LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

(1)

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

KABUPATEN : KULON PROGO

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian

Kinerja KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional ¹ (yang melekat di kementrian/

LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program.

- Jumlah program nasional yang

dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program

100 %

Lihat Program Nasional RKP 2013 untuk masing- masing urusan, terlampir.

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Ada. Ada 60 SOP yang terdiri dari:

1. SOP Pelayanan Pindah Datang Penduduk;

2. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK);

4. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Perkembangan Penduduk;

5. SOP Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk;

6. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran;

7. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat;

8. SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kematian;

9. SOP Penerbitan Akta Perkawinan;

10. SOP Penerbitan Akta Perceraian;

11. SOP Penerbitan Akta Pengakuan Anak;

12. SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak;

Ada 60 SOP

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara

melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

1Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

(2)

13. SOP Permintaan Data Kependudukan dan Catatan Sipil;

14. SOP Pelaksanaan Pengendalian Rekaman;

15. SOP Pelaksanaan Pengendalian Dokumen;

16. SOP Penemuan Kembali Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil;

17. SOP Persiapan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil;

18. SOP Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil;

19. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

20. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP);

21. SOP Pembuatan SPJ Administratif dan Fungsional;

22. SOP Pembuatan Laporan Keuangan SKPD;

23. SOP Pembuatan SPP dan SPM LS Gaji Pegawai;

24. SOP Penyusunan SPP dan SPM UP;

25. SOP Pembuatan SPP dan SPM GU;

26. SOP Pembuatan SPP dan SPM TU;

27. SOP Pembuatan SPP dan SPM LS dengan Pihak Ketiga;

28. SOP Penyusunan Laporan Pajak;

29. SOP Pembuatan Permohonan Ijin SPP dan SPM TU;

30. SOP Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD;

31. SOP Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD;

32. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ;

(3)

33. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja;

34. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

35. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

36. SOP SPJ Perjalanan Dinas;

37. SOP Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen;

38. SOP Penerimaan Pendapatan Daerah;

39. SOP Penyediaan dan SPJ Barang Cetak dan Penggandaan;

40. SOP Pengadaan Alat Tulis Kantor;

41. SOP Pengelolaan Presensi Pegawai;

42. SOP Pengadaan Barang/Jasa dengan Lelang;

43. SOP Pemberian Peringatan/Teguran Pegawai;

44. SOP Penyusunan Usulan Formasi Pegawai;

45. SOP Penanganan Surat Masuk;

46. SOP Penanganan Surat Keluar;

47. SOP Pelayanan Perjalanan Dinas Pegawai;

48. SOP Mengunggah Informasi di Website;

49. SOP Pelayanan Permintaan Informasi dan Aduan di Website;

50. SOP Pelaksanaan Rapat Internal;

51. SOP Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai;

52. SOP Penyusunan DP3 Pegawai;

53. SOP Pelayanan Usulan Diklat bagi Pegawai;

54. SOP Pelayanan Cuti Pegawai;

55. SOP Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai;

56. SOP Penghapusan Barang Inventaris;

(4)

57. SOP Pengadaan Barang Persediaan;

58. SOP Distribusi Barang Persediaan;

59. SOP Pemeliharaan

Barang/Alat/Sarana Prasarana;

60. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai;

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus

dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

- PERDA pelaksanaan sebanyak 2.

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2.

100 %

1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN

6. SPM Pemberdayaan Perempuan. dst

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang ada sebanyak 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14

100 %

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak ada. Tidak ada Mengacu kondisi SKPD

terakhir/updated Tahun 2015.

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

- PNS SKPD , sebanyak 51 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.971

personil

0,64 %

Mengacu kondisi SKPD terakhir/ updated Tahun 2015.

7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 0 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.

0 %

Mengacu kondisi terakhir/

updated Tahun 2015.

(5)

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.

100 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:

1. Renstra 2. Renja 3. RKA

3 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 0 program.

- Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program

0 %

Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja- SKPD ybs.

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program.

100 %

Mengacu dokumen RKA- SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.

100 %

Mengacu dokumen RKA- SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.

6 PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH Alokasi anggaran

13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp 1.163.942.550,-

- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.367.754.841.320,51

0,09 %

Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.

(6)

Besaran belanja modal

14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.

324.791.100.,-

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.

1.137.283.610,-

28,56 %

Besaran belanja

pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp 18.206.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD,

sebesar Rp 552.270.510,-

3,30 %

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18.206.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp.

1.137.283.610,-

1,60 %

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

1. Neraca

2. Laporan Realisasi Anggaran 3. CaLK

Ada sebanyak 3

jenis :

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH Manajemen asset SKPD

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada. Dokumennya :

- Laporan mutasi barang milik daerah

- Buku inventaris Ada

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 2 asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 281 asset.

0,71 %

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

1. Papan

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

1. Papan pengumuman 2. Leaflet

Jumlah sebanyak 2 jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/

prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada

(7)

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet

4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

daftar yang ada.

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan

Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Ada

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

KEPALA DINAS

Drs. DJULISTYO Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19620715 198903 1 005