RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

(1)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 4

RENCANA KERJA (RENJA)

DISHUBKOMINFO

KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2016

DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG

Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161

KLUNGKUNG

(2)

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2013-2018.

Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan rencana kinerja tahun ketiga yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018. Renja SKPD menggambarkan target kinerja tahun 2016 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja SKPD ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung ini.

Klungkung, 28 Desember 2015 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nengah Sukasta, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600707 198203 1 013

(3)

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 22

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 25

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 26

3.3 Program dan Kegiatan... 29

(4)

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Tahun 2016. Dalam Renja Dishubkominfo tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2016 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dishubkominfo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

(5)

Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018;

10. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. 1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2016. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dishubkominfo ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung. 2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2016 serta dana yang dibutuhkan. 3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu. 1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung selama Tahun 2016. Target kinerja (performance targets) Tahun 2016 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Renja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

(6)

SKPD, dan menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan SKPD

Bab IV – Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(7)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung melaksanakan dua bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perhubungan dan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika. Dua Bidang Urusan di Dishubkominfo Pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 8 Program dan 29 Kegiatan.

Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 Program dan 26 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.159.816.927,00, sedangkan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.512.867.500,-

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Dari target Kinerja di tahun 2015 maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015 Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam tabel 2.1.

(8)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

tahun berjalan

Target Renja SKPD

tahun (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Realisasi (%) Tingkat

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Urusan Wajib 1 07 Bidang Urusan Perhubungan 1 07 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 % 100 % 7.358.547.782 100 1.216.122.308 100 1.341.800.589 91,41 1.226.507.635 91,41 91,41 100 1.576.322.792 95,7 4.018.952.735 95,7% 54,6% 1 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 1.347.981.684 12 158.514.172 12 266.189.004 12 186.709.815 100 70,14 12 279.464.000 24 624.687.987 40% 46,3% 1 07 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) 60 Bulan 851.661.450 12 128.700.000 12 139.500.000 12 130.350.000 93,44 93,44 12 170.700.000 24 429.750.000 40% 50,4%

(9)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 6 1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan

alat tulis kantor % terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100 % 150.783.363 100 21.887.440 100 26.941.935 95,93 25.845.470 95,93 95,93 100 32.730.000 96,6 80.462.910 96,6 53,3%

1 07 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) 100 % 60.996.054 100 6.020.500 100 9.991.000 99,90 9.981.250 99,9 99,9 100 8.030.500 99,9 24.032.250 99,9 39,4% 1 07 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 209.256.881 100 179.405.000 100 125.875.750 97,87 123.195.000 97,87 97,87 100 257.355.172 99,3 559.955.172 99,3 267,5% 1 07 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 60 Bulan 168.744.964 12 22.439.500 12 27.640.000 12 26.139.500 100 94,57 12 30.880.000 24 79.459.000 40% 47,08% 1 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 51.710.197 12 4.576.000 12 4.972.000 12 4.972.000 100 100 12 11.700.000 24 21.248.000 40% 41,1% 1 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 393.901.052 12 73.849.146 12 75.270.000 12 74.316.600 100 98,7 12 79.038.000 24 227.203.746 40% 57,7% 1 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) 60 Bulan 4.123.512.137 12 620.730.550 12 675.420.900 12 644.998.000 100 95,5 12 706.425.120 24 1.972.153.670 40% 47,8%

(10)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 7 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%) 100 % 1.802.416.884 100 348.714.545 100 335.656.345 91,03 305.535.345 91,03 91,03 100 713.987.200 100 1.368.237.090 100 75,9% 1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang diadakan - - - 9 unit 162.000.000 9 unit 162.000.000 - - 1 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 60 Bulan 196.034.761 12 83.212.000 12 44.535.000 12 41.958.400 100 94,21 12 157.234.200 24 282.404.600 40% 144% 1 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) 60 Bulan 1.394.905.458 12 229.912..545 12 246.482.000 12 225.101.945 100 91,33 12 351.353.000 24 806.367.490 40% 57,8% 1 07 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 60 Bulan 211.476.665 12 35.590.000 12 44.639.345 12 38.475.000 100 86,19 12 43.400.000 24 117.465.000 40% 55,5% 1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase terpenuhinya seragam pegawai - - - - - - - - - - - 192 stel 96.000.000 - - - - 1 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian seragam yang diadakan - - - - - - - - - - - 192 stel 96.000.000 - - - -

(11)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 8 1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

60 Bulan 40.646.215.204 12 6.484.798.475 12 9.466.251.400 12 9.077.678.401 100 95,90 12 9.487.953.400 24 25.050.430.276 40% 61,6%

1 07 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir di Kab. Klungkung.100% (bln) 60 Bulan 290.043.540 12 54.776.500 12 86.537.000 12 46.812.500 100 54,1 12 48.889.800 24 150.478.800 40% 51,8% 1 07 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya operasional rutin di UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) 60 Bulan 422.794.659 12 28.574.350 12 71.406.700 12 70.615.850 100 98,89 12 173.187.500 24 272.377.700 40% 64,4%

(12)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 9 1 07 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten setahun (92%) 60 Bulan 32.450.971.228 12 5.551.848.845 12 6.686.038.450 12 6.393.960.950 100 95,63 12 7.654.913.950 24 19.600.723.745 40% 60,4% 1 07 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 911.737.119 12 124.007.312 12 238.158.500 12 217.550.800 100 91,35 12 520.050.900 24 861.609.012 40% 94,5% 1 07 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman yang telah dilayani angkutan umum di Kabupaten Klungkung terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 2.340.020.090 12 40.044.300 12 1.655.098.000 12 1.640.659.660 100 99,13 12 228.836.000 24 1.909.539.960 40% 81,6% 1 07 17 12 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida terpenuhi 100% (bln) 60 Bulan 4.017.730.413 12 655.972.148 12 690.633.250 12 669.981.391,00 100 97,01 12 808.319.250 24 2.134.272.789 40% 53,1%

(13)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 10 1 07 17 14 Kegiatan

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100% 4300 Org 212.918.155 750 29.575.020 800 38.379.500 800 38.097.250 100 99,26 800 53.756.000 2350 121.428.270 54,6 57,03% 1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100% 100 % 20.309.207.207 30 267.985.000 40 3.129.300.500 12,27 959.866.619 30,67 30,67 50 460.025.100 50% 1.687.876.719 50% 8,3% 1 07 18 04 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berupa Gedung Terminal, Areal Parkir, Pos Jaga, Rumah Operator, Pagar keliling, Tangki BBM dan Penerangan Jalan (%) 100 % 20.309.207.207 30 267.985.000 40 3.129.300.500 12,27 959.866.619 30,67 30,67 50 460.025.100 50% 1.687.876.719 50% 8,3%

(14)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 11 1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 100 % 4.776.471.093 20 943.109.090 75 995.349.360 72,45 961.511.890 96,60 96,60 80 1.439.515.835 80% 3.344.136.815 80% 70% 1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Persentase terpenuhinya Kebutuhan fasilitas lalu-lintas (rambu, Traffic Light, marka jalan, kereb dan Guardrail) (%) 100 % 4.019.476.153 70 817.041.250 75 889.245.420 73,62 872.830.000 98,16 98,15 80 1.228.892.235 80 2.918.763.485 80 72,6% 1 07 19 04 Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%) 100 % 756.994.940 70 126.067.840 75 106.103.940 62,69 88.681.890 83,58 83,58 80 210.623.600 80 425.373.330 80 56,2% 1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%) 100 % 8.387.317.051 60 186.945.400 62 244.208.400 49,76 195.998.400 80,26 80,26 65 386.012.600 65 768.956.400 65% 9,2%

(15)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 12 1 07 20 02 Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) 100 % 8.086.450.900 25 134.957.400 30 175.453.400 18,94 132.948.400 75,77 75,77 30 196.777.000 30 464.682.800 30 5,7% 1 07 20 03 Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor Pesentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kecamatan Nusa Penida setahun 2 kl (%) 100 % 300.866.151 100 51.988.000 100 68.755.000 91,7 63.050.000 91,70 91,70 100 102.488.000 97,2 217.526.000 97,2 72,3% 1 07 20 04 Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya data dan penertiban bengkel di Kabupaten Klungkung / % - - - 100 86.747.600 - 86.747.600 - -- 1 25 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 60 Bulan 2.595.073.871 12 329.034.500 12 678.561.095 12 628.060.240 100 92,56 12 1.512.867.500 24 2.469.962.240 40% 95,1%

(16)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 13 1 05 16 03 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% (bln) 60 Bulan 1.025.090.078 12 149.767.600 12 338.183.595 12 322.753.100 100 95,44 12 1.049.163.500 24 1.521.684.200 40% 148,4% 1 05 16 06 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln) 60 Bulan 1.569.983.793 12 179.266.900 12 340.377.500 12 305.307.140 100 89,70 12 463.704.000 24 948.278.040 40% 60,4%

(17)

1 Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan yaitu : 7 Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu-lintas

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 28 Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

10.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 11.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14.Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

15.Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

16.Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

17.Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

18.Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

19.Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

Lingkungan Terminal

20.Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 21.Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 22.Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas

23.Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung.

24.Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 25.Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor

(18)

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu :

3 Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3 Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Kegiatan Pemeliharaan gedung Kantor

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor :

1. Penyedia Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi ada yang mengalami gagal tender

2. Kendala yang terjadi dalam proses administrasi

3. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersedianan sarana prasana di Dishubkominfo

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu dapat mencapai sasaran sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018 Dishubkominfo

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi :

1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

2. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan per triwulan.

3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishubkominfo Tahun 2015 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishubkominfo 2013-2018 dan Renja Tahunan Dishubkominfo.

(19)

1 Tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Tersedianya halte pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

60 80 80 85 90 100 80 85 90 100

5 Tersedianya unit pengujian

kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 90 65 80 90 100 65 80 90 100

6 Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50 90 65 70 80 90 65 70 80 90

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

(20)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 17 dalam Kabupaten/Kota.

10 Tersedianya kapal laut yang

beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

(21)

sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan

memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.

3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.

4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

 Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

(22)

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;

2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik melalui APBD maupun APBN. 4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

(23)

keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;

2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;

3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan/ Dermaga Gunaksa;

4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;

5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;

6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan;

2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;

(24)

kepentingan;

5. Belum tercukupinya kemudahan pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah; 6. Belum dilaksanakannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan penyeberangan, mengakibatkan timbulnya kerawanan;

7. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;

8. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi,

mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah; 9. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan,

mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

10. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dsishubkominfo dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

(25)

Nama SKPD : Dishubkominfo Kab. Klungkung

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Tojan Klungkung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 335.656.345 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Tojan Klungkung Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 713.987.200,- Tambahan Pengadaan kendaraan dinas 9 Unit 2 - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tojan Klungkung Prosentase terpenuhinya seragam Pegawai 100% 96.000.000,- Pengadaan seragam pegawai Putih Biru 192 stel

(26)

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan SKPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi , penelitian lapangan serta pengamatan pelakasanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.3.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Klungkung

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Rambu untuk Car Free day Semarapura Terpenuhinya Rambu Pengamanan lalu-lintas saat Car Fre Day

1 paket

2 Perencanaan Penataan Sub Terminal (senggol) Semarapura Terpenuhinya kebutuhan perencanaan Penataan Sub Terminal

1 paket

3 Papan Visual Elektronik/LED Semarapura Terpenuhinya kebutuhan akan visualisasi/promosi umum

(27)

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

c. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

d. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

e. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

f. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal

Telaah terhadap Arah Kebijakan Provinsi Bali

Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun 2013-2018 terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi ke 3 (Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin) meliputi beberapa program utama, program utama yang terkait di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu : Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & Komunikasi terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur.

(28)

terhadap tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu termasuk dalam misi ke-8 yaitu Mewujudkan pembangunan Daerah yang selaras dan Seimbang.

Berdasarkan misi ke-8 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan dijabarkan menjadi Tujuan dan sasaran dari misi ke-8 yang menjadi salah satu bagian Tupoksi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung yaitu meliputi :

Tujuan : Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan.

Sasaran :

1. Meningkatkan daya dukung, daya hubung, dan daya tampung infrastruktur. 2. Meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyeberangan

antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,- kepada 100 penyedia jasa penyeberangan dalam tempo 4 tahun.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil.

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikkan 4 Dermaga penyeberangan selama 2 tahun mendatang.

5. Meningkatkan partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui pemberian bantuan sarana penyeberangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun.

Program Prioritas yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung mencapai 170 program prioritas dengan 10 program prioritas termasuk dalam tupoksi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung, 10 program prioritas tersebut adalah :

1. Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi. 2. Insentif bagi pengusaha angkutan.

3. Pelayanan Berbasis IT

4. Revitalisasi Dermaga Gunaksa

5. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok jasa penyeberangan 6. Perbaikkan Dermaga Prioritas

7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana penyeberangan kepada 2 desa. 8. Peningkatan kualitas Terminal Klungkung.

9. Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan.

10.Penawaran Proposal pembangunan dan perbaikkan fasilitas penyeberangan.

(29)

tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dan target Kinerja di tahun 2016 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 1 2 3 4 5 1 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Meningkatnya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran

 Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 bln

 Tersedianya

dokumen

perencanaan evaluasi dan pelaporan

12 bln

 Tersedianya alat tulis

kantor untuk administrasi perkantoran 100%  Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan administrasi perkantoran 100%  Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran 100%  Tersedian bahan logistik kantor 12 bln  Tersedianya makanan

dan minuman rapat 12 bln

 Terlaksananya rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam dan ke luar daerah

12 bln  Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran 12 bln Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan  Terpenuhinya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor 12 bln  Terepenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional 12 bln

(30)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 29 kantor 2 Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

 Meningkatnya pelayanan

angkutan baik darat dan

laut, terlaksananya

pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum, dan meningkatnya pelayanan di Terminal dan

Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida  Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi awak kendaraan umum 12 bln  Terlaksananya pengawasan dan pembinaan angkutan darat dan laut di Nusa Penida 12 bln  Pelayanan operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi 12 bln  Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kab. Klungkung 12 bln  Terpenuhinya pelayanan penumpang di lingkungan Terminal 12 bln  Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan penyeberangan Nusa Penida 12 bln  Terlaksananya sosialisasi/penyuluha n di 4 Kecamatan 800 org 3 Meningkatkan daya

dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut

 Meningkatnya

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Meningkatnya fasilitas Sarana prasarana perhubungan melalui penyediaan Dermaga Gunaksa 75%  Meningkatnya pengendalian

dan pengamanan lalu-lintas di Kabupaten klungkung

 Tersedianya rambu,

marka, traffic light, kereb, guard rail dan fasilitas lalu-lintas lainnya

80%

 Meningkatnya sarana dan

prasarana bagi pengguna jasa parkir  Terlaksananya penertiban dan penciptaan kelancaran terhadap pengguna jasa parkir 80%

(31)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 30 pemenuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 40%  Terlaksananya

pelayanan uji petik di

Nusa Penida 100%

 Terlaksanaan

pendataan bengkel di

Kab. Klungkung 100%

4 Meningkatkan peran

dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai

sarana pendorong

pembangunan dan

pelaksanaan

pemerintahan secara

efektif dan efisien.

 Mengoptimalkannya peran

dan fungsi komunikasi,

informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung  Penyelenggaraan dan pelayanan aksessibilitas serta kapasitas telekomunikasi 12 bln  Terlaksananya pelayanan informasi berbasis IT (website) dan LPSE 12 bln

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2016 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2016 disampaikan pada Tabel 3.2. dan 3.3.

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2016 Target 1 2 3 4 5 6 7 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Meningkatn ya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran 1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% 100% 1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) 12 bln 1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) 12 bln

(32)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 31 1.07.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) 100% 1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%) 100% 1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln 1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) 12 bln 1.07.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) 12 bln 1.07.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% 12 bln 1.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni s Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) 12 bln Meningkatn ya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintaha n 1.07.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) 100% 1.07.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 12 bln 1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) 12 bln 1.07.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 12 bln Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) 1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

12 bln

1.07.01.17.01

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln) 12 bln

(33)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 32 Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalu-lintas 1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) 12 bln 1.07.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro dalam setahun (92%) 12 bln 1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) 12 bln 1.07.01.17.06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% 12 bln 1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% 12 bln 1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu-lintas dan angkutan

Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100%

800 org

Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir. Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberanga n Gunaksa 100% 1.07.01.18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% 75% 1.07.01.18.04 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 75% Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir 80% 1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) 80% 1.07.01.19.04 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%) 80% 1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikkan Persentase terpenuhinya sarana dan 65%

(34)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 33 Bermotor pengujian kendaraan bermotor 1.07.01.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) 30%

1.07.01.20.03 Pelaksanaan Uji Petik _{Kendaraan Bemotor}

Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) 100% 1.07.01.20.04 Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung 100% Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Mengoptimalka nnya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 12 bln 1.07.01.15.03 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% 12 bln 1.07.01.15.06 Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln) 12 bln

(35)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan _{Program/Kegiatan} _{Program/Kegiatan}Indikator Kinerja Lokasi Target Catatan Penting Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber

Dana Capaian Target Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1 07 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Persentase rata-rata capaian

output kegiatan 95% Tojan 100 % 1.687.274.257 APBD 100 % 1.583.481.255 1 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan kebutuhan sumber

daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

Tojan 12 Bln 266.028.000 APBD 12 Bln 292.630.800

1 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

1 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Persentase terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor (%) Tojan 100 % 33.091.950 APBD 100 % 32.860.300

1 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)

Tojan 100 % 8.030.500 APBD 100 % 8.833.550

1 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya peralatan

dan perlengkapan kantor Tojan 100 % 189.410.043 APBD 100 % 42.735.000

1 07 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya

kebutuhan sesajen kantor (bln) Tojan 12 Bln 35.680.000 APBD 12 Bln 44.968.000

1 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)

1 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100%

Tojan 12 Bln 148 .794.000 APBD 12 Bln 121.737.000

(36)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 35 1 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

1 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik (bln) Tojan 12 Bln 68.700.000 APBD 12 Bln 48.070.000

1 25 15 Progran pengembangan komunikasi, informasi dan

media masa Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Kab.

Klungkung 12 Bln 1.436.525.000 APBD 12 Bln 980.217.400

1 25 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100%

Kab.

Klungkung 12 Bln 1.393.811.000 APBD 12 Bln 624.000.000

1 25 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

Kab.

Klungkung 12 Bln 327.514.000 APBD 12 Bln 356.217.400

1 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

Kab.

Klungkung 12 Bln 10.705.198.206 APBD 12 Bln 10.786.832.651 1 07 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

peningkatan keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln)

Kab.

1 07 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln)

Kab.

(37)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 36 penumpang di lingkungan terminal kebutuhan Terminal yang aman

dan nyaman terpenuhi 100% Klungkung 1 07 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Jumlah bulan terpenuhinya

pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100%

Kab.

1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan Angkutan Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100%

Kab.

Klungkung 800 org 50.565.400 APBD 800 org 60.571.940

1 07 18 Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100%

Kab.

Klungkung 60 % 1.667.988.100 APBD 70 % 5.000.000.000 1 07 18 04 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Persentase terpenuhinya

pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa

Kab.

Klungkung 60 % 1.667.988.100 APBD 70 % 5.000.000.000

1 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir

Kab.

Klungkung 85 % 1.167.825.040 APBD 90 % 1.890.000.000 1 07 19 01 Pengadaan rambu rambu lalu-lintas Persentase terpenuhinya

kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) Klungkung Kab. 85 % 942.011.640 APBD 90 % 900.000.000

1 07 19 04 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

Kab.

Klungkung 85 % 225.813.400 APBD 90 % 990.000.000

1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Kab.

Klungkung 95 % 2.422.909.400 APBD 95 % 2.220.063.490 1 07 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya

(38)

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 37 kendaraan bermotor di Kab.

Klungkung

(39)

Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 18.560.874.203,00 sedangkan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.721.325.000,00

Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2016 dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Kebutuhan Pendaaan Dishubkominfo Tahun 2016 dalam RKPD sebesar Rp. 16.479.621.603,00 sedangkan kebutuhan anggaran Tahun 2016 berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang semakin berkembang maka meningkat menjadi Rp. 20.282.199.203,00

Dengan peningkatan kebutuhan pendanaan Tersebut disebabkan oleh beberapa faktor peningkatan anggaran yang secara umum dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Anggaran untuk pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Bergerak Rp. 2.000.000.000,00

2. Penambahan anggaran untuk Penataan Sub Terminal Senggol Rp. 1.290.846.256,00 3. Penambahan anggaran untuk Instalasi Gardu Listrik Induk di Dermaga Gunaksa Rp.

396.892.000,00

4. Penambahan anggan untuk Pemeliharaan MB. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Rp. 168.600.000,-

5. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 201.400.000,00

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 Dishubkominfo Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(40)

rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo 2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan di Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.