Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA BPMPKB SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

SKPD : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

5 3

2

1 4 7

BELANJA 10.111.462.256,00 2.448.474.522,00 (7.662.987.734,00) 24,21

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.165.500.254,00 1.305.653.944,00 (1.859.846.310,00) 41,25

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{3.165.500.254,00} 1.305.653.944,00 (1.859.846.310,00) _41,25

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.661.500.254,00} 1.108.981.044,00 (1.552.519.210,00) _41,67

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{2.023.423.609,00} 834.798.300,00 (1.188.625.309,00) _41,26

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{170.379.819,00} 69.402.492,00 (100.977.327,00) _40,73

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{175.157.125,00} 78.870.000,00 (96.287.125,00) _45,03

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.04. _{120.764.475,00} 43.395.000,00 (77.369.475,00) _35,93

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{28.178.378,00} 17.050.000,00 (11.128.378,00) _60,51

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{95.243.328,00} 43.853.220,00 (51.390.108,00) _46,04

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{48.318.782,00} 21.600.412,00 (26.718.370,00) _44,70

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _34.738,00 11.620,00 (23.118,00) _33,45

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{504.000.000,00} 196.672.900,00 (307.327.100,00) _39,02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{504.000.000,00} 196.672.900,00 (307.327.100,00) _39,02

BELANJA LANGSUNG 6.945.962.002,00 1.142.820.578,00 (5.803.141.424,00) 16,45

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{2.893.181.600,00} 551.865.200,00 (2.341.316.400,00) _19,07

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.862.730.000,00} 160.312.000,00 (1.702.418.000,00) _8,61

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.860.030.000,00} 160.312.000,00 (1.699.718.000,00) _8,62

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _2.550.000,00 - (2.550.000,00) _0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _150.000,00 - (150.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{891.571.600,00} 353.613.200,00 (537.958.400,00) _39,66

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{890.121.600,00} 352.163.200,00 (537.958.400,00) _39,56

Honorarium Tenaga Ahli

5.2.1.02.03. _1.450.000,00 1.450.000,00 - _100,00

Uang Saku

5.2.1.07. _{119.080.000,00} 37.020.000,00 (82.060.000,00) _31,09

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _8.440.000,00 320.000,00 (8.120.000,00) _3,79

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{110.640.000,00} 36.700.000,00 (73.940.000,00) _33,17

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

5.2.1.09. _{19.800.000,00} 920.000,00 (18.880.000,00) _4,65

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

5.2.1.09.01. _{19.800.000,00} 920.000,00 (18.880.000,00) _4,65

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{2.850.073.702,00} 580.255.378,00 (2.269.818.324,00) _20,36

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{341.544.450,00} 54.816.450,00 (286.728.000,00) _16,05

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{327.782.250,00} 47.339.250,00 (280.443.000,00) _14,44

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _3.975.600,00 1.999.600,00 (1.976.000,00) _50,30

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _1.651.000,00 840.000,00 (811.000,00) _50,88

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _8.135.600,00 4.637.600,00 (3.498.000,00) _57,00

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _{447.827.900,00} 58.284.500,00 (389.543.400,00) _13,01

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.01. _{166.988.500,00} 46.319.500,00 (120.669.000,00) _27,74

Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.02. _{24.800.000,00} 6.000.000,00 (18.800.000,00) _24,19

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.04. _3.024.000,00 - (3.024.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _{22.570.000,00} 5.965.000,00 (16.605.000,00) _26,43

Belanja Baliho/Bilboard

5.2.2.02.10. _1.831.000,00 - (1.831.000,00) _0,00

Belanja Bahan Makanan

5.2.2.02.15. _{228.614.400,00} - (228.614.400,00) _0,00

Belanja Jasa Kantor

%

5.2.2.03.01. _{27.600.000,00} 7.111.192,00 (20.488.808,00) _25,77

Belanja air

5.2.2.03.02. _6.600.000,00 1.467.950,00 (5.132.050,00) _22,24

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{29.800.000,00} 7.051.061,00 (22.748.939,00) _23,66

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _7.919.450,00 1.150.000,00 (6.769.450,00) _14,52

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{56.987.000,00} 15.699.000,00 (41.288.000,00) _27,55

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _2.048.000,00 672.500,00 (1.375.500,00) _32,84

Belanja Jasa Dekorasi

5.2.2.03.16. _{14.170.000,00} 8.330.000,00 (5.840.000,00) _58,79

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{20.300.000,00} 4.300.000,00 (16.000.000,00) _21,18

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{49.600.000,00} 16.150.000,00 (33.450.000,00) _32,56

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _2.384.352,00 - (2.384.352,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.192.176,00 - (1.192.176,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.192.176,00 - (1.192.176,00) _0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{310.245.000,00} 120.222.735,00 (190.022.265,00) _38,75

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _7.124.000,00 3.395.000,00 (3.729.000,00) _47,66

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{75.700.000,00} 55.283.000,00 (20.417.000,00) _73,03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{214.671.000,00} 60.793.235,00 (153.877.765,00) _28,32

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _{12.750.000,00} 751.500,00 (11.998.500,00) _5,89

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{160.068.050,00} 49.344.440,00 (110.723.610,00) _30,83

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{25.166.400,00} 19.970.450,00 (5.195.950,00) _79,35

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{109.099.650,00} 24.868.990,00 (84.230.660,00) _22,79

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _{25.802.000,00} 4.505.000,00 (21.297.000,00) _17,46

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{12.546.000,00} 360.000,00 (12.186.000,00) _2,87

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _1.120.000,00 - (1.120.000,00) _0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.03. _{11.426.000,00} 360.000,00 (11.066.000,00) _3,15

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _{19.650.000,00} - (19.650.000,00) _0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _{19.650.000,00} - (19.650.000,00) _0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _{61.177.500,00} - (61.177.500,00) _0,00

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _7.907.500,00 - (7.907.500,00) _0,00

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.05. _{27.681.000,00} - (27.681.000,00) _0,00

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

5.2.2.10.06. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _{13.789.000,00} - (13.789.000,00) _0,00

Belanja sewa orgen

5.2.2.10.08. _8.500.000,00 - (8.500.000,00) _0,00

Belanja Sewa Pentas

5.2.2.10.13. _800.000,00 - (800.000,00) _0,00

Belanja sewa alat peraga

5.2.2.10.20. _1.000.000,00 - (1.000.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{427.924.000,00} 84.190.950,00 (343.733.050,00) _19,67

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{426.769.000,00} 83.860.950,00 (342.908.050,00) _19,65

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _1.155.000,00 330.000,00 (825.000,00) _28,57

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{21.150.000,00} - (21.150.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{21.150.000,00} - (21.150.000,00) _0,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14. _{19.450.000,00} 4.800.000,00 (14.650.000,00) _24,68

Belanja Pakaian PKK/Dharma Wanita

5.2.2.14.05. _{16.900.000,00} 4.800.000,00 (12.100.000,00) _28,40

Belanja Pakaian Peserta

5.2.2.14.07. _2.550.000,00 - (2.550.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{134.465.000,00} 52.215.000,00 (82.250.000,00) _38,83

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{457.655.000,00} 42.839.600,00 (414.815.400,00) _9,36

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{86.552.000,00} - (86.552.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

5.2.2.21.01. _{86.552.000,00} - (86.552.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _{132.410.000,00} 51.250.000,00 (81.160.000,00) _38,71

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _{132.410.000,00} 51.250.000,00 (81.160.000,00) _38,71

BELANJA MODAL

5.2.3. _{1.202.706.700,00} 10.700.000,00 (1.192.006.700,00) _0,89

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. _{421.380.920,00} 3.300.000,00 (418.080.920,00) _0,78

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus

5.2.3.03.05. _{286.380.920,00} 3.300.000,00 (283.080.920,00) _1,15

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

5.2.3.03.12. _{135.000.000,00} - (135.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{10.204.700,00} 6.900.000,00 (3.304.700,00) _67,62

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _6.900.000,00 6.900.000,00 - _100,00

Belanja Modal Papan Data

5.2.3.10.22. _3.304.700,00 - (3.304.700,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{70.500.700,00} 500.000,00 (70.000.700,00) _0,71

Belanja Modal Plank Kantor

5.2.3.11.11. _500.000,00 500.000,00 - _100,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Penyuluhan Lapangan

5.2.3.11.28. _{70.000.700,00} - (70.000.700,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{90.568.160,00} - (90.568.160,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _{46.910.160,00} - (46.910.160,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _{36.314.000,00} - (36.314.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _2.794.000,00 - (2.794.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.08. _4.550.000,00 - (4.550.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{17.050.000,00} - (17.050.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _9.550.000,00 - (9.550.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

5.2.3.13.05. _7.500.000,00 - (7.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _{42.000.090,00} - (42.000.090,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara

5.2.3.16.06. _{42.000.090,00} - (42.000.090,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

5.2.3.17. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan faximili

5.2.3.17.02. _5.000.000,00 - (5.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5.2.3.19. _{92.000.920,00} - (92.000.920,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan

5.2.3.19.07. _{92.000.920,00} - (92.000.920,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

5.2.3.20. _{403.151.210,00} - (403.151.210,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

5.2.3.20.09. _{403.151.210,00} - (403.151.210,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{50.850.000,00} - (50.850.000,00) _0,00

Belanja modal Pemagaran

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

JUMLAH 10.111.462.256,00 2.448.474.522,00 (7.662.987.734,00) 24,21

SURPLUS/(DEFISIT) (10.111.462.256,00) (2.448.474.522,00) 7.662.987.734,00 24,21

Payakumbuh, 2015

Drs. YUMARDIUS

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARG