MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

(1)

NAMA SKPD : Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya

TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8

1.17.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1 1.17.15.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Terpeliharanya CB dan berkembangnya adat budaya bangsa

Terlaksananya kegiatan adat budaya dan perawatan peninggalan sejarah

1 paket Kabupaten Lumajang 20.000.000

2 1.17.15.04 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya

Tercapainya penambahan data

adat budaya dan benda sejarah 2 paket Kabupaten Lumajang 15.000.000

3 1.17.15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerja Sama di Bidang Budaya

Terwujudnya dukungan dan kerjasama di bidang budaya

Termotivasinya perkembangan

budaya 1 paket Kabupaten Lumajang 20.000.000

Sub Total 55.000.000

1.17.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

4 1.17.16.01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya pelestarian seni dan budaya

Meningkatnya minat masyarakat

terhadap budaya daerah 1 paket Kabupaten Lumajang 150.000.000

5 1.17.16.04 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal

Meningkatnya minat masyarakat

terhadap budaya daerah 1 paket Kabupaten Lumajang 40.000.000

6 1.17.16.05

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air

Terwujudnya pelestarian peninggalan sejarah

Peningkatan inventarisasi benda cagar budaya dan peninggalan sejarah

7 1.17.16.11 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Terwujudnya dukungan pengelolaan museum dan taman budaya

Tercapainya penambahan data dan benda-benda cagar budaya/sejarah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bersejarah 20.123.000

Sub Total 285.123.000

1.17.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(2)

8 1.17.17.01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah Terwujudnya pengenalan kebudayaan daerah

Di kenalnya seni dan budaya

daerah di dalam dan luar daerah 1 paket Kabupaten Lumajang 200.000.000

9 1.17.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah Berkembangnya kreativitas seniman

Meningkatnya kebudayaan

daerah di tingkat Jatim 1 paket Jatim 275.000.000

10 1.17.17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah Terlaksananya kegiatan festival seni budaya

Meningkatnya keragaman

budaya 1 paket Kabupaten Lumajang 250.000.000

Sub Total 725.000.000

2.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

11 2.04.01.19 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan

Administrasi dan Operasional Perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur 1 paket

Kantor Pariwisata, Seni

dan Budaya 709.590.000

Sub Total 709.590.000

2.04.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 2.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur Tercapainya kelancaran

operasional kantor 1 buah

13 2.04.02.09 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Tercapainya kebutuhan

meubelair 1 paket Kabupaten Lumajang 15.000.000

14 2.04.02.11b Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

Terpenuhinya kebutuhan

peralatan kantor 1 paket

15 2.04.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur 1 paket Kantor Pariwisata, Seni

16 2.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya kelancaran tugas pekerjaan

kedinasan Peningkatan kinerja Aparatur 1 paket Kabupaten Lumajang 84.000.000

17 2.04.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Terwujudnya keasrian suasana kantor / tempat kerja

Terciptanya keindahan dan

kenyamanan kantor 1 paket

18 2.04.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor

Tercapainya kelancaran kinerja

aparatur 1 paket

dan Budaya 27.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Tercapainya kelancaran kinerja

aparatur 3.500.000

Sub Total 625.500.000

2.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

19 2.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga dan batik

Terpenuhinya pakaian olahraga

dan batik 1 paket

Sub Total 55.000.000

2.04.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

(3)

20 2.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan tekhnis, kusrsus-kursus , sosialisasi dan pendidikan latihan

Terciptanya sumber daya

aparatur yang potensi 1 paket Kabupaten Lumajang 25.000.000

Sub Total 25.000.000

2.04.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21 2.04.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP

Terlaksananya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja

Tercapainya pelaporan kinerja

SKPD dan LAKIP 1 paket Kabupaten Lumajang 3.500.000 22 2.04.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya tertib laporan administrasi kinerja dan keuangan

tercapainya laporan keuangan

semesteran dan prognosis 1 paket Kabupaten Lumajang 3.500.000 23 2.04.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya tertib administrasi pelapran

keuangan akhir tahun

Tercapainya pelaporan keuangan

akhir tahun (CaLK) 1 paket Kabupaten Lumajang 3.500.000

24 2.04.06.04 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan

tercapainya penyusunan evaluasi

hasil pembangunan 1 paket Kabupaten Lumajang 3.500.000

25 2.04.06.05 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

tercapainya pelaporan indeks

masyarakat 1 paket Kabupaten Lumajang 4.500.000

Sub Total 18.500.000

2.04.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

26 2.04.15.02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

dalam Pemasaran Pariwisata Terlaksananya informasi potensi pariwisata

Tercapainya peningkatan informasi pariwisata dan seni budaya

27 2.04.15.03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata

Terlaksananya peningkatan promosi Pariwisata dan seni budaya

Tercapainya peningkatan jumlah

kunjungan wisata 1 paket

Kab Lumajang, Jatim

dan Luar Provinsi 50.000.000

28 2.04.15.05 Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dan seni budaya

Tercapainya peningkatan pengembangan potensi pariwisata dan seni budaya

1 paket Kab Lumajang, Jatim

dan Luar Provinsi 400.000.000

Sub Total 550.000.000

2.04.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

29 2.04.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

Tersedianya jalan potensi wisata

Ranupane, Pendakian Semeru, 1 paket Kec. Senduro 5.000.000.000

30 2.04.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Terselenggaranya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Tersedianya objek wisata alam

yang menarik di 9 Kecamatan 9 paket 9 kecamatan 4.350.000.000

31 2.04.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terlaksananya kegiatan pembinaan, pelatihan dan rembug program kerja

Adanya kelompok usaha lokal, pokdarwis, kelompok rintisan desa wisata dan kuliner/PKL

(4)

32 2.04.16.06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Terselenggaranya kegiatan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata

Adanya 21 rintisan desa wisata di

desa potensi daya tarik wisata 21 paket 21 kecamatan 1.050.000.000

33 2.04.16.08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata

Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan objek wisata

Adanya pengelolaan objek wisata Pemandian Alam Selokambang, KWT, Segitiga Ranu, TPI Tempursari dan Goa Tetes

5 paket 5 kecamatan 2.150.000.000

Sub Total 13.600.000.000

2.04.17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

34 2.04.17.10 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Lumajang Terlaksananya pemilihan dan pengiriman Duta Wisata Kab. Lumajang

Terpilihnya Duta Wisata Kab.

Lumajang 1 paket

Kab. Lumajang dan

Jatim 200.000.000

Sub Total 200.000.000

(5)