RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF 1,806,135,000

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

5254 1,806,135,000

Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line] 30900.0 Orang

5254.BAA 979,850,000

Lokasi : KOTA DEPOK

Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI

5254.BAA.001 30000.0 Orang 906,050,000

Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi U

051 878,800,000

A TANPA SUB KOMPONEN 878,800,000

PNP (KPPN.023-Bogor )

521211 Belanja Bahan 211,400,000

9,000,000 45,000

200.0 OK Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [100 Org x 1 Kl x 2

Keg] SBM

-

4,000,000 20,000

200.0 OK Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [100 Org x 1 Kl x 2

Keg] SBM

-

1,000,000 500,000

2.0 PKT Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 2 Keg]

-

192,000,000 16,000,000

12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik

-

5,400,000 450,000

12.0 Eks Spanduk [1 Eks x 12 Bln]

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000

10,000,000 10,000,000

1.0 Thn Biaya Pengiriman Karung DOKIM

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 495,000,000

75,000,000 2,500

30000.0 Eks Map Permohonan Keimigrasian WNI

-

216,000,000 2,250,000

96.0 Pcs Tinta Paspor [96 Pcs x 1 Thn]

-

204,000,000 4,250,000

48.0 Pcs Printhead [48 Pcs x 1 Thn]

-

522141 Belanja Sewa 93,800,000

63,800,000 63,800,000

1.0 PKT Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian

[1 Pkt x 1 Thn]

-

30,000,000 30,000,000

1.0 PKT Sewa Tenda atau Ruangan [1 Pkt x 1 Thn]

-

522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000

6,000,000 1,000,000

6.0 OJ Honorarium Pembahas [1 Org x 3 Jam x 2 Keg]

-

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000

5,000,000 250,000

20.0 OK Test Covid-19 PCR [2 Org x 10 Keg]

-

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,600,000

25,800,000 430,000

60.0 OH Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat)

[2 org x 30 hr x 1 KEG] SBM

-

22,800,000 570,000

40.0 OH Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 org x 20 hr] SBM

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,000,000

9,000,000 150,000

60.0 OK Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [3 org

x 20 kali]

-

Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Unit Layanan

Keimigrasian U

052 27,250,000

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

521211 Belanja Bahan 12,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 Bln Konsumsi Pelayanan Publik [12 Bln x 0 0 x 0 0]

-

6,250,000 2,500

2500.0 Eks Map Permohonan Keimigrasian WNI

-

6,000,000 150,000

40.0 OK Biaya Transportasi Kota/Kabupaten [2 Org x 20 Keg x 1

KALI] SBM

-

3,000,000 150,000

x 10 kali]

-

Layanan Penerbitan Izin Tinggal

5254.BAA.002 900.0 Orang 73,800,000

Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi U

051 61,200,000

A Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi 53,800,000

521211 Belanja Bahan 25,000,000

4,500,000 45,000

Keg] SBM

-

2,000,000 20,000

Keg] SBM

-

500,000 500,000

-

12,000,000 1,000,000

12.0 Bln Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik

-

6,000,000 500,000

12.0 Eks Spanduk [1 Eks x 12 Bln]

-

1,500,000 3,000

500.0 Eks Map Permohonan Keimigrasian WNA

-

12,900,000 430,000

[2 org x 15 hr] SBM

-

11,400,000 570,000

-

3,000,000 150,000

x 10 kali]

-

B Penerbitan Fasilitas Keimigrasian 7,400,000

521211 Belanja Bahan 4,400,000

2,700,000 45,000

Keg] SBM

-

1,200,000 20,000

Keg] SBM

-

500,000 500,000

-

3,000,000 150,000

x 10 kali]

-

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penerbitan Izin Tinggal di Unit Layanan Keimigrasian U

052 12,600,000

6,000,000 500,000

12.0 Bln Konsumsi Pelayanan Publik [12 Bln x 0 0 x 0 0]

-

3,600,000 3,000

1200.0 Eks Map Permohonan Keimigrasian [100 Eks x 12 Bln]

-

3,000,000 150,000

x 10 kali]

-

Operasi Bidang Keamanan[Base Line] 75.0 operasi

5254.BHB 228,292,000

Lokasi : KOTA DEPOK

Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U01 46.0 Operasi 38,623,000

Pengumpulan Data dan Informasi U

051 38,323,000

25,073,000 25,073,000

1.0 Keg Biaya Pengamatan /Penyusupan/ Penyurupan

/penelitian / penjejakan [1 Kali x 1 Keg]

-

2,750,000 2,750,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 Kali x

1 Keg]

-

522141 Belanja Sewa 10,500,000

3,000,000 3,000,000

1.0 Keg Safehouse

-

7,500,000 7,500,000

1.0 Keg Sewa Transportasi dalam Rangka Operasi

-

Penyajian Laporan U

052 300,000

A TANPA SUB KOMPONEN 300,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 300,000

300,000 300,000

1.0 Keg Biaya Pelaporan [1 Pkt x 1 Keg x 0 0]

-

Operasi Mandiri di Wilayah

5254.BHB.U02 25.0 Operasi 38,623,000

Pelaksanaan Pengawasan U

051 38,323,000

25,073,000 25,073,000

1.0 Keg Biaya Pengamatan/Penyusupan/ Penyurupan/

Penelitian/ Penjejakan [1 Pkt x 1 Keg x 0 0]

-

2,750,000 2,750,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait

-

522141 Belanja Sewa 10,500,000

3,000,000 3,000,000

1.0 Keg Safehouse

-

7,500,000 7,500,000

-

Penyusunan Laporan dan Evaluasi U

052 300,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

300,000 300,000

-

Operasi Gabungan di Wilayah

5254.BHB.U03 2.0 Operasi 45,248,000

Persiapan Rencana Kegiatan U

051 650,000

521211 Belanja Bahan 650,000

450,000 45,000

Keg] SBM

-

200,000 20,000

Keg] SBM

-

Pelaksanaan Pengawasan U

052 43,348,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4,250,000

500,000 500,000

1.0 OK Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan [1 Org x

1 Keg]

-

450,000 450,000

1.0 OK Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan [1 Org x 1

- Keg]

300,000 300,000

1.0 OK Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan [1 Org

x 1 Keg]

-

3,000,000 300,000

10.0 OK Honorarium Anggota Tim [10 Org x 1 Keg]

-

25,073,000 25,073,000

1.0 Keg Biaya Pengamatan/ Penyusupan /Penyurupan

/Penelitian /Penjejakan [1 Pkt x 1 Keg x 0 0]

-

3,525,000 3,525,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait

-

522141 Belanja Sewa 10,500,000

3,000,000 3,000,000

1.0 Keg Safehouse

-

7,500,000 7,500,000

-

Penyusunan Laporan dan Evaluasi U

053 1,250,000

850,000 Konsumsi Rapat Tim

>

450,000 45,000

Keg] SBM

-

400,000 20,000

20.0 OK Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [10 Org x 2 Kali x 1

Keg] SBM

-

400,000 400,000

-

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U04 2.0 Operasi 105,798,000

Penyelidikan U

051 43,598,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

>

450,000 45,000

Keg] SBM

-

200,000 20,000

Keg] SBM

-

325,000 Konsumsi Expose/Gelar Perkara

>

225,000 45,000

Keg] SBM

-

100,000 20,000

Keg] SBM

-

450,000 Konsumsi Dalam Rangka Permintaan Keterangan

>

450,000 45,000

Keg] SBM

-

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 Kali x 1 Keg x

- 0 0]

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya biaya pemeriksaan dalam rangka permintaan

Keterangan [1 Kali x 1 Keg]

-

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi dengan Pihak Terkait [1 Kali x 1 Keg]

-

22,073,000 22,073,000

1.0 Keg Biaya Penyusupan /penjejakan /penyurupan / penelitian

[1 Kali x 1 Keg]

-

1,700,000 1,700,000

1.0 Orkal Penterjemah Bahasa Asing [1 Org x 1 Kl]

-

3,400,000 1,700,000

2.0 OJ Honorarium Pembahas/Ahli [1 Org x 2 Jam x 1 Keg]

-

Penyidikan U

052 62,200,000

A Permulaan 650,000

>

450,000 45,000

Keg] SBM

-

200,000 20,000

Keg] SBM

-

B Olah TKP 13,200,000

5,700,000 5,700,000

1.0 Keg Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 Kali x 1 Keg x

- 0 0]

5,700,000 5,700,000

1.0 Keg Biaya biaya Pemeriksaan Dalam Rangka Permintaan

Keterangan [1 Kali x 1 Keg]

-

1,800,000 1,800,000

1.0 Keg Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

-

C Upaya Paksa 24,000,000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka [1 Kali x 1

Keg x 0 0]

-

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya koordinasi dengan pihak terakait [1 Kali x 1 Keg]

-

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya Operasional Penangkapan [1 Kali x 1 Keg]

-

4,000,000 4,000,000

1.0 Keg Biaya Operasional Penahanan [1 Kali x 1 Keg]

-

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1

Kali x 1 Keg]

-

D Pemeriksaan 13,650,000

325,000 Konsumsi Expose/Gelar Perkara

>

225,000 45,000

Keg] SBM

-

100,000 20,000

Keg] SBM

-

225,000 Konsumsi Dalam Rangka Permintaan Keterangan

>

225,000 45,000

Keg] SBM

-

5,700,000 5,700,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 Kali x 1

Keg x 0 0]

-

1,700,000 1,700,000

1.0 OK Biaya Penasehat Hukum [1 Org x 1 Kali]

-

5,700,000 5,700,000

1.0 Keg Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka [1 Kali x

1 Keg]

-

E Penyerahan Berkas 6,700,000

5,700,000 5,700,000

1.0 Keg Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 Kali x 1

Keg x 0 0]

-

1,000,000 1,000,000

1.0 OK Biaya Pemberkasan [1 Kali x 1 Keg]

-

F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti 4,000,000

4,000,000 4,000,000

1.0 Keg Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada

JPU [1 Kali x 1 Keg x 0 0]

-

Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line] 20.0 Orang",

"Laporan

5254.BIB 210,146,000

Lokasi : KOTA DEPOK

Tindakan Administratif Keimigrasian

5254.BIB.001 20.0 Orang 210,146,000

Pendetensian U

051 176,686,000

A Penjagaan dan Pengawalan 73,820,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 20,520,000

20,520,000 19,000

1080.0 OH Penambah Daya Tahan Tubuh [9 Org x 10 Hr x 12 Bln]

-

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

1,800,000 45,000

Keg] SBM

-

800,000 20,000

Keg] SBM

-

400,000 200,000

2.0 EKs Penggandaan dan Penjilidan [1 Eks x 2 Keg]

-

34,400,000 430,000

[4 org x 20 hr x 1 Keg] SBM

-

11,400,000 570,000

IV/Golongan III (JAWA BARAT) [4 org x 5 hr x 1 Keg] SBM

-

4,500,000 150,000

x 10 Keg]

-

B Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni 36,900,000

16,800,000 40,000

420.0 OH Biaya Konsumsi Tahanan JAWA BARAT [3 ORG x 14

HR x 10 BLN] SBM

-

20,100,000 670,000

30.0 OB Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Deteni [3 Org x 10

- Bln]

C Perawatan Deteni 50,966,000

36,000,000 12,000,000

3.0 OT Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan dan

Perawatan Jenazah [3 Org x 1 Thn x 0 0]

-

14,966,000 14,966,000

1.0 PKT Pembelian Obat-Obatan [1 Pkt x 1 Thn]

-

D Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Deteni 15,000,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 15,000,000

10,000,000 500,000

20.0 OK Honorarium Penceramah [2 Org x 10 Keg]

-

5,000,000 500,000

10.0 OK Honorarium Instruktur Olahraga [1 Org x 10 Keg]

-

Pendeportasian U

052 33,460,000

3,600,000 45,000

Keg] SBM

-

3,200,000 20,000

Keg] SBM

-

1,600,000 200,000

8.0 Pkt Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 8 Keg]

-

1,080,000 45,000

24.0 OH Biaya Makan Deteni [3 Org x 8 Hr]

-

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

17,200,000 430,000

[2 org x 20 hr x 1 keg] SBM

-

2,280,000 570,000

IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 org x 2 hr x 1 keg] SBM

-

4,500,000 150,000

x 10 Keg]

-

Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base

Line] 2.0 laporan

5254.BKA 387,847,000

Lokasi : KOTA DEPOK Pengawasan Orang Asing

5254.BKA.001 2.0 Laporan 387,847,000

Persiapan Tim PORA U

051 22,350,000

521211 Belanja Bahan 22,350,000

14,850,000 45,000

Keg] SBM

-

6,600,000 20,000

Keg] SBM

-

900,000 300,000

3.0 EKs Spanduk [1 Eks x 3 Keg]

-

Pelaksanaan Tim PORA U

052 365,497,000

1,350,000 450,000

3.0 OB Penasehat [1 Org x 3 Bln]

-

1,200,000 400,000

3.0 OB Ketua [1 Org x 3 Bln]

-

900,000 300,000

3.0 OB Sekretaris [1 Org x 3 Bln]

-

36,000,000 300,000

120.0 OB Anggota [40 Org x 3 Bln]

-

522141 Belanja Sewa 48,867,000

23,438,000 23,438,000

1.0 Hr Sewa Gedung Pertemuan [1 Keg x 1 Hr]

-

25,429,000 25,429,000

1.0 Pkt Sewa Perlengkapan [1 Pkt x 1 Hr]

-

34,400,000 410,000

80.0 OH Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur)

[2 org x 20 hr x 2 0Keg] SBM

-

22,800,000 664,000

IV/Golongan III (JAWA TIMUR) [2 org x 10 hr x 2 Keg] SBM

-

2,200,000 275,000

8.0 OK Biaya transportasi Kota/Kab. [2 Org x 4 Kali]

-

1,552,000 194,000

8.0 OK Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [2 Org x 2

Kali x 2 Keg] SBM

-

2,048,000 256,000

8.0 OK Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 org x 2

kali x 2 keg] SBM

-

13,600,000 3,400,000

4.0 OK Tiket PP [2 Org x 2 Keg]

-

7,200,000 150,000

x 24 Keg]

-

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 193,380,000

109,230,000 331,000

330.0 OP Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Day di

Luar Kantor - Pejabat Eselon III ke bawah (Jawa Barat) [110 Org x 1 Hr x 3 Keg]

- SBM

34,650,000 105,000

330.0 OH Uang Harian Fullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam

Kota JAWA BARAT [110 Org x 1 Hr x 3 Keg] SBM

-

49,500,000 150,000

330.0 OK Uang Transport Peserta [110 Org x 1 Kali x 3 Keg]

-

Program Dukungan Manajemen

013.06.WA 10,111,400,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

6232 10,111,400,000

Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 4.0 Layanan

6232.EBA 9,517,380,000

Lokasi : KOTA DEPOK Layanan BMN

6232.EBA.956 1.0 Layanan 19,450,000

Layanan BMN UPT

051 19,450,000

2,250,000 45,000

50.0 OK

Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [25 Org x 2 Kali] SBM

-

1,000,000 20,000

50.0 OK

Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [25 Org x 2 Kl] SBM

-

400,000 200,000

-

8,600,000 430,000

[2 Org x 10 Hr] SBM

-

5,700,000 570,000

IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 Org x 5 Hr] SBM

-

1,500,000 150,000

10.0 Ok Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 Org

x 5 Kl]

-

Layanan Umum

6232.EBA.962 1.0 Layanan 509,034,000

Layanan Umum dan Rumah Tangga

051 509,034,000

A Layanan Umum dan Rumah Tangga UPT 285,684,000

521211 Belanja Bahan 64,074,000

4,050,000 45,000

90.0 OK

Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [30 org x 3 kali] SBM

-

1,800,000 20,000

90.0 OK

Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [30 org x 3 kali] SBM

-

1,200,000 200,000

6.0 PKT Penggandaan dan penjilidan [2 pkt x 3 keg]

-

57,024,000 57,024,000

1.0 Thn Jamuan Tamu

-

8,160,000 680,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x

12 Bln] SBM

-

43,500,000 500,000

87.0 stel Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Pegawai [87 org

x 1 stel]

-

49,850,000 49,850,000

1.0 Pkt Penghapusan/Retensi/Digitalisasi Arsip [1 Pkt x 1 Thn]

-

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

522141 Belanja Sewa 90,000,000

90,000,000 15,000,000

6.0 Unit Bantuan Sewa/Kontrak Rumah [6 unit x 1 thn]

-

17,200,000 430,000

[2 org x 20 hr] SBM

-

11,400,000 570,000

-

1,500,000 150,000

x 5 kali]

-

B Pencegahan dan Penanganan Covid-19 223,350,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 111,348,000

16,000,000 16,000,000

1.0 PKT Faceshield [1 Pkt x 1 Thn]

-

20,000,000 20,000,000

1.0 PKT Masker [1 Pkt x 1 Thn]

-

13,148,000 13,148,000

1.0 PKT Handsanitizer [1 Pkt x 1 Thn]

-

4,000,000 4,000,000

1.0 PKT Sarung Tangan [1 Pkt x 1 Thn]

-

52,200,000 50,000

1044.0 OB Uang Paket data dan Komunikasi [87 Org x 12 Bln]

-

6,000,000 500,000

12.0 Bln Aplikasi Video Conference [1 Pkt x 12 Bln]

-

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 25,000,000

25,000,000 Isolasi Mandiri

>

25,000,000 500,000

50.0 Orkal Vitamin [25 Org x 2 Kl]

-

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 87,002,000

8,000,000 8,000,000

1.0 PKT Penyemprotan Disinfektan [1 Pkt x 1 Thn]

-

22,572,000 99,000

228.0 OK Test Covid-19 Antigen [114 Org x 2 Kl]

-

56,430,000 495,000

114.0 OK Test PCR [114 org x 1 kali]

-

Layanan Data dan Informasi

6232.EBA.963 1.0 Layanan 259,236,000

Penyebaran Informasi

051 90,300,000

4,500,000 45,000

Keg] SBM

-

2,000,000 20,000

Keg] SBM

-

500,000 500,000

-

40,000,000 40,000,000

1.0 PKT Biaya Penyebaran Informasi Melalui Media [1 Pkt x 1

- thn]

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

6,000,000 1,000,000

6.0 OJ

Honorarium Narasumber [2 Org x 3 Jam x 1 keg] SBM

-

17,200,000 430,000

[2 Org x 20 Hr] SBM

-

17,100,000 570,000

-

3,000,000 150,000

x 10 Kl]

-

Pengelolaan Website, Fasilitasi Indeks Kepuasan, SMS Gateway, dan Penanganan Pengaduan

052 35,700,000

1,350,000 45,000

Keg] SBM

-

600,000 20,000

Keg] SBM

-

300,000 300,000

-

450,000 450,000

1.0 Eks Spanduk [1 Eks x 1 Keg]

-

10,000,000 10,000,000

1.0 Thn Langganan SMS / WA Gateway

-

20,000,000 20,000,000

1.0 Thn Pemeliharaan WebSite

-

3,000,000 150,000

x 10 Kl]

-

Kerjasama Antar Instansi

053 21,180,000

900,000 45,000

Keg] SBM

-

400,000 20,000

Keg] SBM

-

300,000 300,000

-

8,600,000 430,000

[2 Org x 10 Hr] SBM

-

7,980,000 570,000

-

3,000,000 150,000

x 10 Kl]

-

Pemeliharaan Kesisteman

054 112,056,000

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 112,056,000

112,056,000 112,056,000

1.0 Thn Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman

-

Layanan Perkantoran

6232.EBA.994 1.0 Layanan 8,729,660,000

Gaji dan Tunjangan U

001 5,347,018,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 5,322,064,000

RM (KPPN.023-Bogor )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,751,155,000

3,264,375,000 3,264,375,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

243,390,000 243,390,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

243,390,000 243,390,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60,000

50,000 50,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

5,000 5,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

5,000 5,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 221,284,000

189,672,000 189,672,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

15,806,000 15,806,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

15,806,000 15,806,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 69,205,000

59,317,000 59,317,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

4,944,000 4,944,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

4,944,000 4,944,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 86,520,000

74,160,000 74,160,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

6,180,000 6,180,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

6,180,000 6,180,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 52,210,000

52,210,000 52,210,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 13,419,000

11,501,000 11,501,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

959,000 959,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

959,000 959,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 189,769,000

189,769,000 189,769,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

511129 Belanja Uang Makan PNS 760,886,000

91,630,000 35,000

2618.0 OH

Uang Makan PNS Golongan I dan II [11 org x 238 hari] SBM

-

669,256,000 37,000

18088.0 OH

Uang Makan PNS Golongan III [76 org x 238 hari] SBM

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 177,556,000

152,190,000 152,190,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

12,683,000 12,683,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

12,683,000 12,683,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

B Pembayaran Lembur 24,954,000

512211 Belanja Uang Lembur 24,954,000

1,683,000 17,000

99.0 OH Uang Lembur Gol. II [11 org x 3 jam x 3 kali]

-

1,155,000 35,000

33.0 OH Uang Makan Lembur Gol. II [11 org x 3 hari]

-

13,680,000 20,000

684.0 OH Uang Lembur Gol. III [76 org x 3 jam x 3 kali]

-

8,436,000 37,000

228.0 OH Uang Makan Lembur Gol. III [76 org x 3 hari]

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor U

002 3,382,642,000

A Operasional Perkantoran 1,638,740,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,367,948,000

214,500,000 3,300,000

65.0 OB Honorarium Petugas Kebersihan Jawa Barat [5 org x 13

- bln]

546,000,000 3,500,000

156.0 OB Honorarium Petugas Pramubhakti Jawa Barat [12 org x

13 bln]

-

364,000,000 3,500,000

104.0 OB Honorarium Satpam Jawa Barat [8 org x 13 bln]

-

91,000,000 3,500,000

26.0 OB Honorarium Pengemudi Jawa Barat [2 org x 13 bln]

-

26,448,000 304,000

87.0 OT Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lebih dari 40

Pegawai (Jawa Barat) [87 org x 1 thn]

-

126,000,000 10,500,000

12.0 Bln Layanan Internet

-

15,000,000 10,000

1500.0 LBR Materai [1500 lmbr x 1 thn]

-

150,000,000 1,500,000

100.0 unit Tinta/Toner [100 unit x 1 thn]

-

105,792,000 1,216,000

87.0 OT Keperluan sehari-hari Perkantoran lebih dari 40

Pegawai (Jawa Barat) [87 org x 1 thn]

-

B Langganan daya dan Jasa 376,800,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,200,000

7,200,000 600,000

12.0 Bln Pengiriman Surat Dinas

-

522111 Belanja Langganan Listrik 360,000,000

360,000,000 30,000,000

12.0 Bln Langganan Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 7,200,000

7,200,000 600,000

12.0 Bln Langganan Telepon

-

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

522113 Belanja Langganan Air 2,400,000

2,400,000 200,000

12.0 Bln Langganan Air

-

C Pakaian Dinas dan Seragam 141,631,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 141,631,000

122,322,000 703,000

174.0 STEL Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Barat) [87 org

x 2 stel] SBM

-

9,557,000 503,000

19.0 STEL Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas

Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Jawa Barat) [19 org x 1 stel]

- SBM

9,752,000 1,219,000

8.0 STEL

Pakaian Kerja Satpam (Jawa Barat) [8 org x 1 stel] SBM

-

D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Serta Halaman 237,366,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 237,366,000

213,600,000 178,000

1200.0 M2 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

(Jawa Barat) SBM

-

23,766,000 102,000

233.0 M2 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak

Bertingkat (Jawa Barat) SBM

-

E Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran 182,972,000

43,800,000 730,000

60.0 UNIT Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [60 unit x 1

thn] SBM

-

30,870,000 15,435,000

2.0 unit Pemeliharaan Mesin FotoKopi [2 unit x 1 thn]

-

15,850,000 15,850,000

1.0 UNIT

Pemeliharaan Genset 200 KVA [1 unit x 1 thn] SBM

-

18,300,000 610,000

30.0 unit Pemeliharaan AC [30 unit x 1 thn]

-

20,700,000 690,000

30.0 unit Pemeliharaan Printer [30 unit x 1 unit]

-

19,784,000 19,784,000

1.0 unit Pemeliharaan CCTV [1 unit x 1 thn]

-

2,918,000 2,918,000

1.0 unit Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran [1 unit x 1

- thn]

10,000,000 5,000,000

2.0 unit Pemeliharaan Mesin Absensi [2 unit x 1 thn]

-

10,000,000 10,000,000

1.0 unit Pemeliharaan Display [1 unit x 1 thn]

-

7,000,000 700,000

10.0 unit Pemeliharaan Scanner [10 unit x 1 thn]

-

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 3,750,000

3,750,000 12,500

300.0 liter Solar Untuk Genset [300 liter x 1 thn]

-

F Pemeliharaan Kendaraan Dinas 253,385,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 11,875,000

2,625,000 125,000

21.0 unit Biaya Pengurusan STNK Roda 221 unit x 1 thn

-

9,250,000 1,850,000

5.0 unit Biaya Pengurusan STNK Roda 4 [5 unit x 1 thn]

-

74,760,000 3,560,000

21.0 unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

2 (Jawa Barat) [21 unit x 1 thn]

-

166,750,000 33,350,000

5.0 unit Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda

4 (Jawa Barat) [5 unit x 1 thn]

-

G Honorarium Pengelola Keuangan 135,360,000

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.023-Bogor )

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 135,360,000

36,120,000 3,010,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 org

x 12 bln]

-

15,120,000 1,260,000

12.0 OB Bendahara Penerimaan [1 Org x 12 Bln]

-

35,040,000 2,920,000

12.0 OB Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 org x 12

- Bln]

15,000,000 1,250,000

12.0 OB Honorarium PPSPM [1 org x 12 Bln]

-

13,080,000 1,090,000

12.0 OB Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 org x 12 Bln]

-

7,680,000 640,000

12.0 OB Honorarium BPP [1 org x 12 Bln]

-

9,720,000 810,000

12.0 OB Honorarium Pengelola Admninistrasi Belanja Pegawai

[1 org x 12 Bln]

-

3,600,000 150,000

24.0 OB Honorarium Pengelola SAI dan SIMAK BMN [2 org x 12

- Bln]

H Sewa Kendaraan Operasional 279,968,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 80,000,000

80,000,000 20,000,000

4.0 unit Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari

Sewa [4 unit x 1 Thn]

-

522141 Belanja Sewa 199,968,000

199,968,000 4,166,000

48.0 BLN Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Operasional Kantor

dan/atau Lapangan (Jawa Barat) [4 unit x 12 Bln] SBM

-

I Unit Layanan Keimigrasian 136,420,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60,000,000

60,000,000 5,000,000

12.0 Bln Langganan Internet

-

48,000,000 1,000,000

48.0 UNIT Tinta/Toner [4 UNIT x 12 BLN]

-

522141 Belanja Sewa 14,400,000

14,400,000 1,200,000

12.0 BLN Sewa Mesin Fotokopi [1 UNIT x 12 BLN]

-

720,000 80,000

9.0 OT Pemeliharaan Inventaris Kantor [9 ORG x 1 THN]

-

3,600,000 600,000

6.0 Unit Pemeliharaan Komputer [6 UNIT x 1 THN]

-

3,600,000 600,000

6.0 unit Pemeliharaan Laptop [6 UNIT x 1 THN]

-

1,600,000 400,000

4.0 unit Pemeliharaan Printer [4 UNIT x 1 THN]

-

4,500,000 900,000

5.0 unit Pemeliharaan AC [5 UNIT x 1 THN]

-

Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 10.0 Unit

6232.EBB 227,500,000

Lokasi : KOTA DEPOK Layanan Sarana Internal

6232.EBB.951 10.0 Unit 227,500,000

Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi U

051 97,500,000

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97,500,000

15,000,000 15,000,000

1.0 Unit LCD Projector

-

82,500,000 16,500,000

5.0 Unit P.C Unit

-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

053 130,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130,000,000

15,000,000 5,000,000

3.0 Unit Pompa Air

-

115,000,000 115,000,000

1.0 Unit Stationary Generating Set

-

Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line] 87.0 Orang

6232.EBC 259,130,000

Lokasi : KOTA DEPOK Layanan Manajemen SDM

6232.EBC.954 87.0 Orang 259,130,000

Pengelolaan Kepegawaian

051 259,130,000

A Pelantikan/Sumpah Jabatan 9,600,000

4,000,000 20,000

Keg] SBM

-

0 Honorarium Output Kegiatan

>

1,600,000 400,000

4.0 OK

Honorarium Rohaniawan [2 ORG x 2 KEG] SBM

-

4,000,000 20,000

200.0 Eks Belanja Cetak dan Pengiriman Undangan [100 Eks x 2

- Keg]

B Pengelolaan Kepegawaian 249,530,000

521211 Belanja Bahan 56,250,000

45,000,000 45,000

Keg] SBM

-

10,000,000 20,000

Keg] SBM

-

1,250,000 250,000

-

130,500,000 1,500,000

87.0 Org Pemeriksaan Kesehatan Pegawai [87 Org x 1 Thn]

-

4,200,000 1,400,000

3.0 OJ Honorarium Narasumber [1 Org x 3 Jam x 1 Keg]

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 32,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 OK Honor Penceramah [1 Org x 12 Keg]

-

20,000,000 500,000

40.0 OK Honor Instruktur Senam [1 Org x 40 Keg]

-

(17)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

12,900,000 430,000

[2 org x 15 hr] SBM

-

4,560,000 570,000

-

600,000 150,000

4.0 OK Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2

Org x 2 Kl x 1 Keg]

-

7,020,000 3,510,000

-

1,500,000 150,000

x 5 kali]

-

Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] 3.0 Dokumen

6232.EBD 107,390,000

Lokasi : KOTA DEPOK

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

6232.EBD.952 1.0 Dokumen 33,688,000

Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran

051 33,688,000

3,600,000 45,000

Keg] SBM

-

1,600,000 20,000

Keg] SBM

-

420,000 420,000

-

3,000,000 1,000,000

-

7,740,000 430,000

[2 org x 9 hr] SBM

-

5,700,000 570,000

-

1,024,000 256,000

4.0 OK Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 Org x 2

Kl x 1 Keg] SBM

-

404,000 101,000

4.0 OK Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Riau) [2 org x 2 kali x 1

keg] SBM

-

6,600,000 3,300,000

-

3,600,000 150,000

x 12 kali]

-

Layanan Manajemen Keuangan

6232.EBD.955 1.0 Dokumen 55,302,000

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

051 55,302,000

4,500,000 45,000

Keg] SBM

-

2,000,000 20,000

Keg] SBM

-

352,000 352,000

-

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.023-Bogor )

3,000,000 1,000,000

-

19,350,000 430,000

[3 org x 15 hr] SBM

-

17,100,000 570,000

-

9,000,000 150,000

x 20 kali]

-

Layanan Reformasi Kinerja

6232.EBD.961 1.0 Dokumen 18,400,000

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

051 18,400,000

4,050,000 45,000

Keg] SBM

-

1,800,000 20,000

Keg] SBM

-

330,000 330,000

-

3,000,000 1,000,000

-

4,300,000 430,000

[2 org x 5 hr] SBM

-

3,420,000 570,000

-

1,500,000 150,000

x 5 kali]

-

PENATA TK.I (III/d) 197911102000021001 FAHRUL NOVRY AZMAN

DEPOK, 3 Januari 2022

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir