4
8
11
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
2.04. PARIWISATA 3.465.210.000,00
Meningkatnya Administrasi Perkantoran
2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.182.828.150,00 100 %
02. PARIWSATA
Penyediaan jasa surat menyurat
2.04.2.04.01.01.01. Materai,perangko,benda pos persentase kelancaran
Administrasi Perkantoran
100% 4.778.800,00
1000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.04.2.04.01.01.02. Rekening air,listrik dan telepon Persentase kelancaran
Administrasi Perkantoran
100% 210.000.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.04.2.04.01.01.06. Pajak dan dokumen pendukung
kendaraan dinas
Terpenuhinya dokumen dan pajak kendaraan dinas
1 tahun 3.250.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.04.2.04.01.01.07. Tersedianya honor pengelola
keuangan
lancarnya Administrasi perkantoran
100% 114.408.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.04.2.04.01.01.08. tersedianya alat kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan
kantor dan OW
1 tahun 12.957.800,00
1 tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.04.2.04.01.01.09. terciptanya kelancaran
Adaministrasi Perkantoran
tersedianya perbaikan peralatan kerja
1 tahun 8.560.000,00
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.04.2.04.01.01.10. Tersedinay ATK persentasi kelancaran
Administrasi perkantoran
100% 18.627.100,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.04.2.04.01.01.11. tersedianya bahan bacaan persentase kelancaran
administrasi perkantoran
100% 29.614.050,00
752
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.04.2.04.01.01.12. tersedianya alat listrik dan elektronik persentasi kelancaran
administrasi perkantoran
100% 7.620.000,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.04.2.04.01.01.13. terlaksananya penyediaan
peralatana dan perlengkapan gedung kantor
meningkatnya kinerja pegawai
100% 39.760.000,00
6 unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.04.2.04.01.01.15. tersedianya bahan bacaaan meningkatnya kelancaran
afministrasi perkantoran
100% 6.287.400,00
752 eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman
2.04.2.04.01.01.17. tersedinya makan minum persentase kelancaran
administrasi perkantoran
100 % 16.740.000,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.04.2.04.01.01.18. terlaksananya rapat -rapat
koordinasi
persentase kelancaran administrasi perkantoran
1 tahun 185.205.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
2.04.2.04.01.01.19. tersedianya gaji pegawai honorer persentase kelancaran
administrasi perkantoran
100% 475.020.000,00
30 orang
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS
2.04.2.04.01.01.21. Asuransi untuk THL disparpora tersedianya jaminan
Kesehatan dan keselamatan bagi THL dan Pengunjung
1 tahun 50.000.000,00
100%
Meningkatnya Pelayanan Aparatur
2.04.2.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
161.227.000,00 100 %
02. PARIWSATA
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.04.2.04.01.02.07. 5.000.000,00
Pengadaan mebeleur
2.04.2.04.01.02.10. tersedianya mebeleur kantor meningkatnya pelayanan
perkantoran
100% 9.060.000,00
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.04.2.04.01.02.24. 147.167.000,00
Meningkatnya displin aparatur
2.04.2.04.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100 % 32.550.000,00 PARIWSATA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.04.2.04.01.03.02. tersedianya pakaian dinas meningkatnya disiplin
aparatur
100% 32.550.000,00
71 orang
Meningkatnya SDM PNS 2.04.2.04.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
22.934.000,00 100 %
02. PARIWSATA
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2.04.2.04.01.05.03. terlaksananya bimtek 1 tahun meningkatnya SDM aparatur 100% 22.934.000,00
Meningkatnya kunjungan wisatawan
2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.020.110.350,00 70 %
09. PARIWSATA
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran parawisata
2.04.2.04.01.15.02. terlaksananya peningkatatan
teknologi informasi dan pemasaran pariwisata
tersedianya media untuk informasi dan pemasaran pariwisata
70 % 25.200.000,00
70 %
Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.2.04.01.15.05. terlaksananya promosi pariwisata
didalam dan luar negeri
meningkatnya jumlah wisatawan dalam dan luaar negeri
70% 623.071.350,00
1 tahun
Pelaksanaan Tour De Singkarak
2.04.2.04.01.15.09. jumlah pembalap sepeda 1 keg promosi pariwisata daerah 70% 361.839.000,00
Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata
2.04.2.04.01.15.14. terlaksanaya penyusunan kebijakan
bidang usaha wisata
buku rumusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
100% 10.000.000,00
1 dok
Meningkatnya kualitas dan kunatitas kepariwisataa 2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Destinasi
Parawisata
881.000.000,00 75%
09. PARIWSATA
Pengembangan objek parawisata unggulan
2.04.2.04.01.16.01. terlaksanaya pengembangan objek
wisata unggulan
tersedianya objek wisata unggulan yang berkualitas
80% 800.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana parawisata
2.04.2.04.01.16.02. jumlah sarana dan prasarana
pariwisata
Meningkatnya kualitas dan prasarana pariwisata
70% 21.000.000,00
2 paket
Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2.04.2.04.01.16.08. terpeliharanya sarana dan
prasarana pariwisata
meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata
90% 60.000.000,00
2 paket
Meningkatnya kemitraan dengan pihak ketiga/masyarakat dalam pengambangan kepariwisataan
2.04.2.04.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 09. 80% 164.560.500,00 PARIWSATA
Pengembangan dan penguatan, informasi dan database
2.04.2.04.01.17.01. tersedianya alat promosi dan
informasi pariwisata
meningkatnya informasi kepariwisataan
100% 64.060.500,00
5 item
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2.04.2.04.01.17.03. terlaksananya pengembangan
SDM bidang kebudayaan dan pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya
meningkatnya SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata
100% 42.000.000,00
1 keg
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan parawisata
2.04.2.04.01.17.05. terlaksananya koordinasi dengan
kemitraan pariwisata
meningkatnya intensitas koordinasi dengan kemitraan
100% 42.000.000,00
5 kl
Peningktan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
2.04.2.04.01.17.08. Jumlah OW kemitraan meningkatnya peran serta
masyarakat
100% 16.500.000,00
2 lokasi
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 295.751.070,00
Meningkatnya pengembangan data/informasi
1.06.2.04.01.15. Program Pengembangan data/informasi 02. 95% 221.046.000,00 PARIWSATA
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.2.04.01.15.02. terlaksananya penyusunan
business plan
meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan
90% 221.046.000,00
1 dok
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah
1.06.2.04.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 02. 95% 74.705.070,00 PARIWSATA
Penyusunan SPM SKPD
1.06.2.04.01.21.27. tersedianya SPM SKPD 1 dok meningkatnya pelayanan 95% 9.999.960,00
Penyusunan IKM
1.06.2.04.01.21.28. tersedianya data IKM Meningkatnya penyesuaian
kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat
95% 13.668.000,00
1 dok
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
1.06.2.04.01.21.42. tersediany medioa promosi
pariwisata
meningkatnya kunjungan dan apresiasi terhadap Kota Payakumbuh
90 % 51.037.110,00
90 %
1.17. KEBUDAYAAN 1.325.999.930,00
Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17.2.04.01.16.04. terlaksananya sosialisasi
pengelolaan kekeyaan budaya daerah
menigkatkan apresiasi masyarkat terhadap kekayaan budaya lokal
80% 25.000.000,00
80%
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1.17.2.04.01.16.06. Terlaksananya pengembangan
budaya dan pariwisata
berkembangya budaya dan pariwisata daerah
90% 350.000.000,00
80%
Berkembangnya budaya daerah
1.17.2.04.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 09. 60 % 950.999.930,00 PARIWSATA
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.2.04.01.17.01. terlaksananya pembinaan kesenian
dan kebudayaan daerah
Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah
95% 300.000.000,00
90%
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
1.17.2.04.01.17.03. terselenggaranya dialog
kebudayaan
meningkatnya nilai-nilai kebudayaan daerah di masyarakat
90% 55.000.000,00
1 keg
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17.2.04.01.17.05. terlaksananya festival budaya tersedianya ajang gelar seni
dan budaya daerah
80% 556.000.000,00
3 paket
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
1.17.2.04.01.17.08. terlaksananya pelestarian dan
aktualisasi adat dan budaya daerah
meningkatnya apresisasi adat budaya daerah
95% 39.999.930,00
1 keg
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.913.039.000,00
Meningkatnya keselarasan dalm pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
1.18.2.04.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
50.000.000,00 80%
02. PARIWSATA
Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
1.18.2.04.01.15.03. buku kajian kebijakan
pembangunan kepemudaan
tersedianya dokumen kajian kebijakan pembangunan
100% 50.000.000,00
1 paket
Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan 1.18.2.04.01.16. Program peningkatan peran serta
kepemudaan
121.582.250,00 80%
02. PARIWSATA
Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.18.2.04.01.16.01. terlaksananya pembinaan
organisasi kepemudaan
meningkatnya kulitas oragnisasi kepemudaan
100% 29.740.000,00
1 tahun
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
1.18.2.04.01.16.06. lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Peningkatan SDM generasi
muda
80% 29.431.500,00
60 orang
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1.18.2.04.01.16.07. Jumah pembinaan pemuda pelopor terpilihnya pemuda pelopor
untuk tingkat nasional
100% 62.410.750,00
5 orang
Meningkatnya kecakapan pemuda 1.18.2.04.01.17. Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
65.000.000,00 80$
02. PARIWSATA
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
1.18.2.04.01.17.02. terlaksananya pelatihan
keterampilan bagi pemuda
meningkatnya keterampilan pemuda
95% 65.000.000,00
1 keg
Meningkatnya prestasi olahraga daerah
1.18.2.04.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- 70%
meningkatnya prestasi olahraga 1.18.2.04.01.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.405.238.750,00 80%
02. PARIWSATA
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18.2.04.01.20.04. jumlah cabor prestasi meningkatnya prestasi
olahraga
95% 1.032.038.750,00
26
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
1.18.2.04.01.20.05. terlaksananya kegiatan
senam/olahraga
meningkatnya kesegaran jasmani dan rohani masyarakat
95% 46.000.000,00
12 bulan
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
1.18.2.04.01.20.06. terlaksananya olahraga rekreasi meningkatnya kesehatan
masyarakat
95% 182.200.000,00
1 keg
Pengadaan Peralatan Olah raga/Lomba
1.18.2.04.01.20.23. tersedianya peralatan olah raga meningkatnya kualitas dan
kuantitas peraltan olahraga
95% 145.000.000,00
1 paket
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga
1.18.2.04.01.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5.271.218.000,00 95%
07. PARIWSATA
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
1.18.2.04.01.21.02. kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana olah raga
meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga
95% 2.307.969.000,00
4 paket
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
1.18.2.04.01.21.07. terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga
meningkatnya kulaitas sarana dan prasarana olahraga
95% 276.666.600,00
7 paket
Perencanaan Pengadaan Tanah
1.18.2.04.01.21.09. terlaksananya perencanaan
pengadaan tanah
tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
100% 60.682.400,00
100%
persiapan pengadaan tanah
1.18.2.04.01.21.10. terlaksananya persiapan pengadaan
tanah
tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah
100% 90.900.000,00
1 lokasi
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.18.2.04.01.21.11. terlaksananya pengadaan tanah adanya tanah untuk sarana
olahraga
95% 2.500.000.000,00
1 lokasi
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1.18.2.04.01.21.12. terlaksananya sertifikasi tanah adanya kepastian hukum
tanah
100% 35.000.000,00
100%
