POK dan JULI dan Juli

(1)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/

KEGIATAN APBD / APBN

SAMPAI BULAN JULI 2016

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/

KEGIATAN APBD / APBN

SAMPAI BULAN JULI 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(2)

No.

Uraian

Hal

1. Narasi ringkasan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

1

2. Grafik prosentase realisasi keuangan dan fisik dan deviasi

4

3. Jumlah Kegiatan Minus Jan- Juli 2016

9

4. Permasalahan keg. minus karena non rasionalisasi

10

5. Permasalahan keg.minus fisik akibat rasionalisas bukan eks BAU

13

6. Permasalahan keg. minus fisiknya karena rasionalisasi eks BAU

22

7. Tabel progres kinerja bidang/balai

31

8. Grafik prosentase realisasi keu/fisik DBHCHT

33

9. Grafik prosentase realisasi keu/fisik Dekonsentrasi

35

10. Permasalahan minus fisik dekonsentrasi

37

11. Grafik prosentase realisasi PAD

39

12. Matrik realisasi PAD

40

(3)

APBD/APBN S.D BULAN JU

1. Total pagu

belanja tidak langsung dan belanja langsung

sebesar Rp. 153.915.270.000,-

realisasi keuangan tercatat

Rp.

69.727.416.022,- / 45,30%,

realisasi fsik 53,17

%,

sementara

target fsik 54,15

%

sehingga ada deviasi fsik

minu 0,98 %

sedangkan keuangan

minus 7,87%.

2. Realisasi Keuangan

Belanja Tidak Langsung Juli

2016, tercatat

sebesar 50,30

%

/

Rp. 38.335.475.582,- dari total Pagu Rp.

76.215.270.000,-

untuk keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji

dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS.

3. Realisasi keuangan

Belanja Langsung Juli

2016 tercatat

sebesar

Rp. 31.391.940.440,-

/

40,40%,

,

sementara realisasi fsik

mencapai 48,10

%

,

jika dibanding dengan

rencana

target fsik

bulan

Juli

2016

yang sebesar 50,05

%,

maka realisasi fsiknya

minus 1,95 %

,

sedangkan Keuangan terjadi

minus 7,70 %.

(4)

5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juli 2016 tercatat

Rp. 11.074.487.831,-/ 43,18%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp. 25.650.000.000,-, sementara realisasi fsik 54,29% atau deviasi positif 1,57% dari target yang tercatat sebesar 52,72%, sementara fsk dibanding keuangan minus 11,12 %.

6. Realisasi DEKONSENTRASI s.d Juli 2016 keuangan tercatat Rp. terealisasi sebesar 45,73% atau mencapai nilai Rp. 6.058.015.163,-

dari target PAD tahun 2016 sebesar Rp.13.247.696.000,- sementara target s.d Juli 2016 sebesar Rp. 7.557.577.650,- atau 57,05% jadi masih ada deviasi Minus 11,32 %.

8. Lain-Lain

(5)

erki

No Nama Paket _{( Rp. )}Pagu _{( Rp. )}HPS Kontrak_{( Rp. )} Pemenang

1 Pengadaan Sewa Stand Fasilitasi

Pemeran IFEX 340.000.000 330.000.000 330.000.000

PT. Samudra Dyan Praga

2 Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000.000 1.650.000.000 1.246.179.000 PT. Sarana Budi Prakarsaripta

3 Pengadaan Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000.000 2.745.000.000 2.607.750.000 CV. Sekawan Idea

4 Pengadaan Jasa Konsultansi Kompetensi Pasar Tradisional

93.400.000 93.400.000 90.665.000 CV. Java Design Consultant

5 Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting 760.000.000 760.000.000 749.311.000 PT. Sucofindo (Persero)

6 Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000.000 380.000.000 320.540.000 PT. Sucofindo (Persero)

(6)

Real Keu :

Rp.

(7)

JANUARI - DESEMBER 2016

-1,95%

Ja

n s

.d

Ju

ni

20

16 , F

isi

k s

ela

lu

po

sit

if

(8)

JANUARI - DESEMBER 2016

(9)

(10)

http://econtrolling.jatengprov.go.id/skpd/dashboard/progres/keuangan_fisik

Data Target keuangan dibandingkan realisasinya

minus 9,65%

(11)

(12)

(13)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

1. Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah _{IATEA ( Minus fisik 3,71%)} IHT bidang

Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni :

1.Pelatihan industri telematika “Komik Digital dan Multimedia Interaktif” yang harus menyesuaikan dengan narasumber yang baru bisa pada bulan September 2016;

2.Pelatihan IKM batu pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus dilakukan perubahan sub kegiatan pada saat dilakukan perubahan anggaran;

3.Pelatihan peningkatan SDM IKM komponen kereta api yang dilaksanakan di INKA Madiun, tertunda karena narasumber dari perusahaan Industri Kereta Api Madiun, yang lokasi pelatihan baru bisa bulan September 2016;

disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan, mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan penyedia jasa.

2. Pembinaan Lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah _{ILMT ( Minus 15,53%)} IHT bidang

(14)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

3. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di _{Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran}_{bidang PKPBB (Minus 10,27%)}

Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada realisasi) HPS sudah disusun, namun belum terbit SPK, pekerjaan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 45 hari kalender, karena barang harus pesan terlebih dahulu.

4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik _14,64%) BMW Magelang (Minus

Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan

5. Penyediaan alat tulis kantor BMW Magelang ( minus 15,00%)

Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPTIKM ( Minus 22,31%)

(15)

KEGIATAN

(16)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia, _21,57%) Sekretariat (Minus Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei tidak bisa direalisasikan.

2, Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan, _{(minus 4,08%)} Sekretariat Pelaksanaan partisipasi MPU tidak bisa berjalan secara kontinyu, karena harus menye-suiakan dengan jadwal sekber pusat. Pelaksanaan saresehan RPIP tidak dilaksanakan karena anggaran terkena rasionalisasi.

(17)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

4. Pengembangan klaster & sentra industri alat transportasi _14,53%) Bidang IATEA (Minus Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal

(18)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

6. Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri _IATEA_{Bidang IATEA (Minus 3,60%)} Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September 2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,-

7. Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil _{(Minus 35,43%)} Bidang ILMT Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas

(19)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

9. Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah, _{Bidang ILMT (Minus 96,64%)}

Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan, menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.

10 Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses Bidang IAKHH ( Minus 43,27%)

Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-

(20)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

12. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku _{usaha di bidang industri.}_{Bidang PDN ( Minus 31,42%)} Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi.

13. Pengembangan jaringan distribusi daerah Bidang PDN ( Minus 8,24%)

Pelaksanaan program stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di jawa Tengah tidak dapat dilaksanakan.

(21)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

15. Peningkatan perlindungan konsumen & metrologi legal, Bidang PKPBB (Minus 6,61 %)

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai yang direncanakan, disamping itu pelaksanaan konsultasi/koordinasi terkait BPSK di kementerian yang seula diagendakan pada bulan Juli mundur menjadi Agustus 2016.

16 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian, Bidang PKPBB (Minus 23,66 %)

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al :

Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP. Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405 UTTP.

Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana. Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.

(22)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

17. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, BPSDMPIKM ( Minus 7,98%)

Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp.

5.306.191.000,-18. Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen, BPSDMPIKM (Minus 100%)

Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.

19. Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi. _{(Minus 7,40%)} BPSDMPIKM

(23)

No

NAMA KEGIATAN / PERMASALAHANNYA

20. Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah, _{BPSMB ( Minus 28,71%)}

Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp.

157.745.000,-21. Pengembangan teknologi produksi tepat guna. BPTIKM (Minus 59,17%)

(24)

KEGIATAN

(25)

%

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ₍_Sekretariat) 33,20 Sigit Adi Brata, SE, MM.

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung _kantor_{(Sekretariat)} 4,15 Sigit Adi Brata, SE, MM.

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan _{Kantor dan Rumah Tangga}_{(Sekretariat)} 0,77 Sigit Adi Brata, SE, MM.

4 Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Semarang) 8,63 A. Ratno Pranoto, SE, MM.

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (_Semarang) BMW 5,28 A. Ratno Pranoto, SE, MM.

6 Penyediaan makanan dan minuman _Semarang) (BMW 22,60 A. Ratno Pranoto, SE, MM.

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor _{(BMW Semarang)} 17,13 A. Ratno Pranoto, SE, MM.

8. Penyediaan jasa surat menyurat (BPSDMPIKM) 0,06 Sri Purwanti, SE.

9 Penyediaan alat tulis kantor (BPSDMPIKM) 10,10 Sri Purwanti, SE.

10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(BPSDMPIKM) 3,20 Sri Purwanti, SE.

(26)

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-_undangan_(BPSDMPIKM) 17,23 Sri Purwanti, SE.

13 Penyediaan makanan dan minuman (BPSDMPIKM) 5,79 Sri Purwanti, SE.

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar _daerah_(BPSDMPIKM) 16,94 Sri Purwanti, SE.

15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan _{Rumah Tangga}_(BPSDMPIKM) 6,11 Sri Purwanti, SE.

16 Penyediaan jasa surat menyurat (BMW Surakarta) 5,06 Anik Sofiah, Bc.Hk.

17 Penyediaan alat tulis kantor (BMW Surakarta) 16,95 Anik Sofiah, Bc.Hk.

18 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BMW

Surakarta) 24,98 Anik Sofiah, Bc.Hk.

19 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan _{bangunan kantor (}_{BMW Surakarta)} ( 10,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

20 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-_undangan_{(BMW Surakarta)} 5,81 Anik Sofiah, Bc.Hk.

(27)

%

22 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran _Surakarta) (BMW _0,07 Anik Sofiah, Bc.Hk. 23 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Surakarta) 50,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Surakarta) 38,60 Anik Sofiah, Bc.Hk.

25 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

(BMW Surakarta) 27,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

(BMW Surakarta) 40,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

27 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Surakarta) 40,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

28 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah (BMW Surakarta) 100,00 Anik Sofiah, Bc.Hk.

29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga (BMW Surakarta) 16,70 Anik Sofiah, Bc.Hk.

30 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik _{(BMW Pati )} 16,67 Drs. Sukeriyanto, MM.

31 Penyediaan alat tulis kantor (BMW Pati ) 15,91 Drs. Sukeriyanto, MM.

(28)

33 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor (BMW Pati ) 2,16 Drs. Sukeriyanto, MM.

34 Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Pati ) 100,00 Drs. Sukeriyanto, MM.

35 Penyediaan makanan dan minuman (BMW Pati ) 16,17 Drs. Sukeriyanto, MM.

36 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar _daerah_{(BMW Pati )} 17,28 Drs. Sukeriyanto, MM.

37 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran _Pati) (BMW 7,03 Drs. Sukeriyanto, MM.

38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Pati) 49,74 Drs. Sukeriyanto, MM.

39 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional _{(BMW Pati)} 1,31 Drs. Sukeriyanto, MM.

40 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor _{(BMW Pati)} 24,29 Drs. Sukeriyanto, MM.

41 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Pati) 32,00 Drs. Sukeriyanto, MM.

42 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan _{Rumah Tangga}_{(BMW Pati)} 32,67 Drs. Sukeriyanto, MM.

(29)

44 Penyediaan makanan dan minuman (BMW Bayumas) 3,37 Iwan Hermawan Eff, ST.

45 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor _Bayumas) (BMW 80,15 Iwan Hermawan Eff, ST.

46 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional _{(BMW Bayumas)} 9 ,99 Iwan Hermawan Eff, ST.

47 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Bayumas) 32,92 Iwan Hermawan Eff, ST.

48 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor _{dan Rumah Tangga}_{(BMW Bayumas)} 10,40 Iwan Hermawan Eff, ST.

49 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor _{(BMW Bayumas)} 54,30 Iwan Hermawan Eff, ST.

50 Penyediaan alat tulis kantor (BMW Tegal) 20,00 Aos, ST

51 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan _{bangunan kantor}_{(BMW Tegal)} 26,67 Aos, ST

(30)

53 Penyediaan makanan dan minuman (BMW Tegal) 25,00 Aos, ST

54 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah (BMW Tegal) 9,53 Aos, ST

55 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BMW

Tegal) 6,06 Aos, ST

56 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BMW Tegal) 32,90 Aos, ST

57 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional _Tegal) (BMW 13,08 Aos, ST

58 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Tegal) 50,00 Aos, ST

59 Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah}_{(BMW Tegal)} 53,33 Aos, ST

60 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan _{Rumah Tangga}_{(BMW Tegal)} 20,92 Aos, ST

61 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan _Magelang) (BMW 15,63 Paryono, ST.

(31)

63 Penyediaan peralatan rumah tangga (BMW Magelang) 100,00 Paryono, ST.

64 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan _{(BMW Magelang)} 7,22 Paryono, ST.

65 Penyediaan makanan dan minuman (BMW Magelang) 16,66 Paryono, ST.

66 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah _{(BMW Magelang)} 13,30 Paryono, ST.

67 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran _Magelang) (BMW 8,14 Paryono, ST.

68 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (BMW Magelang) 50,00 Paryono, ST.

69 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional _{(BMW Magelang)} 22,93 Paryono, ST.

70 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur (BMW Magelang) 100,00 Paryono, ST.

(32)

No.

NAMA KEGIATAN

%

PPTK

72 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

(BMW Magelang) 56,25 Paryono, ST.

73 Penyediaan makanan dan minuman (BPSMB) 6,67 I Nengah Sunarka, SH.

74 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan _{luar daerah}_(BPSMB) 1,46 I Nengah Sunarka, SH.

75 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan _{luar daerah}_(BPTIKM) 4,69 Sri Sudiyarni, SH, MM.

(33)

No

Bidang/Balai

Target

Real

Deviasi

Keu

Fisik

Keu

1. Sekretariat

_37,11

_23,22

_29,34

_-7,76

_-6,12

2. IATEA

_56,20

_43,64

_52,14

_-4,06

_-8,50

3. ILMT

_60,73

_41,39

_43,33

_-17,40

_-1,94

4. IAKHH

_50,70

_32,92

_49,39

_-1,31

_-16,48

5. PDN

_42,32

_28,41

_41,59

_-0,72

_-13,19

6. PLN

_20,89

_16,92

_37,22

_16,33

_-20,30

7. PKPBB

_62,07

_54,75

_59,21

_-2,86

_-4,46

8. BMW Semarang

_58,02

_62,48

_4,46

_0,00

9. BSDMPIKM

_33,20

_24,33

_27,00

_-6,20

_-2,67

10 BPSMB

_47,97

_41,65

_48,57

_0,61

_-6,93

(34)

No

Bidang/Balai

Target

Real

Deviasi

Keuangan

Fisik

Keu

1. Sekretariat

_54,33

_44,34

_54,55

_0,22

_-10,20

2. BMW Semarang

_66,06

_63,03

_65,83

_-0,24

_-2,80

3. BPSDM-PIKM

_58,42

_58,80

_58,92

_0,50

_-0,11

4. BMW Surakarta

_64,15

_59,56

_60,32

_-3,83

_-0,76

5. BMW Pati

_74,10

_60,29

_61,18

_-12,92

_-0,89

6. BMW Banyumas

_61,13

_54,05

_55,48

_-5,66

_-1,42

7. BMW Tegal

_71,32

_58,93

_62,15

_-9,16

_-3,23

8. BMW Magelang

_73,43

_56,16

_59,66

_-13,77

_-3,50

9. BPSMB

_65,19

_56,28

_64,94

_-0,25

_-8,67

(35)

Real Keu :

Rp.

11.074.487.831,-Pagu Rp. 25.650.000.000

(36)

Kegiatan Pembinaan Industri dan dan Perdagangan Pengolahan Tembakau di Wilaiah

IHT

1. BIDANG IATEA 3.000.000.000 71,28 58,08 67,57 -3,71 -9,49

2. BIDANG ILMT 3.000.000.000 55,67 37,41 40,14 -15,53 -2,73

3. BIDANG IAKHH 9.000.000.000 50,69 32,51 51,97 1,28 -19,47

4. BIDANG PDN 700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. BIDANG PKPBB_1 650.000.000 45,18 47,74 51,71 6,53 -3,97

6. BIDANG PKPBB-2 650.000.000 68,66 68,30 71,82 3,16 -3,53

7. BIDANG PKPBB-3 450.000.000 73,42 59,10 63,15 -10,27 -4,06

8. BPSDMPIKM 2.000.000.000 82,51 77,05 87,25 4,74 -10,20

9. BPSMB 5.200.000.000 46,79 42,91 49,08 2,30 -6,18

10. BPTIKM 1.000.000.000 50,00 49,19 63,28 13,28 -14,10

JUMLAH

(37)

Rp.

3.572.347.738,-Pagu Rp. 10.433.451.000

Pagu Rp. 10.433.451.000

JULI

2016

Juni : -2,75%

(38)

Kegiatan

1. BIDANG ILMT 6.131.0006.131.000 49,4649,46 36,2436,24 49,1849,18 -0,28-0,28 -12,94-12,94

Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri Agro

2. BIDANG IAKHH 1.000.0001.000.000 53,9753,97 29,1829,18 45,1945,19 -8,78-8,78 -16,01-16,01

Pengembangan Fasilitasi

Perdagangan Luar Negeri Daerah

3. BIDANG PLN 1.000.0001.000.000 56,98_56,98 41,5241,52 56,9856,98 0,000,00 -15,46-15,46

Pengembangan PDN Daerah

4. BIDANG PDN 2.302.4512.302.451 60,2160,21 27,9427,94 47,0747,07

-13,14

_-13,14

-

-19,13

19,13

JUMLAH

JUMLAH 10.433.45110.433.451 52,9852,98 34,2434,24 49,0849,08 -3,90-3,90 -14,84-14,84

(39)

No

NAMA

KEGIATAN

MINUS %

KETERANGAN

1 Penyebaran Penumbuhan IKM dan

Wilayah II -0,28

-0,28 Pelaksanaan /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus partisipasi pameran skala nasional mundur menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat.

2 Pengembangan _{PDN Daerah} -13,14-13,14

Terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami

penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :

-Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi;

- Monitoring dan evaluasi transaksi pasar lelang belum dilaksanakan karena tidak terdapat transaksi pada pelaksanaan pasar lelang.

-Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya.

(40)

No

NAMA KEGIATAN

MINUS

_%

KETERANGAN

3

Penyusunan dan Evaluasi Program Reviltasilasi dan Penumbuhan Industri Agro

-8,78

(41)

Target Rp.

Real. Rp.

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

No. Nama Paket Pengadaan Pagu (000) Unit Keterangan

1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016 340.000 IAKHH Proses selesai

2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH Proses selesai

3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting _Rokok 760.000 IAKHH Proses selesai

4.

Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

2.745.000 BPSDMPIKM Proses selesai

5.

Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya

1.650.000 BPSDMPIKM Proses selesai

6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB Proses selesai

(47)