPD
berikut komponen
yang ada (neraca,
CALK)
Apabila ada, laporan
keuangan ada sebanyak 3
jenis:
1. Neraca
2. Catatan Atas Lap. Keu (CALK) 3. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja
7
15 Manajeman asset SKPD
18Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Apabila ada, sebutkan
jenis dokumennya
- KIB
- BI
ada
16 Penggunaan asset SKPD
19Jumlah yang tidak
digunakan oleh
SKPD
Jumlah asset yang
tidak digunakan SKPD
dibagi total asset yang
dikuasai SKPD x 100
%
- Asset yang tidak
digunakan ,
sebanyak 0 item
- Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
918 item
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
17
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi
1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5.
Pengumuman di Mass MediaJumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan
3. Pengumuman Media Massa
4.
Website Jumlah sebanyak 4 jenis18
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat21 Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik pada tahu n
¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi
²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait
