DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

(1)

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH PROVINSI JAW A TENGAH

(2)

DPA - SKPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2010

: 2.05.01. - Dinas Kelautan dan Perikanan Organisasi

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Pemerintahan

Jumlah (Rp) Uraian

Kode Rekening

3 1 2

4. PENDAPATAN DAERAH 13.600.000.000

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.600.000.000

4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 13.459.553.000

4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 140.447.000

Jumlah Pendapatan 13.600.000.000

5. BELANJA DAERAH 44.833.065.000

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.800.718.000

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 19.800.718.000

5.2. BELANJA LANGSUNG 25.032.347.000

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.074.264.000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.179.450.000

5.2.3. BELANJA MODAL 2.778.633.000

Jumlah Belanja 44.833.065.000

Surplus/(Defisit) (31.233.065.000)

Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian I II III IV Jumlah

1 2

1 2.1 2.2

Pendapatan

Belanja Tidak langsung Belanja Langsung

3 4 5 6 7

3.399.998.400 3.399.998.400 3.399.998.400 3.400.004.800 13.600.000.000 4.950.178.800 4.950.177.900 4.950.177.900 4.950.183.400 19.800.718.000 6.258.085.250 6.258.085.250 6.258.085.250 6.258.091.250 25.032.347.000

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah

Drs. HADI PRABOWO, MM.

NIP. 19600403.198603.1.019 Menyetujui,

Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 30 Desember 2009

(3)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010 : 2.05.01. - Dinas Kelautan dan Perikanan

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17.020.000 17.020.000

terlaksananya Administrasi Persuratan dengan baik -

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 68.080.000

01. 206.475.000 206.475.000

206.475.000 206.475.000

Tercukupinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, air Bersih, dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

825.900.000 02.

140.682.500 140.682.500

Penyediaan jasa sewa gedung TPI Kota

Pekalongan, Kota Tegal Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

562.730.000 03.

3.750.000 3.750.000

Terpenuhinya Jaminan atas aset2 milik Pemerintah Provinsi Jawa tengah Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi -

Asuransi Barang Milik Daerah

15.000.000

05.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

56.250.000 56.250.000

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor -

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 225.000.000

10. 23.442.500 23.442.500

23.442.500 23.442.500

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan

Penggandaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan

93.770.000 11.

21.000.000 21.000.000

Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik / Penerangan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

84.000.000 12.

24.875.000 24.875.000

Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

99.500.000 13.

18.750.000 18.750.000

terwujudnya Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000

14. 15.000.000 15.000.000

15.000.000 15.000.000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - Undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan, Buku

Perpustakaan, Penerbitan Buku Informasi dan Peraturan Perundang-undangan

60.000.000

15.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

27.300.000 27.300.000

Terpenuhinya penyediaan makan dan minum harian, rapat, dan tamu untuk kegiatan kantor -

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 109.200.000

17. 361.740.000 361.740.000

361.740.000 361.740.000

Terselesaikan nya pekerjaan yang berkaitan dengan instansi lain di luar kantor baik di daerrah maupun di luar daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah

1.446.960.000 18.

279.431.000 279.431.000

Terselesaikan nya tugas pelayanan perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.117.724.000

19. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18.750.000 18.750.000

Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas -

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 75.000.000

21.

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

87.500.000 87.500.000

Terpeliharanya bangunan Gedung tempat Perkantoran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung -

Kantor

350.000.000 22.

115.000.000 115.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

460.000.000 24.

25.000.000 25.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala - Perlengkapan Gedung Kantor

100.000.000 26.

12.500.000 12.500.000

Terpeliharanya Mebeleir Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 50.000.000

29. 17.500.000 17.500.000

17.500.000 17.500.000

Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Rumah tangga Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga

70.000.000 30.

25.000.000 25.000.000

Terpeliharanya Alat-Alat Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Kota Semarang, Pekalongan dan Cilacap Kota Semarang,

Pekalongan dan Cilacap

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium

100.000.000

31.

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

25.000.000 25.000.000

- Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Besar dan -

Berat

100.000.000 38.

18.750.000 18.750.000

Semarang Kegiatan Pemeliharaan Rutin Ponton/Kendaraan di

Atas Air Tidak Bermotor.

75.000.000 43.

310.645.750 310.645.750

Terbangunnya gedung baru PPP dan perbaikan gedung lab dan rumah dinas Jawa Tengah

Kegiatan Rehab Gedung Kantor/UPTD/Balai 1.242.583.000

45. 379.250.000 379.250.000

379.250.000 379.250.000

- Kegaitan Peningkatan kapasitas sumber -

pendapatan UPT

1.517.000.000 73.

03. Program Penigkatan Disiplin Aparatur

49.455.000 49.455.000

Tersedianya Pakaian Dinas bagi Pegawai Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta -

Perlengkapannya

197.820.000 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.500.000 17.500.000

Peningkatan Kualitas Pegawai -

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 70.000.000

01. 62.500.000 62.500.000

62.500.000 62.500.000

Terlaksananya 3 kegiatan bintek, 75 org

& temu teknis keuangan 75 org

Satker Muntilan Magelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber

Daya Manusia

250.000.000

04.

(8)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

50.000.000 50.000.000

- Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Fungsi -

Kehumasan Hukum dan Kelembagaan

200.000.000 09.

( 1.01. ) - PENDIDIKAN

18. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

482.500.000 482.500.000

Terlaksananya 22 bintek/45 angk. Bintek untuk 1.260 orang dan 800 anak-anak Jawa Tengah

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 1.930.000.000

01. ( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN

15. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

16. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

68.375.000 68.375.000

Paket bantuan coolbox sebanyak 10 paket dan palka ikan 2 paket Kt.Smg, Pati,

Rmb, Pml, DMk, Kdl, Btg, Kt. Tgl, Kt.Pkl

Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan 273.500.000

02.

(9)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

45.583.250 45.583.250

Pendataan kapal ikan 10-30 GT, penggantian alat tangkap terlarang ke jaring gilnet sebanyak 50 paket Jawa Tengah

Kegiatan Pengendalian & Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap

182.333.000 03.

68.375.000 68.375.000

peningkatan populasi ikan di perairan pedalaman melalui penebaran di 6 kab, penyusunan buku statistik perikanan tangkap, pembuatan reservat 4 pkt, pengadaan jaring gilnet perairan pedalaman.

Kegiatan Optimalisasi perikanan tangkap di perairan pedalaman dan statistik perikanan tangkap

273.500.000

05.

(10)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

68.375.000 68.375.000

Paket bantuan mesin kapal 20 pkt, gilnet 5 lokasi dan alat perbengkelan 5 kabupaten serta pembinaan nelayan Pkl. Pml, Pt.

Rmb. Jpr

Kegiatan Revitalisasi perikanan tangkap 273.500.000

06. 45.583.250 45.583.250

45.583.250 45.583.250

Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhana n, syahbandar dan

pembinaan wilayah kerja operasional PPP milik Prov. Jateng Jawa Tengah

Kegiatan Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai jawa tengah

182.333.000

07.

(11)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

68.375.000 68.375.000

Pembinaan nelayan dan bakul, pengelolaan sarpras, pengawasan sumberdaya perikanan kelautan dan perbaikan gedung TPI dan jalan akses Rembang

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP tasikagung

273.500.000 08.

68.375.000 68.375.000

Pembinaan nelayan dan bakul, pengelolaan sarpras, pengawasan sumberdaya perikanan kelautan dan sekat ruangan dan

pengerukan alur pelayaran Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana Pati

prasarana ppp bajomulyo

273.500.000

09.

(12)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

68.375.000 68.375.000

Operasional kapal pengawas, penaatan hukum peraturan perikanan, penyelesaian konflik nelayan, koordinasi lintas sektor pengawas Jawa Tengah

Kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan

273.500.000 10.

45.583.250 45.583.250

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, optimalisasi pabrik es Jepara

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa

182.333.000 11.

68.375.000 68.375.000

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, pengurugan lahan PPP Demak

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Morodemak

273.500.000

12.

(13)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

68.375.000 68.375.000

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, penataan lingkungan PPP Kendal

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp tawang

273.500.000 13.

56.979.250 56.979.250

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, pemb gd

syahbandar Batang

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp klidanglor

227.917.000 14.

68.375.000 68.375.000

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, penataan lingkungan PPP Pekalongan

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp wonokerto

273.500.000

15.

(14)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

56.979.250 56.979.250

Tercapainya pembinaan nelayan &

bakul, pengelolaan sarpras, sekat ruangan &

pengerukan alur Pemalang

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp asemdoyong

227.917.000 16.

68.375.000 68.375.000

Kota Tegal Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana

prasarana ppp tegalsari

273.500.000 17.

18. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

91.166.500 91.166.500

Optimalisasi balai karantina melalui pengadaan reagent uji penyakit, identifikasi penyakit, pelatihan petugas lab penyakit dan media informasi Jawa Tengah

Kegiatan optimalisasi dan pengembangan karantina dan kesehatan ikan

364.666.000

02.

(15)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

206.229.000 206.229.000

Pengembang an satker BPBIAT di Ambarawa, Klaten, Ngrajek dan Muntilan serta aksesbilitas terminal agro soropadan Klaten,

Magelang, Semarang Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana

perbenihan dan budidaya ikan air tawar

824.916.000 03.

130.125.000 130.125.000

pengembanga n satker maribaya, satker tugu semarang, sluke

Rembang dan BBIL

Karimunjawa Jepara, Kota

Semarang, Rembang, Tegal.

Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut

520.500.000 04.

250.000.000 250.000.000

Bantuan induk gurame, lele dan alih usaha nelayan ke budidaya Jawa Tengah

Kegiatan peningkatan dan pengembangan perbenihan ikan

1.000.000.000 05.

56.979.250 56.979.250

pengembanga n budidaya lele. gurame, nila, patin dan temu lapang Banjarnegara,

Demak, Kota Salatiga, Semarang, Klaten Kegiatan peningkatan dan pengembangan

teknologi budidaya ikan

227.917.000

06.

(16)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

68.375.000 68.375.000

Pertemuan jaringan penyakit ikan, validasi data statistik budidaya, penanaman mangrove pengamanan pantai Jawa Tengah

Kegiatan pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan

273.500.000 07.

500.000.000 500.000.000

workshop minapolitan, pengemb perikanan rakyat, pengemb komoditas lele, gurame, rumput laut, nila larasati, udang vannamae, bandeng

Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya 2.000.000.000

08. 19. Program Optimalisasi Pengolahan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

(17)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

193.729.000 193.729.000

Monitoring harga produk perikanan, 5 event pameran, sarana industri kecil

perikanan 7 kab, gemar makan ikan, revitalisasi pasar ikan tradisional, peningkatan sarana UPI 7 paket Jawa Tengah

Kegiatan Pengembangan dan pembinaan

teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan

774.916.000 01.

37.500.000 37.500.000

Uji profisiensi, pengawasan haccp, reassesment iso

17025-2005, monitoring miniplant, formalin, chloramphenic ol, bahan berbahaya lainnya Kegiatan peningkatan dan pengembangan

LPPMHP Pekalongan

150.000.000

02.

(18)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

37.500.000 37.500.000

Uji profisiensi, pengawasan haccp, reassesment iso

17025-2005, monitoring miniplant, formalin, chloramphenic ol, bahan berbahaya lainnya Jawa Tengah

Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP CIlacap

150.000.000 03.

79.770.750 79.770.750

gelar perijinan di 8 lokasi, 270 orang sosialisasi ijin usaha, rakor perijinan dan temu teknis perijinan perikanan Kegiatan peningkatan pelayanan mutu usaha

perikanan

319.083.000

04.

(19)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

125.000.000 125.000.000

9 pertemuan MPU, lomba masak ikan, statistik pengolahan dan pemasaran ikan, programa penyuluhan Jawa Tengah dan

8 provinsi MPU Kegiatan peningkatan perluasan usaha dan

koordinasi kelembagaan penyuluhan

500.000.000 05.

95.937.750 95.937.750

Uji profisiensi, pengawasan haccp, reassesment iso

17025-2005, monitoring miniplant, formalin, chloramphenic ol, bahan berbahaya lainnya Kota Semarang

Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Semarang

383.751.000 06.

68.375.000 68.375.000

pengembanga n fedep di 5 kab, 20 paket budidaya agropolitan dan pengemb rawa pening Jawa Tengah

Kegiatan pengembangan kawasan perikanan 273.500.000

07.

(20)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

102.921.000 102.915.000

102.915.000 102.915.000

Rakor perencanaan provinsi, monev terpadu, updating website, lap tahunan 70 buku, lakip 15 bh, buku saku Jawa Tengah

Kegiatan pengembangan perencanaan dan monitoring evaluasi program kegiatan kelautan dan perikanan

411.666.000 08.

20. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

113.958.250 113.958.250

Tercapainya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas habitat vital di pesisir / laut

Batang, Pemalang, Purworejo Kegiatan Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya

kelautan dan perikanan

455.833.000

01.

(21)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

6.258.085.250 6.258.085.250 6.258.085.250 6.258.091.250 25.032.347.000

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Mengesahkan,

Drs. ZUBAIDI, MSi.

Provinsi jawa Tengah Semarang, 31 Desember 2009

NIP. 19540902.198003.1.006