FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

I. UMUM

068.01.06

5. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

4. Sasaran Strategis :

Program Kependudukan dan KB

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

No Mendukung Sasaran Strategis

Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern Dari 57,4 Persen (SDKI 2007) Menjadi 65 Persen

01

Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Tidak Terlayani (Unmet Need) Dari 9,1 Persen (SDKI 2007) Menjadi Sekitar 5 Persen Dari Jumlah Pasangan Usia Subur.

02

Meningkatnya Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Dari 19,8 Tahun (SDKI 2007) Menjadi Sekitar 21 Tahun

03

Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Dari 35 (SDKI 2007) Menjadi 30 Per Seribu Perempuan

04

Menurunnya Kehamilan Tidak Diinginkan Dari 19,7 Persen (SDKI2007) Menjadi Sekitar 15 Persen

05

Meningkatnya Peserta KB Baru Pria Dari 3,6 Persen Menjadi Sekitar 5 Persen 06

Meningkatnya Kesertaan Ber KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I Anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Dari 80 Persen Menjadi 82 Persen, dan Pembinaan Keluarga Menjadi Sekitar 70 Persen

07

Meningkatnya Partisipasi Keluarga yang Mempunyai Anak dan Remaja dalam Kegiatan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Dari 3,2 Juta Menjadi 5,5 Juta Keluarga Balita dan Kegiatan Bina Keluarga anak dan Remaja dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.

08

Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi)

09

Meningkatnya Keserasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Dengan Pembangunan Lainnya 10

Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota 11

Meningkatnya Jumlah Klinik KB yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai SOP (Informed Consent) Dari 20 Persen Menjadi Sebesar 85 Persen.

12

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga rentan dalam kegiatan ketahanan keluarga melalui bina keluarga lansia dan rentan dari 1,6 juta menjadi 2,4 juta keluarga

17

Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa : Tumbuh dari 9.643 menjadi 10.535, Tegak dari 1.630 menjadi 2.853 dan Tegar dari 978 menjadi 1.630

18

Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)

19

Tersedianya data dan informasi pembangunan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat berbasis TI

20

No Misi

Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

01

(2)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2. PHLN atau PDN

2.405.941,1 3.115.201,3 3.220.808,1 3.601.589,2

JUMLAH b. Non Pendamping

6.500,0 2.499.963,8 2.493.463,8

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang 2015

01 01 Unmet Need *(data SDKI)

Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI) 02

Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 03

Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 04

Jumlah peserta KB baru mandiri (juta) 05

Persentase peserta KB aktif mandiri 06

Persentase peserta KB baru MKJP 07

Persentase peserta KB aktif MKJP 08

Persentase peserta KB baru Pria 09

Jumlah peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta) 10

Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS I (juta) 11

Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak , remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 12

Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

13

Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

14

Tersedianya dan Tersosialisasikannya Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan

02 Jumlah Grand desain pengendalian penduduk dan

Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan

01

Jumlah parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholders

02

Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan 03

Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan 04

Meningkatnya Pembinaan Kesertaan dan Kemandirian Ber-KB

03 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani

KB 01

Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan Inform Consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)

02

Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri

03

Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR

04

Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah 05

Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya

06

Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus

07

Tercapainya Program Kependudukan dan KB Melalui Advokasi, penggerakan dan informasi

04 Persentase PUS WUS dan remaja keluarga yang

mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

01

Jumlah media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional yang menginformasikan program pembangunan KKB kepada keluarga dan masyarakat.

02

Jumlah stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan 03

Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan 04

(3)

Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio

08

Jumlah data dan informasi Pembangunan KKB yang tersedia akurat dan terpercaya

09

Persentase hasil analisis dan evaluasi yang

dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB 10

Persentase cakupan jejaring STIK KKB sampai kab/kota 11

Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA

12

Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

05 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak 01

Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak , remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 02

Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif)

03

Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB

04

Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga : 05

Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan

06

Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 07

Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia

08

Jumlah PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok) 09

Jumlah PIK Remaja Tahap Tegak (kelompok) 10

Jumlah PIK Remaja Tahap Tegar (kelompok) 11

(4)

I. VISI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No Uraian Visi

Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 01

No Uraian Misi

Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 01

No Uraian Sasaran Strategis

Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 60,1 persen 01

Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 8,5 persen (SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen dari jumlah pasangan usia subur

02

Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 19 tahun (SDKI 2012) menjadi sekitar 21 tahun pada tahun 2014 03

Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30 per seribu perempuan 04

Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen 05

Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,5 persen menjadi sekitar 5 persen 06

Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) pra-S dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen

07

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja

08

Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi) 09

Meningkatnya Keserasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Dengan Pembangunan Lainnya 10

Meningkatnya Jumlah Klinik KB yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai SOP (Informed Consent) Dari 20 Persen Menjadi Sebesar 85 Persen.

11

Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB 12

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance)

13

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB 14

Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB 15

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga rentan dalam kegiatan ketahanan keluarga melalui bina keluarga lansia dan rentan dari 1,6 juta menjadi 2,4 juta keluarga

16

Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa : Tumbuh dari 9.643 menjadi 10.535, Tegak dari 1.630 menjadi 2.853 dan Tegar dari 978 menjadi 1.630

17

Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) 18

Tersedianya data dan informasi pembangunan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat berbasis TI 19

Meningkatnya persentase balatbang dan balai diklat yang memenuhi standar kediklatan 20

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan kependudukan KB dan KS 21

(5)

I. UMUM

068.01.01

5. Kode Program :

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

141.884,8 558.667,9 559.061,0 436.040,3

JUMLAH a. Pendamping b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2013 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

131.289,1

0,0 131.289,1 0,0 131.289,1 Usulan Tahun

2014

Prakiraan Kebutuhan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

6. Nama Program :

Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB

01 Jumlah Perencanaan program dan anggaran yang

berkualitas 01

Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 02

Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien 03

Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran.

04

Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler .

05

Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar 06

Status laporan keuangan WTP 07

Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb 08

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku

09

Jumlah SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN

10

Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan 11

Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota 11

Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB 13

Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB

16

No Misi

01

(6)

I. UMUM

068.01.04

5. Kode Program :

47.730,0 50.838,0 50.838,0 50.838,0

Alokasi Tahun

41.416,3

0,0 41.416,3 0,0 41.416,3 Usulan Tahun

2014

Prakiraan Kebutuhan Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN

6. Nama Program :

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sdm Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan Kb

01 01 Persentase SDM Aparatur yang kompeten

Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan

02

Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan

03

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN

04

Jumlah SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri

05

Jumlah peserta OST dari negara lain 06

Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS

07

Indeks pemanfaatan hasil litbang kependudukan 08

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB

15

No Misi

01

(7)

I. UMUM

068.01.03

5. Kode Program :

6.300,0 6.443,1 6.443,1 6.443,1

Alokasi Tahun

6.487,0

0,0 6.487,0 0,0 6.487,0 Usulan Tahun

2014

Prakiraan Kebutuhan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

6. Nama Program :

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelola Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum serta Keuangan dan Perbekalan (Good Governance)

01 Persentase temuan audit internal program yang

ditindaklanjuti 01

Persentase menurunnya temuan audit eksternal program

02

Persentase menurunnya temuan audit eksternal Keuangan dan perbekalan

03

Persentase temuan audit internal keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti

04

Persentase temuan audit internal Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindak lanjuti 05

Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan 06

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif 07

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance) 14

No Misi

01

(8)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 41.952,9 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas

3300 6.018,3

Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB

01 6.018,3

Jumlah kebijakan , strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja

001 KL 0 5 5 5 5 100,0

Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengelolaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Kehumasan

002 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0

Layanan Perkantoran

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kendaraan Bermotor

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Output Cadangan (Blokir)

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah perangkat tata laksana, SPM dan NSPK pembangunan KKB yang dapat disusun

002 KL 0 10 10 10 10 551,9

Perangkat tata laksana, SPM dan NSPK

xx1 10,0 10,0 10,0 10,0 551,9

Jumlah provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota

003 KL 0 8 8 8 8 200,0

Provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK

xx2 8,0 8,0 8,0 8,0 200,0

Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

004 KL 0 100 100 100 100 542,7

Hukum dan Undang-Undang yang Terfasilitasi

003 100,0 100,0 100,0 100,0 542,7

Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan

005 KL 0 33 33 33 33 200,0

provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundang- undangan

xx7 33,0 33,0 33,0 33,0 200,0

Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota

006 KL 0 100 100 100 100 300,0

Fasilitasi Organisasi Bkkbd Provinsi, Kabupaten, dan Kota

004 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0

Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, provinsi, kabupaten dan kota)

007 KL 0 100 100 100 100 100,0

Analisa jabatan

xx3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam

008 KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 462,4

(9)

penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan

(Pusat dan Provinsi) provinsi provinsi provinsi provinsi

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan dalam penataan hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan

xx6 34,0 34,0 34,0 34,0 462,4

Jumlah permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil identifikasi

009 KL 0 34 34 34 34 200,0

Laporan tindak lanjut Permasalahan dalam penataan organisasi dan tatalaksana

xx4 34,0 34,0 34,0 34,0 200,0

Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB

010 KL 0 80 80 80 80 3.361,2

humas pemerintah dan swasta yang mendapatkan fasilitasi

xx5 80,0 80,0 80,0 80,0 3.361,2

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

3301 10.325,0

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

01 10.325,0

Jumlah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan

001 KL 0 2 2 2 2 250,0

Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

xx1 2,0 2,0 2,0 2,0 250,0

Persentase unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

002 KL 0 100 100 100 100 20,0

unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

xx2 100,0 100,0 100,0 100,0 20,0

Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan 6 tepat

003 KL 0 100 100 100 100 490,0

Laporan BMN

xx3 100,0 100,0 100,0 100,0 490,0

Persentase Laporan BMN tepat waktu

004 KL 0 100 100 100 100 450,0

Laporan BMN tepat waktu

xx4 100,0 100,0 100,0 100,0 450,0

(10)

Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN disemua tingkatan

005 KL 0 100 100 100 100 950,0

Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN

xx9 100,0 100,0 100,0 100,0 950,0

Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard akuntansi

006 KL 0 100 100 100 100 1.500,0

Laporan Keuangan

001 100,0 100,0 100,0 100,0 1.500,0

Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat

dipertanggungjawabkan

007 KL 0 98 98 98 98 2.250,0

Peningkatan Pengelolaan Perbekalan

004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan

xx5 98,0 98,0 98,0 98,0 2.250,0

Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap kebutuhan

008 KL 0 100 100 100 100 1.000,0

Sarana dan Prasarana Pkkb

002 100,0 100,0 100,0 100,0 1.000,0

Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN)

009 Min : 3 , Max 915,0

: 24 Min : 3

,Max : 24 Min : 3

,Max : 24 Min : 3 ,Max : 24 0

KL

Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN)

xx6 1,0 1,0 1,0 1,0 915,0

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

010 1 pusat 33 1.200,0

provinsi 1 pusat 33

provinsi 1 pusat 33 provinsi 0

KL

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

xx7 34,0 34,0 34,0 34,0 1.200,0

Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti

011 KL 0 98 98 98 98 1.300,0

Laporan tindak lanjut permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti

xx8 98,0 98,0 98,0 98,0 1.300,0

Perencanaan Program dan Anggaran

3302 8.749,2

Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB

01 8.749,2

Jumlah kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan

001 KL 0 4 4 4 4 581,2

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

002 4,0 4,0 4,0 4,0 581,2

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(11)

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI

002 KL 0 95 95 95 95 168,1

Data Basis Perencanaan

xx1 95,0 95,0 95,0 95,0 168,1

Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS

003 KL 0 100 100 100 100 496,8

PPM PA/PB dan Sasaran KS

xx2 100,0 100,0 100,0 100,0 496,8

Jumlah perencanaan program yang berkualitas

004 3 Nasional 3.000,0

(Renstra, Renja dan RKA KL)

2 Nasional (Renja dan RKA KL)

2 Nasional (Renja dan RKA KL) 0

KL

Perencanaan Program

xx3 2,0 3,0 3,0 3,0 3.000,0

Jumlah donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KKB

005 KL 0 3 3 3 3 127,2

Perencanaan Bantuan Luar Negeri

xx4 3,0 3,0 3,0 3,0 127,2

Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas

006 KL 0 100 100 100 100 1.309,0

Perencanaan Anggaran

xx5 100,0 100,0 100,0 100,0 1.309,0

Persentase dukungan anggaran sesuai kebutuhan program

007 KL 0 100 100 100 100 231,0

Dukungan anggaran sesuai kebutuhan program

xx6 100,0 100,0 100,0 100,0 231,0

Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB

008 KL 0 100 100 100 100 519,3

Peta Strategi, Bsc Eselon I dan II Serta Score Card Eselon III dan IV

001 100,0 100,0 100,0 100,0 519,3

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

009 1 pusat 33 1.776,6

provinsi 1 pusat 33

KL

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB

xx7 34,0 34,0 34,0 34,0 1.776,6

Persentase permasalahan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti

010 KL 0 100 100 100 100 540,1

Laporan tindak lanjut Permasalahan Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti

xx8 100,0 100,0 100,0 100,0 540,1

Pengelolaan Administrasi Pegawai

3303 6.054,3

(12)

Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi

01 6.054,3

Jumlah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan

001 KL 0 0 0 0 0 300,0

Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) dalam Manajemen SDM Pegawai

002 1,0 1,0 1,0 1,0 300,0

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen kinerja (98%)

002 KL 0 98 98 98 98 250,0

Unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen kinerja

xx1 98,0 98,0 98,0 98,0 250,0

Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

003 KL 0 100 100 100 100 600,0

SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi

xx2 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya

004 KL 0 80 80 80 80 500,0

Peta Kerja/Profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai yang Komprehensif

001 80,0 80,0 80,0 80,0 500,0

Jumlah peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan terpercaya

005 KL 0 1 1 1 1 200,0

Scorecard Individu yang Objektif

003 1,0 1,0 1,0 1,0 200,0

Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya

006 KL 0 100 100 100 100 509,3

SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini dan terpercaya

xx3 100,0 100,0 100,0 100,0 509,3

Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya Kerja CUK

007 KL 0 70 70 70 70 385,2

Budaya Kerja CUK

xx4 70,0 70,0 70,0 70,0 385,2

Persentase pejabat telah melaksanakan pakta integritas

008 KL 0 100 100 100 100 200,0

Pejabat telah melaksanakan pakta integritas

xx5 100,0 100,0 100,0 100,0 200,0

Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan

009 KL 0 100 100 100 100 2.274,5

(13)

Askes dll)

Adminstrasi kepegawaian yang tepat waktu

xx6 100,0 100,0 100,0 100,0 2.274,5

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI)

010 1 pusat 439,8

33provinsi 1 pusat

33provinsi 1 pusat 33provinsi 0

KL

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan pegawai berbasis kompetensi

xx7 34,0 34,0 34,0 34,0 439,8

Persentase permasalahan pengelolaan pegawai yang ditindaklanjuti

011 KL 0 100 100 100 100 395,6

Laporan tindak lanjut Permasalahan pengelolaan pegawai yang ditindaklanjuti

xx8 100,0 100,0 100,0 100,0 395,6

Pengelolaan Administrasi Umum

3304 10.806,1

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan

01 10.806,1

Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumahtanggaan

001 KL 0 100 100 100 100 5.000,0

Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan Tepat

004 100,0 100,0 100,0 100,0 5.000,0

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pelayanan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai

xx9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jumlah kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor

002 KL 0 0 0 0 0 0,0

kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor

xx1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Persentase jaminan keamanan dari kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor

003 KL 0 100% 100% 100% 100% 211,3

jaminan kemanan dari kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor

xx2 100,0 100,0 100,0 100,0 211,3

Indeks kepuasan pegawai terhadap kebersihan

005 KL 0 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 100,0

Laporan kepuasan pegawai terhadap kebersihan

xx4 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Persentase petugas protokol yang prima

006 KL 0 100 100 100 100 844,8

Pelayanan Protokoler yang Prima

005 100,0 100,0 100,0 100,0 844,8

(14)

Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler .

007 KL 0 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 100,0

Laporan kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler .

xx5 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0

Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas

008 KL 0 100 100 100 100 1.500,0

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Cepat dan Tepat

003 100,0 100,0 100,0 100,0 1.500,0

Persentase Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Surat- surat Dinas

009 KL 0 100 100 100 100 1.500,0

Pelayanan Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Surat-surat Dinas

xx6 100,0 100,0 100,0 100,0 1.500,0

Persentase Terselenggaranya Penataan Arsip dan Dokumen

010 KL 0 100 100 100 100 300,0

Pelayanan Arsip dan Dokumen

xx7 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0

Persentase Arsiparis yang mendapatkan pembinaan

011 KL 0 100 100 100 100 500,0

Arsiparis yang mendapatkan pembinaan

xx8 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Jumlah monitoring , evaluasi dan pembinaan administrasi umum (provinsi)

013 1 pusat 33 750,0

provinsi 1 pusat 33

KL

Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan

xx10 34,0 34,0 34,0 34,0 750,0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 6.487,0

Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

3306 1.800,0

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum

01 1.800,0

Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

001 KL 0 1 1 1 1 70,6

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

001 1,0 1,0 1,0 1,0 70,6

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindaklanjuti

002 KL 0 65 65 65 65 173,2

(15)

Laporan Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum Kkb

002 65,0 65,0 65,0 65,0 173,2

Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

003 KL 0 100 100 100 100 931,4

Laporan Pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

xx1 100,0 100,0 100,0 100,0 931,4

Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

004 1 pusat 33 503,0

provinsi 1 pusat 33

KL

Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum

xx3 34,0 34,0 34,0 34,0 503,0

Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak lanjuti

005 KL 0 100 100 100 100 121,9

Laporan tindak lanjut permasalahan

xx2 100,0 100,0 100,0 100,0 121,9

Peningkatan pengawasan Keuangan dan Perbekalan

3307 2.000,0

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan

01 2.000,0

Jumlah kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait

001 KL 0 1 1 1 1 106,2

Kebijakan dan Strategi Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

001 1,0 1,0 1,0 1,0 106,2

994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gedung/Bangunan

998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti

002 KL 0 65 65 65 65 165,7

Laporan Temuan Audit Keuangan dan Perbekalan Kkb

002 65,0 65,0 65,0 65,0 165,7

Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan

003 KL 0 100 100 100 100 710,9

Laporan pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan perbekalan

xx1 100,0 100,0 100,0 100,0 710,9

Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

004 1 pusat 33 897,2

provinsi 1 pusat 33

KL

Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan dan Perbekalan

xx3 34,0 34,0 34,0 34,0 897,2