KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax.( 021) 3861640 www.kominfo.go.id
LAPORAN
KOORDINASI PEMBAHASAN PEMBANGUNAN CONTINUOUS AUDITING CONTINUOUS MONITORING (CACM) AREA PENGANGGARAN TA 2021
MELALUI PERBAIKAN FITUR 1 DAN FITUR 2
1. Pendahuluan a. Umum
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan CACM TA 2021, Inspektorat Jenderal perlu melakukan pemantauan atas progres pembangunan CACM khususnya pada area penganggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi pembahasan pembangunan CACM area penganggaran melalui percobaan perbaikan fitur 1 dan fitur 2.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk melihat progres dan menjaga keberlanjutan pembangunan CACM khususnya pada area penganggaran.
Periode penugasan pembangunan CACM adalah selama 8 bulan, dari April 2021 sampai dengan November 2021, sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Sistem Audit Internal Berkelanjutan (Continuous Auditing) Dalam Rangka Mendukung Pemantauan Berkelanjutan (Continuous Monitoring).
c. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan adalah pembahasan mengenai progres pembangunan CACM area penganggaran melalui perbaikan pada fitur 1 dan fitur 2.
d. Dasar Kegiatan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pembangunan Sistem Audit Internal Berkelanjutan (Continuous Auditing) Dalam Rangka Mendukung Pemantauan Berkelanjutan (Continuous Monitoring);
6. Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 485/IJ.1/KP/01.06/11/2021 melaksanakan Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM Area Penganggaran Melalui Perbaikan Fitur 1 dan Fitur 2.
2. Kegiatan Yang Dilaksanakan
Penyelenggara Rapat : Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q Bagian Program dan Evaluasi
Tanggal : 10 November 2021 Pimpinan Rapat : Inspektur Jenderal
Peserta Rapat : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Koordinator dan Sub Koordinator Sekretariat Itjen
Perwakilan dari DJA dan DSP Kemenkeu, Perwakilan dari Direktorat APP Kementerian PPN/Bappenas,
Perwakilan Biro Perencanaan
Tim CACM Area Penganggaran dan Perwakilan Staff Inspektorat Jenderal.
3. Hasil Yang Dicapai
Hasil dari beberapa pembahasan pada kegiatan hari ini diantaranya:
1. Progres capaian pembangunan CACM area penganggaran a. Terdapat 7 item fitur pada area penganggaran, yaitu:
1. Monitoring kesalahan MAK
2. Monitoring usulan revisi anggaran 3. Monitoring tren alokasi anggaran
4. Monitoring data anggaran tahun berjalan 5. Monitoring realisasi anggaran
6. Monitoring usulan anggaran pagu Indikatif
7. Monitoring usulan anggaran, pagu anggaran, dan alokasi anggaran
b. Penyempurnaan pada fitur Quick Wins yaitu monitoring usulan revisi anggaran dan monitoring tren alokasi anggaran.
c. Progres pembangunan CACM area penganggaran pada fitur 1 dan fitur 2 telah memasuki trial, use, dan development.
d. Fitur monitoring usulan revisi anggaran menjadi tools yang membantu untuk meriviu dan menampilkan data realtime yang dapat diakses oleh mitra atau satker terkait.
e. Pembangunan CACM area penganggaran ditargetkan selesai pada bulan Desember dan pembangunan CACM area kinerja akan dimulai pada tahun 2022.
f. Akselerasi potensi Quick Wins fitur lainnya untuk dapat diproses dalam waktu dekat yaitu, monitoring usulan anggaran pagu indikatif dan monitoring usulan anggaran pagu dan alokasi anggaran.
2. Tim CACM saling berkolaborasi dengan satker-satker terkait dalam pembangunan aplikasi CACM untuk mendukung akuntabilitas pada lingkungan Kemkominfo.
3. Telah dilakukan koordinasi proses Aplication Programming Interface (API) dengan Direktorat APP pada aplikasi KRISNA dan SAKTI.
4. Tim PDSI mendukung secara penuh dalam teknis proses Aplication Programming Interface (API) dengan mitra terkait.
5. Pada area pengadaan dibutuhkan dukungan dari Biro Hukum untuk fokus pada kegiatan pengadaan agar berjalan secara efektif dan efisien.
6. Catatan terkait progress pembangunan CACM:
a. Direktorat APP meminta untuk memastikan bahwa aplikasi CACM in line secara data dengan data pihak terkait dan meminta untuk melakukan clearance dari Biro Perencanaan.
b. DJA mengharapkan terdapat rambu-rambu terkait ketidaksesuaian data pada operasional aplikasi.
c. DJPB meminta untuk melakukan proses integrasi aplikasi pada modul anggaran, pengadaan, dan pendapatan.
d. Biro Perencanaan menyampaikan bahwa pada fitur monitoring usulan revisi anggaran untuk dapat memberikan batasan yang jelas pada user dan untuk memastikan fokus pada revisi anggaran tidak meluas pada revisi lainnya.
e. Perlu dilakukan penambahan tool notifikasi dan keterangan perbaikan pada fitur monitoring usulan revisi anggaran.
7. Arahan Inspektur Jenderal:
a. Target penyelesaian dan Implementasi pembangunan aplikasi CACM area penganggaran pada bulan Desember.
b. Dalam implementasi penyelesaian aplikasi CACM area penganggaran agar tetap dapat menampilkan shortcut pada modul lainnya.
c. Penyelesaian rancangan grand design pada modul yang belum terimplementasi.
d. Melakukan integrasi aplikasi pada program-program prioritas.
4. Simpulan dan Saran Simpulan kegiatan adalah:
a. Progres pembangunan CACM area penganggaran telah memasuki penyempurnaan pada fitur 1 dan fitur 2.
b. Progres pembangunan CACM area penganggaran yaitu telah dibangun fitur usulan revisi anggaran dan monitoring tren alokasi anggaran telah memasuki trial, use, dan devolepment.
c. Telah dilakukan koordinasi untuk mendukung proses Application Programming Interface pada data aplikasi terkait.
Saran kegiatan adalah:
a. Diharapkan Itjen melalui Biro Perencanaan dapat melakukan clearance data agar dapat mendukung penyempurnaan proses integrasi pada pembangunan aplikasi CACM.
b. Itjen melalui tim teknis perlu melakukan penambahan tools notifikasi dan keterangan pada fitur monitoring usulan revisi anggaran.
c. Itjen melalui tim teknis perlu memfokuskan integrasi pada aplikasi yang berkaitan dengan program prioritas Kemkominfo.
d. Itjen melalui tim teknis tetap perlu menambahkan shortcut pada modul lainnya yang belum terimplementasi.
5. Penutup
Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM Area Penganggaran TA 2021 Melalui Perbaikan Fitur 1 dan Fitur 2 berjalan dengan lancar. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal TA 2021.
Tangerang, 10 November 2021 Koordinator Program dan Evaluasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
Adityawarman Sumanto
DOKUMENTASI
SURAT TUGAS
Nomor : 485/IJ.1/KP.01.06/11/2021
Menimbang : Dalam rangka pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2021, maka perlu diadakan Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM TA 2021 Area Penganggara Melalui Perbaikan Fitur 1 dan Fitur 2.
Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
3. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021.
MEMBERI TUGAS : Kepada : Daftar Terlampir
Untuk : 1. Melaksanakan Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM TA 2021 Area Penganggara Melalui Perbaikan Fitur 1 dan Fitur 2 yang akan dilaksanakan pada Rabu, 10 November 2021 di Tuscany Serpong, Jl. Lingkar Timur. No.9, Rawa Mekar Jaya Serpong Intermark, Jl. Komp. BSD, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 8 November 2021
Tembusan :
Inspektur Jenderal
Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS ITJEN Cecep Ahmed Feisal
Lampiran I Surat Tugas Kolektif Nomor : 485/IJ.1/KP.01.06/11/2021
No Nama NIP Jabatan
1 Doddy Setiadi 196210021983021001 Inspektur Jenderal 2 Cecep Ahmed Feisal 196309251989031001 Sekretaris Inspektorat Jenderal
3 Syaharuddin 197007292000031001 Inspektur I
4 Ivan Santoso 196403251985031001 Inspektur II
5 Fajar Budiantoro 196403101985031003 Inspektur IV
6 Krisman Natalius Gea 0 (Kementerian Keuangan)
7 Tri Emil Alim 0 (Kementerian Keuangan)
8 Dodi Triwibowo 0 (Kementerian Keuangan)
9 Ernestina Rahmanasari 0 (Kementerian Keuangan)
10 Agus Riyanto Kurniawan 0 (Kementerian PPN/Bappenas)
11 Mely Chintya Devi 0 (Kementerian PPN/Bappenas)
12 Wahyu Anantyo 0 (Kementerian PPN/Bappenas)
13 Adityawarman Sumanto 198111152008031001 Analis Anggaran Ahli Madya 14 Ninik Wahyuni 196806011998032001 Analis Kepegawaian Ahli Madya 15 Jamalullail 198007302006041004 Analis Anggaran Ahli Muda
16 Henrika 197902182009012004 Perencana Ahli Muda
17 Rahayu 196706281991032003 Arsiparis Ahli Muda
18 Yudela Susantilia 198707172011012021 Analis Anggaran Ahli Muda 19 Moestamin Noer 195902011986031012 Auditor Ahli Utama 20 Yusniar Dangkeng 196111171989032003 Auditor Ahli Madya 21 Adisti Rosma Sari 198110072008032001 Auditor Ahli Madya 22 Muhammad Misbakhudin 197808052008031001 Auditor Ahli Madya 23 Yustina Dwiratna 198304252009122001 Auditor Madya
24 Pento Waluyo 196405191989031003 Auditor Madya
25 Mandala Anugerahwan
Firstanto 199201062014031002 Auditor Muda
26 Jhony Mangiring 198010242011011003 Auditor Ahli Muda 27 Sinta Damayanti 197611162011012003 Auditor Ahli Muda 28 Iffah Faisah 198803292014032003 Auditor Ahli Muda 29 Rizki Mardhatillah 198210222009122001 Auditor Ahli Muda 30 Hilda Juwita 198610102011012016 Auditor Ahli Muda 31 Wita Yulita 198207092015042001 Auditor Ahli Muda 32 Rizka Hendrawan 199304092019021002 Auditor Ahli Pertama 33 Wahyu Eko Zulianto 199407142019021002 Auditor Ahli Pertama 34 Nyoman Suryadipta 198206252015041001 Auditor Ahli Pertama 35 Ardiansyah 199210252019021004 Auditor Ahli Pertama 36 Kresnadi Rahmad
Syaifullah 199803152018121001 Auditor Pelaksana
37 Suhermanto 197504062009111002 Analis Rencana Program dan Kegiatan
No Nama NIP Jabatan
38 Dwibayu Wicaksono 198710172009121001 Analis Rencana Program dan Kegiatan
39 Ricky Anggoro 198605082009121004 Pranata Komputer Ahli Pertama 40 Lamhot Aritonang 197303221993031002 Analis Kepegawaian Pelaksana
Lanjutan 41 Nanang Setiawan 198304122009111001 Sekretaris (Level 2) 42 Jasmine Adhwaisy
Meifriday 199705092020122017 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
43 Mohamad Nur Syamsi
Rizal 0 (Biro Perenanaan)
44 Yayan Hendrayana 0 (Biro Perenanaan)
45 Marshel Doom 0 (Biro Perenanaan)
46 Sarah Sagita 0 (Biro Perenanaan)
47 Henry Kuswantoro 0 (Biro Perencanaan)
48 Annisa Humaira Sabrina 0 (Biro Perenanaan)
49 Hary Arfiyanto 0 (Biro Perenanaan)
50 Sinthia Fridaningrum 0 (Biro Perenanaan)
51 Muhammad Dwieky
Azzumar 0 (Biro Perenanaan)
52 Kawitna utami 0 (Biro Perenanaan)
53 Sartika Lestari 0 (Biro Perenanaan)
54 Isma Nur Alami 0 (Biro Perenanaan)
55 Deny Hartanto 0 (Biro Perenanaan)
56 Damar Argo Utoro 0 (Biro Perenanaan)
57 Yessi Arnaz Ferari 197406052003121006 (Pusat Data dan Sarana Informatika) 58 Akhda Afif Rasyidi 198606272011011005 (Pusat Data dan Sarana Informatika) 59 Ulfah Choirun Nissa 393272044108950021 (Pusat Data dan Sarana Informatika) 60 Siti Nurchotimah 393671126503950000 Asisten Bid. Kepegawaian & TU 61 Ghaida Safira 393174106609980001 Asisten Kepegawaian 62 Putri Dea Agestasia 393302024908980002 Asisten Kepegawaian 63 Mutia Ananda Putri 393175014805960006 Asisten Prosedural 64 Santi Susanti 393204097108950003 Asisten Ketatausahaan 65 Aji Ardian 393275011409840015 Assisten Bidang Sumber Daya
Manusia
66 Devy Kusuma Dewi 393216056012920001 Asisten Bidang Tata Usaha 67 Gumilang Fachry Alam 393278042611960003 Asisten Bid. Kepegawaian dan TU 68 Galih Prayuda Nanggara 393175032302830010 Asisten Bid. Kepegawaian dan TU 69 Zuhud An Nuriyyah 393174066802970001 Asisten Bid. Kepegawaian dan TU 70 Winda Agustina Nur
Arba'in 393314034308970003 Staff Pendukung Manajemen 71 Alya Dheanisa Hardanti 396471054905980004 Asisten Bid. Program dan Evaluasi 72 Agustina Amanda Putri 393306035208990002 Asisten Bid. Program dan Evaluasi 73 Indah Nur Arifa 393573014408980001 Asisten Bid. Program dan Evaluasi 74 Ana Rachmawati 393303044209970002 Staff Pendukung Akuntabilitas
No Nama NIP Jabatan
75 Zahran Anas Syarif 393507211601980001 Asisten Perencanaan Strategi dan Risiko
76 Suripto 393305212702960003 Asisten Perencanaan Strategi dan Risiko
77 Indria Pramesti
Rustamfadhila 393271065406970002 Asisten Perencanaan Kinerja 78 Annisa Ul Husna 391304105607980002 Asisten Perencanaan Kinerja 79 Mar Atun Sholiha 393404034805980001 Asisten Perencanaan Kinerja 80 Fitria Amiria Zahra 3209147101980005 Asisten Perencanaan Program 81 Dwi Sartika 393307095305960003 Asisten Programmer
Lampiran II Jadwal Acara
Nomor : 485/IJ.1/KP.01.06/11/2021 Jadwal Acara
No Waktu Acara Pembicara
1 09.00 - 09.30 Pembukaan oleh Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal
2 09.30 - 12.00
Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM Area Penganggaran TA 2021 Melalui
Fitur 1 dan Fitur 2
Peserta
3 12.00 - 13.00 Ishoma Peserta
4 13.00 - 16.30
Lanjutan Koordinasi Pembahasan Pembangunan CACM Area Penganggaran TA 2021 Melalui
Fitur 1 dan Fitur 2
Peserta
5 16.30 - 17.00 Evaluasi dan Penutupan Koordinator Program dan Evaluasi
