REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.676.087.800,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
559.460.900,00 100 %
02. CAPIL
Penyediaan jasa surat menyurat
1.10.1.10.01.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 1.252.500,00
12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.10.1.10.01.01.02. Tersedianya jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 % 74.400.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.10.1.10.01.01.06. Terlaksananya pembayaran adm
kendaraan dinas / operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 3.250.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10.1.10.01.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100% 91.308.000,00
12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10.1.10.01.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100% 38.218.200,00
12 bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.10.1.10.01.01.09. Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja 100% 12.000.000,00 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.1.10.01.01.10. Tersedianya pengadaan alat tulis
kantor
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 21.662.000,00
12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10.1.10.01.01.11. Tersedianya pengadaan barang
cetakan dan penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100% 71.051.500,00
12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.1.10.01.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan kantor
Berfungsinya instalasi listik kantor
100% 1.555.500,00
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10.1.10.01.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
100% 68.976.000,00
12 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.10.1.10.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan surat
kabar, majalah dan buku
Terpenuhinya kebutuhan informasi dan media
100% 11.893.200,00
4
8
11
Halaman 2 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan makanan dan minuman
1.10.1.10.01.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
100% 7.164.000,00
12 Bulan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10.1.10.01.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 156.730.000,00
12 Bulan
Terpenuhinya sarana & prasarana aparatur
1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
126.242.000,00 100%
02. CAPIL
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.10.1.10.01.02.24. Terpeliharanya kendaraan
operasional dinas kependudukan dan catatan sipil
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 126.242.000,00
12 Bulan
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
1.10.1.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 24.270.000,00 CAPIL
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.10.1.10.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya keseragaman pakaian dinas dan kelengkapannya
100% 24.270.000,00
35
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.990.000,00 100 %
02. CAPIL
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.10.1.10.01.05.03. Terlaksananya pengiriman aparatur
untuk mengikuti bimtek
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur
100% 22.990.000,00
12 Bulan
Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
943.124.900,00 100%
02. CAPIL
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
1.10.1.10.01.15.01. Tersedianya Sistem Adm
Kependudukan yang akurat dan update
Tertatanyaadm
kependudukan secara akurat dan teratur.
100% 358.243.500,00
129.000
Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
1.10.1.10.01.15.07. Tersedianya data / dokumen yang
bisa diakses kedalam
komputerisasi, DVD & dalam flash disk
Terciptanya data dokumen digital kependudukan dan pencatatan sipil
100% 90.438.000,00
1 paket
Pengembangan data base kependudukan
1.10.1.10.01.15.09. TerlayaninyanPencetakan ulang
KK yang telah kedaluarsa
Tercetaknya KK baru sebagai pengganti KK yang telah kedaluarsa
100% 174.901.100,00
12 bulan
Penyusunan kebijakan kependudukan
1.10.1.10.01.15.10. Tersedianya Renja
SKPD,Lakip,IKM,Lap SPM, perubahan Perda
Lancarnya penyusunan renja SKPD,Lakip,IKM,Lap.SPM perubahan Perda
100% 46.981.000,00
12 Bulan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.1.10.01.15.14. Tersusunnya laporan adm
kependudukan di Kota Payakumbuh
Tersedianya data adm kependudukan dengan tertib
100% 87.174.500,00
4
8
11
Halaman 3 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.10.01. -DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sosialisasi kebijakan administrasi pencatatan sipil
1.10.1.10.01.15.15. Terlaksananya sosialisasi kebijakan
adm Kependudukan dan pencatatan sipil
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sipil
100% 108.520.800,00
12 Bulan
Pelayanan Publik Dalam Bidang pencatatan Sipil
1.10.1.10.01.15.18. Terbitnya dokumen administrasi
pencatatan sipil
Tersedianya dokumen administrasi pencatatan sipil
100% 76.866.000,00
12 Bulan
TOTAL
1.676.087.800,00PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
.19590515 198903 1 004
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
