BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Perencanaan Strategis Organisasi
Visi dan misi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali 2011-2015 (masih renstra yang lama)
dikarenakan program/kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada dokumen renstra yang
lama dan pada saat penyusunan perjanjian kinerja perubahan tahun 2016 renstra setda tahun
2016-2021 baru proses penyusunan, sebagai berikut:
a. Visi
Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretaris
Daerah Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu
5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah adalah “
Terkoordinasinya tatakelola pemerintahan yang
baik dalam mewujudkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi
“.
Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan
pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi,
peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas,
dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi
merupakan visi Kabupaten Boyolali 2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode
tersebut. Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan
mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat
daerah khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta
mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing
daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator
dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
b. Misi
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali,
termasuk Bagian Organisasi dan Kepegawaian untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :
1. meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Misi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan
pengkoordinasian dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan
SKPD/lembaga yang terkait yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi
sekretariat daerah.
2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel
3. menyusun kebijakan yang mendukung Boyolali lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro
investasi
Misi ini merupakan upaya Sekretariat Daerah mendukung visi dan misi Kabupaten
Boyolali 2011-2015 yang menitik beratkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan investasi di daerah yang diharapkan
dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali
secara keseluruhan. Dukungan tersebut berupa penyiapan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang merupakan tugas dan fungsi sekretariat daerah.
4. meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pemerintah
SDM sebagai pelaksana kebijakan perlu ditingkatkan kemampuan dan
profesionalismenya guna mendukung semua tugas dan fungsi sekretariat daerah.
Kemampuan dan profesionalisme yang berkualitas merupakan syarat terlaksananya
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai
sasaran strategis :
1. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien;
3. Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik;
4. Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal;
5. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi;
6. Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
7. Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah.
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 32 indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana
terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat
Daerah merupakan lndikator Kinerja Utama
(Key Performance Indicator,
yaitu ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU
berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai
acuan SKPD.
2.2.
Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja 2016 Sekretariat Daerah disusun berdasar pada Rencana Strategis
(Renstra) 2011-2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2016. Perjanjian Kinerja
meliputi 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mempunyai
31 (tiga puluh satu) indikator;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, mempunyai 13 (tiga
belas) indikator;
3. Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik, mempunyai 7 (tujuh) indikator;
4. Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal, mempunyai 2
(dua) indikator;
5. Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah, mempunyai 4 (empat) indikator;
6. Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah, mempunyai 2 (dua) indikator;:
7. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi, mempunyai 21 (dua puluh satu) indikator.
Berikut Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :
.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Kabupaten Boyolali Tahun 2016
No StartegisSasaran Indikator Kinerja
Target
Koordinator Sebelum
Perubahan PerubahanSetelah
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
1 Jumlah Rakor & konsultasi Muspida 5 kali 4 kali Bag. PUOD 2 Jumlah pembayaran iuran APKASI 1 kali 1 kali Bag. PUOD 3 Jumlah aktifitas pelacakan batas daerah 4 aktifitas 4 aktifitas Bag. PUOD 4 Jumlah Pembayaran iuran
subosukawonosraten 1 kali 1 kali Bag. PUOD
5 Jumlah MOU kerjasama dengan daerah
lain / dengan pihak ketiga 2 MOU 2 MOU Bag. PUOD 6 Jumlah dokumen Laporan
penyelenggaraan KAD sampai kepada Mendagri dan Gubernur
1 dok 1 dok Bag. PUOD
7 Jumlah bulan Tertib administrasi
Pemerintahan di Bidang Keagrariaan 12 bulan 12 bulan Bag. PUOD 8 Pembakuan nama rupa bumi wilayah
administrasi kab dan kec di Kab. Boyolali 19 kec 19 buku Bag. PUOD 9 Jumlah kecamatan yang dilaksanakan
pendampingan pelaksanaan PATEN 3 kec 16 kec Bag. PUOD 10 Jumlah Publikasi di media massa 1 kali 1 kali Bag. PUOD 11 Jumlah Kelurahan yang dibina administrasi
kelurahannya 6 kel 6 kel Bag. PUOD
12 Jumlah regulasi (ranperda) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa 4 ranperda 3 ranperda Bag. Pemdes 13 Jumlah regulasi (ranperbup) tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa 5 ranperbup 9 ranperbup Bag. Pemdes 14 jumlah desa yang dilaksanakan
pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan dan alihfungsi tanah kas desa
10 Desa/loka
si 10 Desa/lokasi Bag. Pemdes
15 Jumlah kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berperkara di pengadilan yang ditangani
1 kasus 1 kasus Bag. Hukum dan HAM
16 Jumlah Ranperda yang telah ditetapkan/
diundangkan 12 Ranperda 17 Ranperda Bag. Hukum dan HAM 17 Jumlah Ranperbup yang ditetapkan/
No StartegisSasaran Indikator Kinerja
Target
Koordinator Sebelum
Perubahan PerubahanSetelah
1 2 3 4 5 6
18 Jumlah orang yang mendapat penyuluhan
hukum 522 orang 2272 orang Bag. Hukum dan HAM
19 Jumlah desa/kec yang telah diadakan
penyuluhan 11 Desa/Kec/Kab 34 Desa/Kec/ Kab Bag. Hukum dan HAM 20 Jumlah rakor RANHANKAM 1 Rakor 1 Rakor Bag. Hukum dan HAM 21 Jumlah kegiatan Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum) 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bag. Hukum dan HAM 22 Jumlah buku produk hukum berupa Warta
Perundang-undangan 48 buku 48 buku Bag. Hukum dan HAM 23 Jumlah buku produk hukum berupa Perda,
Perbub dan Surat keputusan Bupati yang dijilid.
64 buku 64 buku Bag. Hukum dan HAM
24 Jumlah Pembelian Buku Peraturan
Perundang-Undangan. 60 buku 60 buku Bag. Hukum dan HAM 25 Jumlah Perda yang dijilid dan
dipublikasikan 300 buku 300 buku Bag. Hukum dan HAM 26 Jumlah Rakor JDI Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bag. Hukum dan HAM 27 Jumlah produk hukum pusat dan daerah
yang mendapat kajian hukum. 5 Perda 5 Perda Bag. Hukum dan HAM 28 Frekuensi ekspose hasil monev kegiatan
pembangunan 4 kali 4 kali Bag. Pembangunan
29 waktu pengiriman laporan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran belanja langsung
12 bulan 12 bulan Bag. Pembangunan
30 Jumlah kegiatan Pengendalian Kegiatan
Belanja Langsung 250 Kegiatan 250 Kegiatan Bag. Pembangunan 31 Jumlah rekanan yang mempunyai penilaian
kinerja baik 150 Rekanan 150 Rekanan Bag. Pembangunan 32 Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media elektronik
8 kegiatan 10 kegiatan Bag. Humas dan Protokol
33 Jumlah pelaksanaan Pertemuan
Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Pemda 3 Kegiatan 2 Kegiatan Bag. Humas dan Protokol 2 Meningkatnya
penyelengga raan pemerintahan yang efektif dan efisien
34 Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
4 buku 4 buku Bag. PUOD
35 Jumlah dokumen LPPD yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
2 buku 2 buku Bag. PUOD
36 Jumlah desa yang terisi jabatan Kepala
Desanya 15 desa 16 desa Bag. Pemdes
37 Jumlah jabatan desa yang diisi
perangkatnya 1025 perangkat desa 261 desa Bag. Pemdes 38 Jumlah aparat pemerintah desa yang
diadakan pembekalan 110 orang 126 orang Bag. Pemdes 39 Jumlah permasalahan desa yang difasilitasi
penyelesaiannya 70 permasalahan 70 permasalahan Bag. Pemdes 40 Jumlah desa yang didampingi pengelolaan
alokasi dana desanya 38 desa 38 desa Bag. Pemdes 41 Jumlah desa yang dibina administrasi
desanya 19 Desa 19 Desa Bag. Pemdes
42 Jumlah Dokumen Renja Setda yang tersusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak sesuai ketentuan
3 Buku 3 Buku Bag. Pembangunan
43 Nilai Hasil Evaluasi LAKIP 60
(B) Nilai (B)60 Nilai Bag. ORPEG 3 Meningkatnya
mekanisme dan tata kerja yang baik
44 Jumlah kecamatan yang di adakan
sosialisasi pemekaran wilayah 3 kecamatan Bag. PUOD 45 Prosentase SKPD yang memiliki postur
organisasi tepat ukuran 100 % 100 % Bag. ORPEG 46 Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD yang tersusun 30 Buku 30 Buku Bag. Umum 47 Jumlah laporan keuangan semesteran
yang tersusun 180 Buku 180 Buku Bag. Umum
48 Jumlah laporan keuangan tahunan yang
tersusun 20 Buku 20 Buku Bag. Umum
49 Persentase tersusunnya sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah 100 % 100 % Bag. Umum 50 Persentase terlaksananya evaluasi
No StartegisSasaran Indikator Kinerja
Target
Koordinator Sebelum
Perubahan PerubahanSetelah
1 2 3 4 5 6
4 Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal
51 Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak milik daerah
5 edisi 5 edisi Bag. Humas dan Protokol
5 Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah
52 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kab. Boyolali 78,8 Nilai 78,8 Nilai Bag. ORPEG
6 Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah
53 Tingkat Kehadiran Pegawai 95 % 95 % Bag. ORPEG
54 Jumlah dokumen Evajab 3 jenis
dokumen 1 jenis dokumen Bag. ORPEG 7 Tersusunnya dan
terlaksananya kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan proinvestasi
55 Jumlah keikutsertaan dalam pameran
dekranasda 3 kali 3 kali Bag. Perekonomian
56 Jumlah desa yang dimonev penyaluran
Raskin berjalan lancar 267 Desa/kal 267 Desa/kal Bag. Perekonomian 57 Jumlah Kecamatan penerima kebutuhan
pupuk bersubsidi di Boyolali 19 Kec 19 Kec Bag. Perekonomian 58 Jumlah rakor Guieden Investasi
Peningkatan Promosi dan Investasi 1 kali 1 kali Bag. Perekonomian 59 Jumlah rakor dan Sosialisasi ketentuan
dibidang cukai 3 kali 3 kali Bag. Perekonomian 60 Jumlah rakor Destinasi pariwisata serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
1 kali 1 kali Bag. Perekonomian
61 Jumlah Gedung Promosi dan Investasi
yang dibangun 1 Unit 1 Unit Bag. Perekonomian
62 Jumlah rakor perkembangan harga dan
inflasi 3 kali 3 kali Bag. Perekonomian
63 Jumlah rakor pengembangan agribisnis
peternakan 1 Kali 1 Kali Bag. Perekonomian
64 Jumlah Rakor dan Monitoring Evaluasi
peningkatan produktivitas pertanian 1 Kali 1 Kali Bag. Perekonomian 65 Terselanggaranya rakor bidang ekonomi 1 Kali 1 Kali Bag. Perekonomian 66 Jumlah organisasi perempuan dan dharma
wanita yang ikut pelatihan 2 Organisasi 2 Organisasi Bag. Kesra 67 Jumlah dokumen Peraturan Bupati
penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa
1 Dokumen 1 Dokumen Bag. Kesra
68 jumlah sarasehan kerukunan inter, antar
umat beragama 1 kali 1 kali Bag. Kesra
69 jumlah orang yang menerima tali asih dari Pemerintah kepada alim ulama, petugas kebersihan, buruh gendong dan pemulung
475 orang 475 orang Bag. Kesra
70 Jumlah Petugas TPHD mendampingi calon
jamaah Haji Kabupaten Boyolali 4 orang 4 orang Bag. Kesra 71 Jumlah kegiatan Peringatan hari besar
keagamaan 8 Kegiatan 8 Kegiatan Bag. Kesra
72 Jumlah kegiatan MTQ 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bag. Kesra 73 Jumlah bulan penyaluran bantuan korban
bencana, tempat ibadah dan pendidikan agama
12 bulan 12 bulan Bag. Kesra
74 Pemantapan Pokja UKS 12 Kec 12 Kec Bag. Kesra 75 Jumlah pembangunan sarana dan
prasarana panti asuhan/ panti jompo 19 lembaga 19 lembaga Bag. Kesra 76 Jumlah siswa miskin dalam pengentasan
wajib belajar 9 tahun penerima bantuan 625 siswa 625 siswa Bag. Kesra 77 Jumlah kecamatan yang dimonitor
penyaluran bantuan 19 kec 19 kec Bag. Kesra
