PENJABARAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL. LAMPIRAN IIa PERATURAN BUPATI BANTUL

(1)

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG :

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 185.629.796.087,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 185.629.796.087,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Pendapatan Pajak Daerah 144.571.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

1.500.000.000,00 Pajak Hotel

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01

Hotel Bintang Empat 767.480.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010

Pajak Hotel Bintang Empat Sewon 1 Th x 767.480.000,00 = 767.480.000,00

Hotel Melati Tiga 732.520.000,00

Pajak Hotel Melati Tiga Kretek

1 Thn x 10.930.000,00 = 10.930.000,00 Pajak Hotel Melati Tiga Banguntapan

1 Thn x 185.680.000,00 = 185.680.000,00 Pajak Hotel Melati Tiga Piyungan

1 Thn x 10.280.000,00 = 10.280.000,00 Pajak Hotel melati Tiga Sewon

1 Thn x 300.380.000,00 = 300.380.000,00 Pajak Hotel Melati Tiga Kasihan

1 Thn x 225.250.000,00 = 225.250.000,00

7.129.000.000,00 Pajak Restoran

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02

Restoran 2.796.820.000,00

Pajak Restoran Bantul

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pajak Restoran Banguntapan

1 Thn x 1.015.410.000,00 = 1.015.410.000,00 Pajak Restoran Pleret

1 Thn x 37.050.000,00 = 37.050.000,00 Pajak Restoran Piyungan

1 Thn x 112.800.000,00 = 112.800.000,00 Pajak Restoran Sewon

(2)

1 Thn x 510.030.000,00 = 510.030.000,00 Pajak Restoran Kasihan

1 Thn x 1.112.480.000,00 = 1.112.480.000,00 Pajak Restoran Sedayu

1 Thn x 8.050.000,00 = 8.050.000,00

Rumah Makan 217.980.000,00

Pajak Rumah Makan Srandakan 1 Thn x 900.000,00 = 900.000,00 Pajak rumah Makan Pajangan

1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pajak Rumah Makan Bantul

1 Thn x 41.900.000,00 = 41.900.000,00 Pajak Rumah Makan Banguntapan

1 Thn x 65.980.000,00 = 65.980.000,00 Pajak Rumah Makan Pleret

1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00 Pajak Rumah Makan Piyungan

1 Thn x 17.280.000,00 = 17.280.000,00 Pajak Rumah Makan Sewon

1 Thn x 31.150.000,00 = 31.150.000,00 Pajak Rumah Makan Kasihan

1 Thn x 55.100.000,00 = 55.100.000,00 Pajak Rumah Makan Sedayu

1 Thn x 2.870.000,00 = 2.870.000,00

Katering 4.049.440.000,00

Pajak Katering

1 Thn x 4.049.440.000,00 = 4.049.440.000,00

Warung 64.760.000,00

Pajak Warung Srandakan

1 Thn x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Pajak Warung Sanden

1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Pajak Warung Kretek

1 Thn x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 Pajak Warung Pundong

1 Thn x 850.000,00 = 850.000,00 Pajak Warung Bambanglipuro

1 Thn x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Pajak Warung Pandak

1 Thn x 2.610.000,00 = 2.610.000,00 Pajak Warung Pajangan

1 Thn x 310.000,00 = 310.000,00 Pajak Warung Bantul

1 Thn x 7.690.000,00 = 7.690.000,00 Pajak Warung Jetis

1 Thn x 410.000,00 = 410.000,00 Pajak Warung Imogiri

1 Thn x 930.000,00 = 930.000,00 Pajak warung Dlingo

1 Thn x 120.000,00 = 120.000,00 Pajak warung Banguntapan

1 Thn x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 Pajak Warung Pleret

(3)

1 Thn x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 Pajak warung Piyungan

1 Thn x 5.860.000,00 = 5.860.000,00 Pajak Warung Sewon

1 Thn x 9.070.000,00 = 9.070.000,00 Pajak Warung Kasihan

1 Thn x 8.320.000,00 = 8.320.000,00 Pajak Warung Sedayu

1 Thn x 2.920.000,00 = 2.920.000,00

600.000.000,00 Pajak Hiburan

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03

Pameran 328.470.000,00

Pajak Pameran

1 Thn x 328.470.000,00 = 328.470.000,00

Permainan Ketangkasan 127.400.000,00

Pajak Permainan Ketangkasan

1 Thn x 127.400.000,00 = 127.400.000,00

Panti Pijat/Refleksi 2.010.000,00

Pajak Panti Pijat/Refleksi

1 Thn x 2.010.000,00 = 2.010.000,00

Pusat Kebugaran 550.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18

Pajak Pusat Kebugaran

1 Thn x 550.000,00 = 550.000,00

Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga 127.530.000,00

Pajak Pertandingan Olah Raga

1 Thn x 127.530.000,00 = 127.530.000,00

Insidentil 14.040.000,00

Pajak Hiburan Insidentil

1 Thn x 14.040.000,00 = 14.040.000,00

1.750.000.000,00 Pajak Reklame

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 1.087.350.000,00

Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 1 Thn x 1.087.350.000,00 = 1.087.350.000,00

Reklame Kain 154.850.000,00

Pajak Reklame kain

1 Thn x 154.850.000,00 = 154.850.000,00

Reklame Melekat/Stiker 482.940.000,00

Pajak Reklame Melekat/Sticker

1 THn x 482.940.000,00 = 482.940.000,00

Reklame Berjalan 24.860.000,00

Pajak Reklame Berjalan

1 Thn x 24.860.000,00 = 24.860.000,00

34.000.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05

Pajak Penerangan Jalan PLN 34.000.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02 Perda Kab. Bantul No. 08 Thn 2010

Pajak Penerangan Jalan PLN

1 Thn x 34.000.000.000,00 = 34.000.000.000,00

900.000.000,00 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06

(4)

Pasir 900.000.000,00

Pajak mineral Bukan logam dan Batuan - Pasir- Wajib Pungut 1 Thn x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 95.000.000,00 Pajak Parkir 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 95.000.000,00

Pajak Parkir Kretek

1 Thn x 4.150.000,00 = 4.150.000,00 Pajak Parkir Bambanglipuro

1 Thn x 220.000,00 = 220.000,00 Pajak parkir Pandak

1 Thn x 280.000,00 = 280.000,00 Pajak Parkir Bantul

1 Thn x 4.730.000,00 = 4.730.000,00 Pajak Parkir Jetis

1 Thn x 1.880.000,00 = 1.880.000,00 Pajak Parkir Imogiri

1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00 Pajak parkir Bnguntapan

1 Thn x 71.990.000,00 = 71.990.000,00 Pajak Parkir Pleret

1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00 Pajak parkir Piyungan

1 Thn x 3.430.000,00 = 3.430.000,00 Pajak parkir Sewon

1 Thn x 5.230.000,00 = 5.230.000,00 Pajak Parkir Kasihan

1 Thn x 2.080.000,00 = 2.080.000,00 Pajak Parkir Sedayu

1 0 x 360.000,00 = 360.000,00

550.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08

Pajak Air Bawah Tanah 550.000.000,00

Pajak Air Tanah Sanden

1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00 Pajak Air Tanah Kretek

1 Thn x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Pajak Air Tanah Pundong

1 THn x 390.000,00 = 390.000,00 Pajak Air Tanah Bambanglipuro

1 Thn x 8.370.000,00 = 8.370.000,00 Pajak Air Tanah Pandak

1 Thn x 450.000,00 = 450.000,00 pajak Air Tanah Pajangan

1 THN x 8.560.000,00 = 8.560.000,00 Pajak Air Tanah Bantul

1 Thn x 189.140.000,00 = 189.140.000,00 Pajak air Tanah Jetis

1 Thn x 11.380.000,00 = 11.380.000,00 Pajak Air Tanah Imogiri

1 Thn x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pajak Air banguntapan

(5)

1 Thn x 87.780.000,00 = 87.780.000,00 Pajak Air Tanah Pleret

1 Thn x 3.640.000,00 = 3.640.000,00 Pajak Air Tanah Piyungan

1 Thn x 102.730.000,00 = 102.730.000,00 Pajak Air Tanah Sewon

1 Thn x 59.340.000,00 = 59.340.000,00 Pajak Air Tanah Kasihan

1 Thn x 40.910.000,00 = 40.910.000,00 Pajak Air Tanah Sedayu

1 Thn x 32.130.000,00 = 32.130.000,00

1.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09

Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000,00

Pajak Sarang Burung Walet

1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

36.475.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11

PBB Perkotaan dan Perdesaan 36.475.000.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 Thn x 36.475.000.000,00 = 36.475.000.000,00

61.571.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 61.571.000.000,00

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Thn x 61.571.000.000,00 = 61.571.000.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.707.296.087,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

19.707.296.087,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDBPR Bank Bantul

4.000.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009

PD BPR Bank Bantul

1 tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BPD DIY

15.076.000.000,00

Bank BPD DIY

1 tahun x 15.076.000.000,00 = 15.076.000.000,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Aneka Dharma

105.616.500,00

PD Aneka Dharma

1 tahun x 105.616.500,00 = 105.616.500,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM

330.000.000,00

PDAM

1 tahun x 330.000.000,00 = 330.000.000,00

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUKP

195.679.587,00

BUKP

1 tahun x 195.679.587,00 = 195.679.587,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.351.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

(6)

60.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 15.000.000,00

Penjualan peralatan/perlengkapan kantor dan mesin yang tidak terpakai

1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 15.000.000,00

Penjualan kendaraan dinas roda dua 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 25.000.000,00

Penjualan kendaraan dinas roda empat 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 5.000.000,00

Penjualan bahan-bahan bekas bangunan/bongkaran 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

275.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02

Jasa Giro Kas Daerah 275.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01

Jasa Giro

1 tahun x 275.000.000,00 = 275.000.000,00

21.000.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03

Rekening Deposito Pada Bank ... 21.000.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01

Bunga Deposito

1 tahun x 21.000.000.000,00 = 21.000.000.000,00

16.500.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04

Kerugian Uang 16.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04 . 01

Kerugian Uang Daerah

1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

BELANJA 63.753.664.340,25

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.719.309.964,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 30.719.309.964,00 Non Kegiatan 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Belanja Pegawai 30.719.309.964,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 22.130.712.857,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.685.041.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok 1 th x 5.685.041.000,00 = 5.685.041.000,00 Tunjangan Keluarga 504.058.073,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1 tahun x 504.058.073,00 = 504.058.073,00 Tunjangan Jabatan 245.505.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 245.505.000,00 = 245.505.000,00 Tunjangan Fungsional 38.220.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Halaman 6

(7)

Tunjangan Fungsional

1 tahun x 38.220.000,00 = 38.220.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 217.730.500,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 tahun x 217.730.500,00 = 217.730.500,00 Tunjangan Beras 311.768.100,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan beras Tunjangan beras 1 tahun x 311.768.100,00 = 311.768.100,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.382.930,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan Khusus 1 tahun x 11.382.930,00 = 11.382.930,00 Pembulatan Gaji 77.307,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 1 tahun x 77.307,00 = 77.307,00

Iuran Asuransi Kesehatan 15.062.353.554,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

1 th x 15.062.353.554,00 = 15.062.353.554,00

Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 13.644.098,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1 th x 13.644.098,00 = 13.644.098,00

Iuran Jaminan Kematian 40.932.295,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26

Iuran Jaminan Kematian

1 th x 40.932.295,00 = 40.932.295,00

318.030.000,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04

Biaya Pemungutan PBB 318.030.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01

Biaya Pemungutan PBB Biaya Pemungutan PBB Migas

1 ls x 318.030.000,00 = 318.030.000,00

7.128.550.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 7.128.550.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1 ls x 7.128.550.000,00 = 7.128.550.000,00

1.142.017.107,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.142.017.107,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 ls x 1.142.017.107,00 = 1.142.017.107,00

BELANJA LANGSUNG 33.034.354.376,25

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2

22.507.649.296,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.04 . 4.04.01 . 01

20.551.985.821,25 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 Sumber Dana :

(8)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

Target : 1 paket Belanja Pegawai 167.890.700,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 167.890.700,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.300.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Barang

Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Barang 1 Bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Honor Pengelola Keuangan dan Barang 165.590.700,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 org/bulan x 607.200,00 = 7.286.400,00 Pembantu PPK Pembantu PPK 36 org/bulan x 607.200,00 = 21.859.200,00 Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran 12 org/bulan x 607.200,00 = 7.286.400,00 Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD 12 org/bulan x 759.000,00 = 9.108.000,00 Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan 12 orang/bulan x 607.200,00 = 7.286.400,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran

24 orang/bulan x 455.400,00 = 10.929.600,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD

Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD 48 org/bulan x 531.300,00 = 25.502.400,00 Pembantu Bendahara Penerimaan

12 orang/bulan x 455.400,00 = 5.464.800,00 Pengurus Gaji Pengurus Gaji 12 orang/bulan x 137.500,00 = 1.650.000,00 Pengurus Barang SKPKD 12 orang/bulan x 379.500,00 = 4.554.000,00 Pengurus Barang SKPD 12 orang/bulan x 379.500,00 = 4.554.000,00 Halaman 8

(9)

Pengelola Urusan Kepegawaian

12 orang/bulan x 158.125,00 = 1.897.500,00 Tunj. Koord. Petugas di Kec.

Tunj. Koord. Petugas di Kec.

204 orang/bulan x 154.000,00 = 31.416.000,00 Pembantu Pengurus Barang SKPKD

84 orang/bulan x 220.000,00 = 18.480.000,00 Petugas Penyimpan Barang SKPD

12 orang/bulan x 330.000,00 = 3.960.000,00 Bendahara Penerimaan PPKD

Bendahara Penerimaan PPKD

12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00 Pembantu Petugas Koordinator Pendapatan di Kecamatan

12 orang/bulan x 88.000,00 = 1.056.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.383.820.121,25

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2

312.622.241,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 301.570.241,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor ( jasa administrasi keuangan) 1 Ls x 4.972.950,00 = 4.972.950,00

Alat Tulis Kantor(Pengadaan ATK) 1 Ls x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Alat Tulis Kantor BKAD

1 Ls x 289.397.291,00 = 289.397.291,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik dan Elektronika Lampu pijar,baterai kering, dll

1 Ls x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 6.252.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Perangko 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 Materai 710 lembar x 6.000,00 = 4.260.000,00 Materai 464 lembar x 3.000,00 = 1.392.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.900.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan x 325.000,00 = 3.900.000,00

19.516.166.980,25 Belanja Jasa Kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Telepon 10.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 19.493.616.980,25 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 1 Ls x 19.493.616.980,25 = 19.493.616.980,25

Belanja Surat Kabar/Majalah 8.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

biaya langganan surat kabar biaya langganan surat kabar

(10)

1 Ls x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Pengiriman surat 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja cek/pajak 750.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09

Belanja Jasa transaksi Keuangan Belanja Buku Cek

30 buah x 25.000,00 = 750.000,00

180.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 180.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil dinas dan Sepeda Motor

1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Hibah dari KPK

1 Ls x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

375.030.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 75.100.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

Karcis Retribusi Pasar Rp. 125,-Karcis Retribusi Pasar Rp. 100,-Karcis Retribusi Pasar Rp. 75,-Karcis Retribusi Kebersihan Rp. 200,-Karcis Retribusi Kebersihan Rp. 100,-Buku Kas Umum

Bend. 26.a Lembar Disposisi dll 1 Ls x 75.100.000,00 = 75.100.000,00 Belanja Penggandaan 299.930.900,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 90,000 Lembar x 150,00 = 13.500.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy BKAD

1 Ls x 286.430.900,00 = 286.430.900,00

Belanja Modal 275.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3

275.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

275.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01

Buku Umum Lain-lain

Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

1 Ls x 275.000,00 = 275.000,00

1.432.477.875,00 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

Keluaran : Belanja Makan minum Rapat dan tamu Target : 2.320 Dus

Belanja Barang dan Jasa 1.432.477.875,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2

(11)

35.497.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.560.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack

880 buah x 10.000,00 = 8.800.000,00 Makan

388 buah x 20.000,00 = 7.760.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18.937.500,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Ls x 18.937.500,00 = 18.937.500,00

1.396.980.375,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.244.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Ls x 127.244.000,00 = 127.244.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.269.736.375,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Study banding keluar daerah, Konsultasi, Seminar dll

1 Ls x 1.269.736.375,00 = 1.269.736.375,00

523.185.600,00 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 Sumber Dana :

Keluaran : Jumlah honor pembayaran petugas kebersiha Target : 24 ob Belanja Pegawai 523.185.600,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 509.856.000,00 Honorarium Non PNS 4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim Non PNS 509.856.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap(petugas kebersihan)

24 org/bulan x 1.419.000,00 = 34.056.000,00 Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD 48 orang/bulan x 1.850.000,00 = 88.800.000,00 Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

60 orang/bulan x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

48 orang/bulan x 1.600.000,00 = 76.800.000,00 Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD(IT)

Honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD(IT)

24 orang/bulan x 1.800.000,00 = 43.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap(aset)

24 orang/bulan x 1.750.000,00 = 42.000.000,00 Honor Petugas Pemungut Pajak Daerah

96 orang/bulan x 1.250.000,00 = 120.000.000,00

13.329.600,00 Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas

4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06

Honorarium Jasa Pelayanan Klaim BPJS (Non Kapitasi JKN) 13.329.600,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03

(12)

Belanja Klaim BPJS (3%)

Belanja Klaim BPJS (3%)(sekretariat) 1 Ls x 1.029.600,00 = 1.029.600,00 Belanja Klaim BPJS (3%)PP

1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Klaim BPJS (3%)Aset

1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Klaim BPJS (3%)Petugas Pemungut Pajak daerah 1 Ls x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

2.721.222.865,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.04 . 4.04.01 . 02

1.546.965.000,00 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

Keluaran : Kendaraan dinas yang siap pakai Target : 9 Unit

Belanja Modal 1.546.965.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3

1.546.965.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1.201.965.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01

Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat B M Pengadaan Kend. Din. Roda 4

3 unit x 399.000.000,00 = 1.197.000.000,00 Biaya Administrasi

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang

1 Ls x 800.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Br

1 bjj x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja alat tulis kantor

1 Ls x 240.000,00 = 240.000,00 Belanja Penggandaan

3,500 Lembar x 150,00 = 525.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

345.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

10 unit x 34.135.000,00 = 341.350.000,00 Biaya Administrasi

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ls x 700.000,00 = 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan

1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa

1 bjj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00

774.027.865,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 Sumber Dana :

(13)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli

Target : 170 Unit

Belanja Modal 774.027.865,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3

43.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 43.750.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 BM Filling Kabinet 10 bh x 4.230.000,00 = 42.300.000,00 Biaya Administrasi

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Pejabat Pengadaan

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima 1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan

3,000 lbr x 150,00 = 450.000,00

175.370.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 89.565.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 BM Pengadaan AC 8 unit x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 1 unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 5 unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Biaya Administrasi

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 ls x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa brg

1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1 ls x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan

2,100 lbr x 150,00 = 315.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) 85.805.600,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Pengadaan Dinding/Sekat 1 ls x 64.900.000,00 = 64.900.000,00 Biaya Administrasi

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa brg

3 Bjj x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor

1 ls x 295.000,00 = 295.000,00

(14)

Belanja Penggandaan 2,100 lbr x 150,00 = 315.000,00 Televisi BM Pengadaan Televisi 2 unit x 7.973.900,00 = 15.947.800,00 Loudspeaker Speaker Aktive 2 unit x 1.648.900,00 = 3.297.800,00 197.717.265,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 148.121.665,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja Modal Pengadaan Personal Computer 6 unit x 8.150.000,00 = 48.900.000,00 Belanja Modal Komputer PC

3 unit x 12.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Note Book

7 unit x 8.500.000,00 = 59.500.000,00 Biaya Administrasi

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang (Bjj)

1 Ls x 1.225.000,00 = 1.225.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa Br 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1 Ls x 256.665,00 = 256.665,00 Belanja Penggandaan

2,000 Lembar x 150,00 = 300.000,00 Belanja Snack & minum rapat

40 ok x 8.500,00 = 340.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

49.595.600,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Belanja Modal Pengadaan Printer 8 unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 UPS 4 unit x 5.498.900,00 = 21.995.600,00 Monitor 1 unit x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 343.990.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 199.700.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja BM Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro

60 bh x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Meja Kerja Staff

16 bh x 4.250.000,00 = 68.000.000,00 Meja Kerja Kasubid

3 bh x 4.700.000,00 = 14.100.000,00 Meja Kerja Kabid

1 bh x 5.830.000,00 = 5.830.000,00 Meja Layanan

1 bh x 4.895.000,00 = 4.895.000,00

(15)

Biaya Administrasi

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa brg

1 Bjj x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Penggandaan

2,500 lbr x 150,00 = 375.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 73.835.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03

BM Pengadaan Kursi Kerja

BM Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan 3 bh x 3.700.000,00 = 11.100.000,00 BM Pengadaan Kursi Kerja Staf

83 bh x 740.000,00 = 61.420.000,00 Biaya Administrasi

2,100 lbr x 150,00 = 315.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 70.455.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07

BM Pengadaan Rak Arsip Belanja Modal Pengadaan Rak

11 bh x 1.970.000,00 = 21.670.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip

11 bh x 3.680.000,00 = 40.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Ruang Kabid

1 bh x 6.930.000,00 = 6.930.000,00 Biaya Administrasi

2,500 lbr x 150,00 = 375.000,00

13.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 13.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Camera Electronic 1 unit x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 269.550.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 Sumber Dana :

Keluaran : Pembelian BBM, jasa servis, penggantian suku cadang

(16)

Target : 62 unit kendaraan

Belanja Barang dan Jasa 269.550.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2

269.550.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 4.950.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Service kendaraan dinas

1 Ls x 4.950.000,00 = 4.950.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 19.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Penggantian suku cadang kendaraan dinas 1 Ls x 19.800.000,00 = 19.800.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 244.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Pembelian BBM utk operasional

23,400 Liter x 10.000,00 = 234.000.000,00 Pembelian oli/pelumas

Pembelian oli/pelumas

108 Kaleng x 100.000,00 = 10.800.000,00

130.680.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 Sumber Dana :

Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 12 Bulan

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2

127.710.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 118.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor(sekret)

1 Ls x 46.530.000,00 = 46.530.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer

1 Ls x 14.850.000,00 = 14.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Print tronik(PP)

1 Buah x 57.420.000,00 = 57.420.000,00

Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor 1.980.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja servis mebelair Belanja servis mebelair

1 Ls x 1.980.000,00 = 1.980.000,00

Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database 6.930.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08

Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database 1 Ls x 6.930.000,00 = 6.930.000,00

Belanja Modal 2.970.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3

2.970.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

2.970.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Belanja Modal pengadaan kelengkapan komputer 1 Ls x 2.970.000,00 = 2.970.000,00

(17)

18.687.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.04 . 4.04.01 . 05

18.687.500,00 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas

Aparatur

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 Sumber Dana :

Keluaran : Jumlah sosialisasi Target : 2 Kali

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat tulis Kantor

1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

627.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Penggandaan 627.500,00 4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 5,020 Lembar x 125,00 = 627.500,00 3.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 210.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan minuman rapat Belanja Makanan dan minuman rapat

21 om x 10.000,00 = 210.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 2.850.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 100 om x 28.500,00 = 2.850.000,00

10.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja kursus-kursus singkat pelatihan 1 Ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Bimbingan Teknis 9.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03

Belanja Bimbingan Teknis

1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

2.700.000,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Petugas Lapangan 4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 2.700.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa narasumber/moderator/tenaga ahli 1 Ls x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

156.215.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 4.04 . 4.04.01 . 06

26.775.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian

dan ketatausahaan

4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 Sumber Dana :

(18)

Keluaran : Laporan yang tepat waktu dan Dokumen SMM

Target : 1 Dokumen

4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Snack 700 om x 10.000,00 = 7.000.000,00 Makan Makan rapat 791 om x 25.000,00 = 19.775.000,00 104.290.000,00 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 Sumber Dana : APBD

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2

90.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Publikasi 90.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 APBD Belanja Publikasi 1 ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 13.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 13.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1 Ls x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 790.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rapat Snack 34 dus x 10.000,00 = 340.000,00 Makan 18 dus x 25.000,00 = 450.000,00 14.400.800,00 Penyaluran Belanja PPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 Sumber Dana : Belanja Pegawai 8.650.800,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 8.650.800,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.650.800,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1 bjj x 8.650.800,00 = 8.650.800,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rapat Snack

185 dus x 10.000,00 = 1.850.000,00 Makan

(19)

156 dus x 25.000,00 = 3.900.000,00

5.550.000,00 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 Sumber Dana :

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rapat snack

90 dus x 10.000,00 = 900.000,00 makan

66 dus x 25.000,00 = 1.650.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Honorarium narasumber/Moderator/Tenaga Ahli 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

5.200.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip

4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 Sumber Dana :

4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material 4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 Belanja alat-alat/perlengkapan 4.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Box Arsip 1 Ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Snack

70 dus x 10.000,00 = 700.000,00

6.767.989.885,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.04 . 4.04.01 . 17

48.500.000,00 Penyusunan analisa standar belanja

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Tersusun dan terbitnya modul ASB Target : 1 Modul

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makan Minum Rapat

100 or x 35.000,00 = 3.500.000,00

45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Petunjuk 45.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05 APBD

Belanja Jasa Penyusunan Analisa Standar Belanja 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

(20)

86.250.000,00 Penyusunan standar satuan harga

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang

dan Jasa Target : 1 Perbup Belanja Pegawai 2.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 2.000.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 APBD

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 2 bjj x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja Makan da Minum Rapat 250 oh x 35.000,00 = 8.750.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Appraisal 47.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 12 APBD

Belanja Jasa Appraisal

1 keg x 47.500.000,00 = 47.500.000,00

28.000.000,00 Belanja Jasa Survei

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 47

Belanja Jasa Survei Harga Barang 28.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 47 . 01 APBD

Belanja Jasa Survei Barang

1 keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

112.660.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Rancangan peraturan daerah tentang APBD tentang APBD yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Target : 1 Perda tentang APBD

Belanja Pegawai 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

100.000.000,00 Honorarium PNS

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 bjj x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD

(21)

Belanja Penggandaan 75 buku x 0,00 = 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan dan Minum rapat 500 oh x 25.000,00 = 12.500.000,00

160.000,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 160.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Honorarium narasumber/ moderator/ tenaga ahli 2 jpl x 80.000,00 = 160.000,00

97.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Diterbitkannya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Target : 1 Perbup Belanja Pegawai 89.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 87.550.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 bjj x 87.550.000,00 = 87.550.000,00 2.250.000,00 Uang Lembur 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 2.250.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang lembur PNS 150 oh x 15.000,00 = 2.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Penggandaan 0,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 APBD Belanja Penggandaan 75 buku x 0,00 = 0,00 8.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman Lembur 3.750.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum lembur 150 oh x 25.000,00 = 3.750.000,00

54.035.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 Sumber Dana : APBD

(22)

Keluaran : Disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Target : 1 Perda tentang perubahan APBD

Belanja Pegawai 46.125.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

45.000.000,00 Honorarium PNS

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 bjj x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1.125.000,00 Uang Lembur 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 1.125.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang lembur PNS 75 oh x 15.000,00 = 1.125.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman Lembur 2.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum lembur 100 oh x 25.000,00 = 2.500.000,00

160.000,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 160.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Honorarium narasumber/ moderator/ tenaga ahli 2 jpl x 80.000,00 = 160.000,00

51.625.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 Sumber Dana : APBD

Keluaran : Disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan digandakan sebanyak 75 BUKU

Target : 1 Perbup tentang penjabaran perubahan APBD Belanja Pegawai 49.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 49.000.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

(23)

1 bjj x 49.000.000,00 = 49.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

118.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 Sumber Dana :

Target : 1 Perda tentang pertanggungjawaban APBD Belanja Pegawai 95.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 95.000.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 bjj x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Publikasi 12.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 1 ls x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 10.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 oh x 10.000,00 = 2.000.000,00 350 oh x 25.000,00 = 8.750.000,00

55.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 Sumber Dana :

Target : 1 Perbup tentang pertanggunjawaban APBD Belanja Pegawai 55.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 55.000.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

(24)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 bjj x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2

800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80 oh x 10.000,00 = 800.000,00

11.210.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 Sumber Dana :

Target : 100 %

4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Snack ) 646 buah x 10.000,00 = 6.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Makan )

190 buah x 25.000,00 = 4.750.000,00

11.200.000,00 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 Sumber Dana : APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja makan dan minum rapat 400 or x 28.000,00 = 11.200.000,00

2.040.000,00 Penyusunan anggaran kas

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 Sumber Dana : APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja makan dan minum rapat 255 oh x 8.000,00 = 2.040.000,00

1.320.000,00 Penerbitan SPD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 Sumber Dana : APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

(25)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 APBD

Belanja makan dan minum rapat 165 oh x 8.000,00 = 1.320.000,00

15.470.000,00 Penerbitan SP2D

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 Sumber Dana :

Keluaran : Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah

Target : 100 %

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman ( Snack)

462 buah x 10.000,00 = 4.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman ( Makan ) 434 buah x 25.000,00 = 10.850.000,00

17.875.000,00 TPTGR

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 Sumber Dana :

Keluaran : Laporan Majelis TP-TGR Target : 2 Laporan Belanja Pegawai 10.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 10.800.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan ( Bupati & Wakil Bupati )

1 bjj x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makaan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Snack ) 250 dus x 10.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Makan )

183 buah x 25.000,00 = 4.575.000,00

42.400.000,00 Penyusunan neraca dinas / instansi

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 Sumber Dana :

Target : 720 Laporan

(26)

Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Transportasi dan Akomodasi 20 oh x 250.000,00 = 5.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 320 oh x 10.000,00 = 3.200.000,00 320 oh x 35.000,00 = 11.200.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Jasa Narasumber 80 jpl x 250.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Narasumber/Moderator 20 jpl x 150.000,00 = 3.000.000,00 52.240.000,00 Penyusunan SPT Tahunan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 Sumber Dana :

Keluaran : Tertib pelaporan pajak penghasilan PNS Target : 100 % Belanja Pegawai 1.440.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 1.200.000,00 Honorarium PNS 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.200.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honor Pejabat Pembuat Komitmen Honor Pejabat Pembuat Komitmen

1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan

1 bjj x 675.000,00 = 675.000,00 Honorarium Tim Penerima/Pemeriksa

1 bjj x 225.000,00 = 225.000,00 240.000,00 Uang Lembur 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur PNS 240.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang lembur PNS 16 ok x 15.000,00 = 240.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Snack ) 230 dus x 10.000,00 = 2.300.000,00

(27)

Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( makan ) 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00

47.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan SPT

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 41

Belanja Jasa Penyusunan SPT 47.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 41 . 01

Belanja Jasa Penyusunan SPT

1 Ls x 47.000.000,00 = 47.000.000,00

6.250.000,00 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 Sumber Dana :

Target : 1 Perbup

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

774.875.000,00 Operasional pajak daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 Sumber Dana :

Target : 100 %

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 0 ls x 25.770.000,00 = 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Dekorasi 7 ls x 250.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Publikasi 181.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Biaya Siaran Radio

1 ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

Biaya pembuatan/pemasangan 15 titik panggung spanduk 15 buah x 12.000.000,00 = 180.000.000,00

14.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 14.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Cetak Leaflet 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Spanduk 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 0 ls x 3.204.000,00 = 0,00 1.250.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07

(28)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Tempat Rapat

1 ls x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan, snack dan minum rapat koordinasi

150 oh x 35.000,00 = 5.250.000,00 Jamuan Prasmanan

120 oh x 40.000,00 = 4.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan dan minum operasional pajak daerah

300 oh x 35.000,00 = 10.500.000,00 Makan dan minum sosialisasi validasi sehari BPHTB

300 oh x 35.000,00 = 10.500.000,00

6.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Pelayanan 6.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02

Belanja Pakaian Kerja Pelayanan

Belanja Seragam Petugas Pelayanan Validasi Sehari BPHTB

1 ls x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

0,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 ls x 112.500.000,00 = 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi 98.875.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14

Belanja jasa konsultasi aplikasi mobile Honor PPK

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat pengadaan

1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat penerima/pemeriksa 1 ls x 225.000,00 = 225.000,00 1 ls x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja jasa konsultasi pengembangan sismiop

Honor PPK

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat pengadaan

1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat penerima/pemeriksa 1 ls x 225.000,00 = 225.000,00 1 ls x 49.125.000,00 = 49.125.000,00

(29)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Sosialisasi Validasi Sehari BPHTB

Narasumber

24 ojpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Moderator

24 ojpl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemungut Pajak

Narasumber

16 ojpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Moderator

16 ojpl x 150.000,00 = 2.400.000,00

Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data 255.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08

Jasa Petugas Pengumpul/ Validasi Data Honor Petugas Peneliti Lapangan

3,000 ok x 40.000,00 = 120.000.000,00 Honor Petugas Pemantau Pajak

2,700 ok x 50.000,00 = 135.000.000,00

15.000.000,00 Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36

Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi 15.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02

Honorarium Peserta Sosialisasi Honor harian peserta sosialisasi

300 oh x 50.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal 154.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3

154.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 154.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja modal pengadaan komputer Honor PPK

1 ls x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan Barang

1 ls x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima/pemeriksa

1 ls x 225.000,00 = 225.000,00

Komputer all in one PC (pengelola data pajak daerah): - 1 unit PC x Rp. 28.050.000,00

- 6 unit PC x Rp. 15.887.500,00 1 ls x 123.375.000,00 = 123.375.000,00 Printer:

1 unit Spesifikasi Khusus Rp. 26.500.000 1 unit Printer Dot Matrix Rp 3.500.000

1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

4.500.000,00 Penyusunan laporan semesteran

4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 Sumber Dana :

Keluaran : Memudahkan dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran Target : 2 Laporan

4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2

(30)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya makan dan minum Rapat

180 dus x 25.000,00 = 4.500.000,00

51.295.200,00 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 Sumber Dana :

Keluaran : Mempercepat pemasukan DBh PPh Pasal 21 ke Kas Daeah

Target : 100 %

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Kegiatan Sosialisasi PPh Pasal 21 & Pasal 25 1 ls x 11.620.200,00 = 11.620.200,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Dekorasi 1.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi Biaya Dekorasi Sosialisasi

4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Makan, minum, snack rapat Intensifikasi PPh pasal 21 80 ok x 35.000,00 = 2.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan kegiatan Makan dan minum keg. dlm rangka Sosialisasi PPh Pasal 21 & 25

325 org/kali x 35.000,00 = 11.375.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Nara Sumber/ Moderator Narasumber

30 oj/kali x 250.000,00 = 7.500.000,00 Moderator

30 oj/kali x 150.000,00 = 4.500.000,00

12.500.000,00 Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36

Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi 12.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02

Honorarium Peserta Rapat/ Sosialisasi Honor harian peserta sosialisasi