RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 01 19 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 19
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
297.760.000,00
(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2 1.17 01 08 01 19
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 297.760.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 303.760.000
Penyelenggaraan kegiatan jasa pelayanan 12 bulan
KELUARAN Penyelenggaraan kegiatan jasa pelayanan 12 bulan
Terselenggara kegiatan jasa pelayanan 12 bulan
HASIL Terselenggara kegiatan jasa pelayanan 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Taman Budaya Jawa Tengah
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 13.208.200,00 303.760.000,00 12.708.200,00 297.760.000,00 (6.000.000,00) (1,98)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.208.200,00 303.760.000,00 12.708.200,00 297.760.000,00 (6.000.000,00) (1,98)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.208.000,00 303.358.000,00 12.708.000,00 297.358.000,00 (6.000.000,00) (1,98)
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)
-Honorarium pejabat pengadaan (1 12 Orang/bulan 300.000,00 3.600.000,00 0 Orang/bulan 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Orang X 12 bln)
-Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan (1 orang X 12 bulan)
orang/kali
12 200.000,00 2.400.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 12.708.000,00 297.358.000,00 12.708.000,00 297.358.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12.508.000,00 266.358.000,00 12.508.000,00 266.358.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
12.508.000,00 266.358.000,00 12.508.000,00 266.358.000,0 0,00 0,00
-D1 sampai dengan D3 (1 orang X 12 Bulan)
orang/bulan
12 2.650.000,00 31.800.000,00 12 orang/bulan 2.650.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00
-Sampai Dengan SMA Sederajat 9 orang X 12 bulan)
Orang/Bulan
108 2.100.000,00 226.800.000,00 108 Orang/Bulan 2.100.000,00 226.800.000,00 0,00 0,00
-BPJS Kesehatan 1 tahun 7.758.000,00 7.758.000,00 1 tahun 7.758.000,00 7.758.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 08 Uang Piket 200.000,00 31.000.000,00 200.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
Uang Piket 200.000,00 31.000.000,00 200.000,00 31.000.000,0 0,00 0,00
-Uang Piket Malam 190 orang/kali 100.000,00 19.000.000,00 190 orang/kali 100.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00
-Uang Piket Hari Besar 120 orang/kali 100.000,00 12.000.000,00 120 orang/kali 100.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,00 402.000,00 200,00 402.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 200,00 402.000,00 200,00 402.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 200,00 402.000,00 200,00 402.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 200,00 402.000,00 200,00 402.000,0 0,00 0,00
-Fotocopy 2.010 lembar 200,00 402.000,00 2.010 lembar 200,00 402.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 70.588.000,00
Rp 75.710.000,00
Rp 75.756.000,00 Rp 75.706.000,00
Rp 297.760.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran
