DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.02.1.02.05.01.01.08.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
NO DPA OPD
DPA-OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
:
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017
:
Lokasi Kegiatan DLH Prov. Sumbar
Sumber Dana : APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 553.340.275
Keluaran Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga pengaman dan
sopir kantor 13 bulan
Hasil Terpenuhinya kenyamanan dan ketersediaan tenaga sopir untuk
perjalanan dinas 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
553.340.275,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
553.340.275,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
403.340.275,00
5.2.2.24. Belanja Jasa Lembaga
220.262.250,00 5.2.2.24.0007. Belanja jasa lembaga pengamanan
Gaji bulanan(6 org x 11 bulan)
66.00 ob 3.049.526,00201.268.716,00
THR (6 orang)
6.00 ok 1.949.285,0011.695.710,00
Honor Panitia Pengadaan
-1.850.000,00
Ketua
1.00 op 500.000,00500.000,00
Sekretaris
1.00 op 450.000,00450.000,00
Anggota
3.00 op 300.000,00900.000,00
sisa
1.00 - 5.447.824,005.447.824,00
183.078.025,00 5.2.2.24.0008. Belanja jasa lembaga penyedia sopir
Jasa tenaga sopir (5 org x 12 bulan)
60.00 ob 2.816.600,00168.996.000,00
THR (5 orang)
5.00 0k 1.949.285,009.746.425,00
sisa
1.00 - 4.335.600,004.335.600,00
150.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Jasa Lainnya.
150.000.000,00 5.2.2.31.0002. Belanja Jasa Cleaning Service
Gaji cleaning service (3 org x 12 bulan)
36.00 ob 2.816.600,00101.397.600,00
THR
3.00 ok 1.949.285,005.847.855,00
Belanja bahan dan alat kebersihan
1.00 tahun 29.905.213,0029.905.213,00
sisa
1.00 - 12.849.332,0012.849.332,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
129.488.096,00
168.575.983,00
127.638.096,00
127.638.100,00
Jumlah Rp. 553.340.275,00
553.340.275,00
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002 Padang,04 Januari 2017
