KEPALA KAMPUNG CABANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

(1)

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. NOMOR 1 TAHUN 2017

KEPALA KAMPUNG CABANG

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG CABANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Peraturan DI Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091);

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG CABANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Undang- undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan

Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung);

bahwa rancangan peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kampung (APB Kampung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b diatas, perlu menetapkan rancangan peraturan kampung tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran

2017;

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Penetapan Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Badan Permusyawaratan Kampung;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2015 Nomor 6);

(2)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. Menetapkan :

1. Pendapatan Kampung

: Rp.

1.223.957.470,00

2. Belanja Kampung

Rp.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

Rp.

272.409.400,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Rp.

884.623.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

61.538.900,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

5.386.000,00

e. Bidang Tak Terduga

Rp.

0,00

Jumlah Belanja

Rp.

1.223.957.300,00

Surplus / Defisit

Rp.

170,00

3. Pembiayaan Kampung

Rp.

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.

0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

0,00

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.

0,00

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Peraturan di Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2015 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Pasar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Sumber Pendapatan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (Lembaran

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Kampung (RKP Kampung) Tahun 2017 (Lembaran Kampung Cabang Tahun

2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

RANCANGAN

PERATURAN

KAMPUNG

CABANG

TENTANG

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan Kampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) Tahun 2016 -2021 (Lembaran

Kampung Cabang Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG CABANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Cabang Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai

berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

(3)

Ditetapkan di :

Pada tanggal

:

KEPALA KAMPUNG CABANG

SUPRIYANTO

Diundangkan di

:

KAMPUNG CABANG

pada tanggal

:

SEKRETARIS KAMPUNG

SUGENG WAHYU WIDODO

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala

Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Cabang.

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung

guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

(4)

Lampiran Peraturan Kampung Cabang Nomor :

Tahun : 2017 Tentang :

URAIAN ANGGARAN_(Rp.) KET.

(2) (3)

1 PENDAPATAN 1.223.957.470,00

1 1 PENDAPATAN ASLI KAMPUNG 0,00

1 1 1 Hasil Usaha 0,00

1 1 2 Swadaya, Partisipasi & Gotong Royong 0,00

1 1 3 Hasil Aset 0,00

1 1 4 Lain- Lain Pendapatan Asli Kampung Yang Sah 0,00 1 2 PENDAPATAN TRASNFER 1.223.957.470,00

1 2 1 Dana Kampung 804.912.259,00 DK

1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten 11.918.462,00 BHPR 1 2 3 Alokasi Dana Kampung (ADK) 401.126.749,00

1 2 4 Bantuan Keuangan 6.000.000,00

1 2 4 1 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 BKP

1 2 4 2 Bantuan Keuangan Kabupaten 0,00

1 3 PENDAPATAN LAIN -LAIN 0,00

1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 0,00 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.223.957.470,00

2 BELANJA 1.223.957.300,00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 272.409.400,00 ADK 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 156.600.000,00

2 1 1 1 Belanja Pegawai 156.600.000,00 PTKPK 136.800.000,00 - Kepala Kampung 18.000.000,00 - Sekretaris Kampung 12.600.000,00 - Kepala Seksi 27.000.000,00 - Kepala Urusan 18.000.000,00 - Kepala Dusun 54.000.000,00 - Bendahara PTPKK 7.200.000,00

Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat 9.000.000,00

- Kepala Kampung 6.000.000,00 - Sekretaris Kampung 3.000.000,00 Tunjangan BPK 10.800.000,00 - Ketua BPK 1.800.000,00 - Anggota BPK 9.000.000,00 2 1 2 Operasional Perkantoran 68.943.100,00 ADK,DK,BKP,BHPR 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.633.100,00

Alat Tulis Kantor 2.776.500,00

- Kertas HVS F4 810.000,00 - Baltpoint 75.000,00 - Odner Bantex 242.000,00 - Map Kertas 104.000,00 - Buku Folio 168.000,00 - Map Sneil 50.000,00 - Tipe-x Cair 70.000,00 - Blinder Clips 37.500,00

- Tinta Pinter INK Jet (Black) 90.000,00 - Tinta Printer INK Jet (Color) 135.000,00 - Isi Ulang Toner (Laser Jet) 300.000,00

- Stapler Besar 80.000,00

- Stapler Kecil 58.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

(1) KODE REK.

RINGKASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG CABANG

(5)

- Stalpes (Isi Stapler Besar) 24.000,00 - Staples (Isi Stapler Kecil) 30.000,00

- Spidol (Permanen) 36.000,00

- Kwitansi Ukuaran Sedang 21.000,00

- Tinta Stamp Pad 30.000,00

- Stampel Dinas 300.000,00

- Amplop 116.000,00

Penggandaan/ Pencetakan 1.441.100,00

- Foto Copy 1.403.600,00

- Jilid Dokumen 37.500,00

Benda Pos (Materai) 750.000,00

- Materai Rp.6000 600.000,00

- Materai Rp.3000 150.000,00

Sepatu Dinas 0,00

- Sepatu Pantofel

Alat dan Bahan Kebersihan 417.500,00

- Sapu Lidi 15.000,00

- Sapu Lantai 12.500,00

- Herbisida 390.000,00

Pemeliharaan Balai Kampung 6.762.000,00 - Kayu Kelas III (Rangka Plafon) 655.000,00

- Pasir Pasang 520.000,00 - Triplek 825.000,00 - Paku 209.000,00 - Semen 1.943.000,00 - Benang 3.000,00 - Ember 12.000,00 - Pekerja 1.235.000,00 - Tukang 1.360.000,00

Listrik, Air, dan Internet 4.236.000,00

- Listrik 1.236.000,00

- Paket Internet (Wifi) 3.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.500.000,00

- Ketua 500.000,00

- Sekretaris 500.000,00

- Bendahara 500.000,00

Perjalanan Dinas 1.500.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas 1.500.000,00 Konsumsi Rapat Kordinasi dan Evaluasi 2.440.000,00

- Air Mineral 240.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 2.200.000,00 Komsunsi Rapat Penyusunan Perubahan APBK 2017 265.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 225.000,00 Konsumsi Rapat Pelaksanaan Pembangunan 265.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 225.000,00 Konsumsi Musyawarah Rencana Pembangunan 2.700.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 2.500.000,00 Konsumsi Rapat Penyusunan RKP Kampung TA 2018 290.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 250.000,00 Konsumsi Rapat Penyusunan APB Kampung TA 2018 290.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 250.000,00

2 1 2 3 Belanja Modal 43.310.000,00 Peralatan Kantor 14.700.000,00 - Computer PC (Desktop) 5.500.000,00 - Kipas Angin 700.000,00 - LCD Monitor 1.000.000,00 - Sound System 7.500.000,00

Alat dan Bahan Kebersihan 7.800.000,00

- Mesin Potong Rumput 2.300.000,00

- Mesin Penghancur Kertas 3.000.000,00 - Kotak Sampah Organik 2.500.000,00

(6)

Informasi & Komunikasi Kampung 12.000.000,00 - Koneksi Internet (Wireless Wifi) 2.000.000,00

- Smart Netizen 10.000.000,00

Meja, Kursi dan Lemari 8.750.000,00

- Kursi Plastik 2.750.000,00

- Kursi Kantor 2.000.000,00

- Meja Rapat (Panjang) 4.000.000,00

Papan Informasi 60.000,00

- Kalender 60.000,00

2 1 3 Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 2.147.500,00 2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 2.147.500,00

Alat Tulis Kantor 865.000,00

- Buku Folio 392.000,00

- Baltpoint 50.000,00

- Kertas HVS F4 315.000,00

- Tinta Stampel (Stampad) 30.000,00

- Staples (Isi Stapler Kecil) 20.000,00

Penggandaan/ Pencetakan 137.500,00

- Foto Copy 100.000,00

Konsumsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi BPK 1.145.000,00

2 1 4 Operasional RT 14.605.000,00

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 14.605.000,00

Insentif RT 13.500.000,00

- Ketua RT 001-009 13.500.000,00

- Buku Folio 336.000,00

- Kertas HVS F4 270.000,00

- Foto Copy 120.000,00

Konsumsi Rapat 130.000,00

2 1 5 Operasional LPM Kampung 1.363.800,00 2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1.363.800,00

- Buku Folio 560.000,00

- Tipe-x Cair 175.000,00

- Penggaris 75.000,00

- Foto Copy 20.800,00

Konsumsi Rapat 380.000,00

2 1 6 Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 28.750.000,00 2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 Pakaian Dinas dan Atribut 6.250.000,00 - Pakaian Dinas Linmas dan Atribut 6.250.000,00

Honorarium Linmas 22.500.000,00

- Danton Linmas 900.000,00

- Anggota Linmas 21.600.000,00

2 2 Pelaksanaan Pembangunan 884.623.000,00 2 2 1 RABAT BETON (100x2,8x0,15) DUSUN I. RT5 RW3 38.232.500,00 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 9.649.000,00

(7)

- Papan Nama Proyek 200.000,00

- Ember Cor 10.000,00

- Gerobak Sorong 450.000,00

- Benang Nilon 14.000,00

- Sewa Alat Molen 750.000,00

- Mob dan Doemobilisasi 500.000,00

Upah Kerja 5.905.000,00 - Pekerja 4.030.000,00 - Tukang 680.000,00 - Kepala Tukang 600.000,00 - Operator 595.000,00 Honor 1.820.000,00 - Honor TPK 1.092.000,00

- Honor Tenga Ahli Infrastruktur 728.000,00

2 2 1 3 Belanja Modal 28.583.500,00 Bahan 28.583.500,00 - Pasir Pasang 1.950.000,00 - Pasir Urug 1.820.000,00 - Kayu Bekisting 327.500,00 - Semen PC (50kg/zak) 14.941.000,00 - Split 2/3 8.280.000,00 - Paku 5-12cm 15.000,00

- Plastik (Alas Cor) 650.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 2 SUMUR BOR 60m (2unit) DUSUN II,IV 91.402.000,00 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.515.000,00

Alat 1.928.000,00 - Tali Tambang 250.000,00 - Ember 60.000,00 - Selang Waterpass 100.000,00 - Benang 24.000,00 - Gergaji Besi 30.000,00 - Kuas 64.000,00

- Papan Nama Kegiatan 200.000,00

- Prasasti/Nomenklatur 1.200.000,00 Upah Kerja 28.235.000,00 - Pekerja 6.240.000,00 - Tukang 3.995.000,00 - Pengeboran 18.000.000,00 Honor 4.352.000,00

- Tenaga Ahli Infrastruktur 1.741.000,00

- TPK 2.611.000,00

2 2 2 3 Belanja Modal 56.887.000,00

Bahan 56.887.000,00

- Pipa PVC AW 4" (Casing) 9.000.000,00 - Pipa PVC AW 1 1/4" (Pipa Hisap) 2.700.000,00 - Pipa PVC AW 1 1/4'' (Outlet) 360.000,00 - Pipa PVC AW 3/4" (Distribusi) 52.000,00 - Pipa PVC AW 1/2" (Distribusi) 96.000,00 - Tee Oversok 3/4" - 1/2" 48.000,00 - Shok Drat Luar 1 1/4" 300.000,00 - Shok Drat Dalam 1 1/4" 300.000,00

- Keni 1 1/4" 45.000,00

- Keni 1/2" 60.000,00

- Tee Drat 1/2" 120.000,00

- Shok Drat Luar utk bak kuras 3/4" 30.000,00

- Dop kran 3/4" 20.000,00

- Lem Isarplast Kaleng 90.000,00

- Kran Air 1/2" 400.000,00

- Pompa Air Jet Pump 11.000.000,00

- Split 335.000,00 - Batu Bata 1.100.000,00 - Semen 5.092.000,00 - Pasir Pasang 1.040.000,00 - Bendrat 320.000,00 - Split 1/2 2.160.000,00

(8)

- Klem Kabel 12.000,00

- Isolasi 200.000,00

- Paku 315.000,00

- Bekisting (Kasau/Papan Cor) 1.310.000,00

- Stop Kran 3/4" 120.000,00

- Besi Ø10 mm KS 9.900.000,00

- Besi Ø6 mm KS 930.000,00

- Batu Belah 1.200.000,00

- Piting Stop Kontak 30.000,00

- Kabel MYN 3 x 1,5 1.300.000,00

- Cat Tembok Aviatex 400.000,00

- Plamir 90.000,00

- Sok drat 1/2 112.000,00

- Plywood 9 mm 1.200.000,00

- Klem pipa 1 1/4 100.000,00

- Pasang Meteran listrik+Titik Api pulsa 5.000.000,00 2 2 3 RABAT (100x2,8x0,15) DUSUN III 38.232.500,00 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 9.649.000,00

Alat 1.924.000,00

- Ember Cor 10.000,00

- Sewa Alat Molen 750.000,00

Upah Kerja 5.905.000,00 - Pekerja 4.030.000,00 - Tukang 680.000,00 - Kepala Tukang 600.000,00 - Operator 595.000,00 Honor 1.820.000,00 - Honor TPK 1.092.000,00

- Honor Tenga Ahli Infrastruktur 728.000,00

- Plastik (Alas Cor) 650.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 4 RABAT (180x2,8x0,15) DUSUN III. 67.296.500,00 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 16.422.000,00

Alat 2.674.000,00

- Ember Cor 10.000,00

- Sewa Alat Molen 1.500.000,00

Upah Kerja 10.545.000,00 - Pekerja 7.150.000,00 - Tukang 1.275.000,00 - Kepala Tukang 1.100.000,00 - Operator 1.020.000,00 Honor 3.203.000,00 - Honor TPK 1.922.000,00

- Honor Tenga Ahli Infrastruktur 1.281.000,00

2 2 4 3 Belanja Modal 50.874.500,00 Bahan 50.874.500,00 - Pasir Pasang 3.510.000,00 - Pasir Urug 3.250.000,00 - Kayu Bekisting 327.500,00 - Semen PC (50kg/zak) 26.867.000,00

(9)

- Split 2/3 15.120.000,00

- Paku 5-12cm 30.000,00

- Plastik (Alas Cor) 1.170.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 5 RABAT (140x2,8x0,25) DUSUN IV 79.735.500,00 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 16.380.000,00

Alat 3.174.000,00

- Ember Cor 10.000,00

Upah Kerja 9.410.000,00 - Pekerja 6.825.000,00 - Tukang 425.000,00 - Kepala Tukang 800.000,00 - Operator 1.360.000,00 Honor 3.796.000,00 - Honor TPK 2.278.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 6 RABAT (470x2,8x0,25) DUSUN IV 268.770.000,00 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 52.587.000,00

Alat 8.374.000,00

- Ember Cor 10.000,00

2 2 6 3 Belanja Modal 216.183.000,00 Bahan 216.183.000,00 - Pasir Pasang 16.380.000,00 - Pasir Urug 9.240.000,00 - Kayu Bekisting 1.310.000,00 - Semen PC (50kg/zak) 116.848.000,00 - Split 2/3 68.250.000,00 - Paku 5-12cm 30.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 7 RABAT (200x2,8x0,15) DUSUN V 76.122.000,00 2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa 17.977.000,00

Alat 2.674.000,00

- Ember Cor 10.000,00

(10)

- Mob dan Doemobilisasi 500.000,00 Upah Kerja 11.680.000,00 - Pekerja 7.930.000,00 - Tukang 1.360.000,00 - Kepala Tukang 1.200.000,00 - Operator 1.190.000,00 Honor 3.623.000,00 - Honor TPK 2.174.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 8 RABAT (270x2,8x0,15) DUSUN V 101.939.000,00 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 24.087.000,00

Alat 3.424.000,00

- Ember Cor 10.000,00

- Prasasti 600.000,00

2 2 9 Jembatan Beton (3m(2x3)m 1unit DUSUN VI 41.479.000,00 2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 10.727.000,00

Alat 462.000,00 - Benang 12.000,00 - Kuas 20.000,00 - Gergaji Besi 40.000,00 - Ember 30.000,00 - Selang Waterpas 160.000,00 - Papan Proyek 200.000,00 Upah Kerja 8.290.000,00 - Pekerja 4.745.000,00 - Tukang 3.145.000,00 - Kepala Tukang 400.000,00 Honor 1.975.000,00 - Honor TPK 1.185.000,00

- Honor Tenaga Ahli 790.000,00

2 2 9 3 Belanja Modal 30.752.000,00

Bahan 30.752.000,00

- Batu Belah 11.655.000,00

(11)

- Kayu Bekisting 1.310.000,00 - Kayu Balok 1.000.000,00 - Split 2/3 1.080.000,00 - Semen 8.442.000,00 - Kawat Ikat 140.000,00 - Paku 150.000,00 - Besi ø 6 (KS) 30.000,00 - Besi ø 8 (KS) 200.000,00 - Besi ø 10 (KS) 2.610.000,00 - Pipa Galvanis ø2" 1.050.000,00 - Cat Tembok 95.000,00 - Cat Besi 35.000,00 - Plamir 15.000,00 - Prasasti 600.000,00 - 0

2 2 10 Jembatan Beton (3m(2x3)m 2unit DUSUN III RT3 RW2 81.414.000,00 2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa 21.020.000,00

Alat 564.000,00 - Benang 24.000,00 - Kuas 40.000,00 - Gergaji Besi 80.000,00 - Ember 60.000,00 - Selang Waterpas 160.000,00 - Papan Proyek 200.000,00 Upah Kerja 16.580.000,00 - Pekerja 9.490.000,00 - Tukang 6.290.000,00 - Kepala Tukang 800.000,00 Honor 3.876.000,00 - Honor TPK 2.326.000,00

- Honor Tenaga Ahli 1.550.000,00

2 2 10 3 Belanja Modal 60.394.000,00 bahan 60.394.000,00 - Batu Belah 22.200.000,00 - Pasir Pasang 4.680.000,00 - Kayu Bekisting 2.620.000,00 - Kayu Balok 2.000.000,00 - Split 2/3 2.160.000,00 - Semen 16.884.000,00 - Kawat Ikat 280.000,00 - Paku 300.000,00 - Besi ø 6 (KS) 60.000,00 - Besi ø 8 (KS) 400.000,00 - Besi ø 10 (KS) 5.220.000,00 - Pipa Galvanis ø2" 2.100.000,00 - Cat Tembok 190.000,00 - Cat Besi 70.000,00 - Plamir 30.000,00 - Prasasti 1.200.000,00

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 61.538.900,00 2 3 1 Pembinaan PKK Kampung 10.292.900,00 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10.292.900,00

Kebutuhan ATK 850.500,00 - Kertas HVS F4 180.000,00 - Amplop 58.000,00 - Map Folio 66.500,00 - Odner Bantex 110.000,00 - Stapler Kecil 58.000,00

- Tipe-x Cair 35.000,00

- Bantal Stampel 35.000,00

- Buku Folio 168.000,00

- Spidol White Board 27.000,00

- Gunting 30.000,00

(12)

- Baltpoint 25.000,00 - Tinta Stampel (Stampad) 30.000,00

Penggandaan 402.400,00

- Foto Copy 402.400,00

- Biaya Perjalanan Dinas 1.500.000,00

Pakaian Dinas 3.150.000,00

- Baju Batik Khas Daerah 3.150.000,00

Pengadaan 300.000,00

- Papan Struktur 150.000,00

- Papan Data Kegiatan 150.000,00

Honor 850.000,00 - Narasumber 600.000,00 - Panitia 250.000,00 Transport 750.000,00 - Transport Peserta 750.000,00 Cetak Spanduk 150.000,00 - Spanduk Kegiatan 150.000,00 Konsumsi 1.090.000,00 - Makan 875.000,00

Tes IVA 1.250.000,00

- Melaksanakan Tes IVA 1.250.000,00 2 3 2 Pembinaan Kepemudaan/ Karang Taruna 11.278.000,00 2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.878.000,00

Kaos Team 1.498.000,00

- Kaos Team Olah Raga 1.088.000,00

- Kaos Team Keeper 410.000,00

Peralatan Olah Raga 7.380.000,00

- Bola Futsal 2.280.000,00

- Bola Volly 2.700.000,00

- Bola Kaki 2.400.000,00

2 3 2 3 Belanja Modal 2.400.000,00

Tiang Gawang 2.400.000,00

- Tiang Gawang Futsal 2.400.000,00

2 3 3 Pembinaan Kader Posyandu 13.386.000,00 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa 10.046.000,00

- Buku Folio 476.000,00

- Spidol White Board 45.000,00

- Tipe-x Cair 70.000,00

- Pensil 2B 6.000,00

- Penghapus 5.000,00

- Odner Bantex 176.000,00

- Buku Reg SIP Posyandu 40.000,00

Pakaian Dinas 1.500.000,00

- Baju Batik Khas Daerah 1.500.000,00

- Biaya Perjalanan Dinas 1.500.000,00

Meja dan Kursi 4.160.000,00

- Kursi Plastik 440.000,00

- Meja 1/2 Biro 3.720.000,00

Belanja Makanan Posyandu 2.000.000,00 - PMT Balita di Posyandu 2.000.000,00

2 3 3 3 Belanja Modal 3.340.000,00

Perlengkapan Sarana Posyandu 3.340.000,00 - Timbangan Gantung Bayi 1.000.000,00

- Timbangan Badan 340.000,00

- Stetoscope 400.000,00

- Tensimeter 600.000,00

- Dopler (alat periksa Jantung Bayi untuk Bumil) 1.000.000,00 2 3 4 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya (Kuda Lumping) 10.389.000,00 2 3 4 2 Belanja Barang dan Jasa 389.000,00

(13)

- Buku Folio 364.000,00

2 3 4 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Peralatan Kesenian Kuda Lumping 10.000.000,00

- Kendang Kulit 600.000,00

- Kuda Kepang 3.600.000,00

- Barongan 1.000.000,00

- Geber/ Gapura 3.000.000,00

- Seragam Uk. Dewasa 1.800.000,00

2 3 5 Operasional Kampung Siaga Bencana (KSB) 2.693.000,00 2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2.693.000,00

- Buku Folio 336.000,00

- Kertas HVS F4 450.000,00

- Map Kertas 24.000,00

- Odner Bantex 88.000,00

Penggandaan, Percetakan dan Jilid 125.000,00

- Foto Copy 100.000,00

Konsumsi Rapat 1.620.000,00

- Snack (Makanan Ringan) 1.500.000,00

2 3 6 Bimbingan Tekhnis/ Pelatihan/ Sosialisasi 13.500.000,00 2 3 6 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 Keg. Bimbingan Teknis/ Pelatihan/Sosialisasi 13.500.000,00 - Bimbingan Teknis/ Pelatihan/Sosialisasi, Bidang Hukum, Keuangan,

dan Pemerintahan

13.500.000,00 2 4 Pemberdayaan Masyarakat 5.386.000,00 2 4 1 Pelatihan Aparat Kampung (Penyusunan Peraturan Kampung) 2.350.000,00 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00

Bahan Pelatihan Peserta 564.000,00

- Block Note N0 15 garis prima 84.000,00

- Baltpoint 25.000,00 - Map 350.000,00 - Pengadaan Materi 105.000,00 Penggandaan Materi 56.000,00 - Foto copy 56.000,00 Konsumsi 670.000,00

- Nasi Kotak 525.000,00 - Air Mineral 40.000,00 Honor 850.000,00 - Narasumber 600.000,00 - Panitia Penyelenggara 250.000,00 Transport 210.000,00 - Transport Peserta 210.000,00

2 4 2 Pelatihan Linmas Kampung 3.036.000,00 2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.036.000,00

Bahan Pelatihan Peserta 986.000,00

- Block Note N0 15 garis prima 186.000,00

- Map 775.000,00

Konsumsi 1.160.000,00

- Nasi Kotak 950.000,00

Honor 425.000,00

- Tutor/ Pelatih/ Narasumber 300.000,00

- Panitia Penyelenggara 125.000,00

Transport 465.000,00

- Transport Peserta 465.000,00

JUMLAH BELANJA 1.223.957.300,00

(14)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Kampung Yang Dipisahkan Jumlah

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Kampung Jumlah

DISETUJUI OLEH KEPALA KAMPUNG CABANG