1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dan berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :
1. Merupakan penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban yang berdimensi 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban;
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan diuraikan lebih detil dalam bentuk Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban yang juga merupakan uraian dari Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun berkenaan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang;
2 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m.ppn/04/2010; Nomor : pmk 95/pmk.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2010- 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
3 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012 – 2031;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah :
a) Memberikan arahan kegiatan instansi pemerintah pada tahun 2017;
4 b) Dengan perencanaan kerja yang jelas dan sistematis, maka satuan kerja akan bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arah dan fokus yang jelas yang akan mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja;
c) Menjadi alat ukur yang pasti atas segala hasil pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam segala bentuk pelaporan;
d) Sebagai alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah karena mempermudah pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
e) Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2015 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V : PENUTUP
5 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
Evaluasi pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. Evaluasi dimaksudkan disusun untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan segala daya yang ada serta mengedepankan konsistensi, efisiensi, produktif dan inovatif. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana organisasi berjalan sesuai pada relnya.
Evaluasi kinerja tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis yang telah dibuat dan pada hasil laporan kinerja tahun 2016 sebagaimana yang tertera pada tabel 2.1 (terlampir pada lampiran 1).
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
No Jenis Kegiatan Frekwensi dan Hasil (kali/orang)
2014 2015
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 buah kipas angin, 40 bh pigora, 1 buah modem, 4 unit almari foto, 3 unit almari katalog, 4 unit filling cabinet, 1 unit printer ID card, 15 unit rak arsip, 1 buah kontruksi frim spanduk banner
1 buah genset, 20 unit rak arsip, 4 unit hardisk eksternal, 1 paket PABX Phone, 4 set komputer PC, 4 unit printer, 4 unit printer ID card, 4 unit printer barcode, 1 unit printer LQ 2190, 3 buah kamera digital, 4 buah kamera entri buku
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
50 buah bendera merah putih, 36 buah umbul-umbul penjor, 71 unit bendera kupu-kupu, 16 m gorden, 25 buah taplak meja, 10 unit pemilah sampah basah dan kering, 6 buah AC, 3 set lampu hias, 8 buah tiang umbul-umbul
4 buah tangga lipat, 1 unit TV 50 inc dan braket tempat TV, 1 unit CCTV, 8 kamera
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
2 buah pompa air -
4. Pengadaan meubeleir 1 buah almari arsip, 1 buah papan pengumuman, 3 buah kursi kerja, 2 buah kursi petugas pelayanan perpus kll, 1 buah rak loler, 2 buah rak dorong, 2 buah rak display, 2 buah rak buku anak, 3 buah rak buku
-
5. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1 kali / 5 stel PSH, 22 stel PDH 1 kali / 4 stel PSH, 1 stel PSL, 23 stel PDH
6. Bimbingan teknis
perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
1 kali / 1 org 1 kali / 1 org
7. Pembinaa dan Monitoring Tata Kearsipan Desa
18 desa (20 kali) 20 desa
8. Pembinaa dan Monitoring Tata Kearsipan SKPD
- 20 SKPD
6
9. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
4 paket mobile file 2 paket mobile file
10. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1 Tahun / 55.212 berkas 1 Tahun / 33.532 berkas 11. Penduplikasian
Dokumen/Arsip dalam bentuk informatika
1 kegiatan / mengentri data arsip inaktif 3 SKPD, pengadaan 13 Unit Hardisk
1 kegiatan
12. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
1 kali / 365 buku Peraturan Bupati Tuban Nomor 08 Tahun 2014 dan 50 buku Peraturan Pemerintah Ri No.
28 Tahun 2012
1 kali / 440 buku Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2015
13. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
17 kali / 17 SKPD 17 kali / 10 SKPD
14. Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Sekretaris Desa Se Kabupaten Tuban
1 kali / 80 orang 1 kali / 80 orang
15. Pameran Arsip 5 hari pameran Foto / ± 1.500 pengunjung
5 hari pameran Foto / ± 2.500 pengunjung
16. Pendokumentasian situs sejarah, tempat dan peristiwa penting
± 370 cetak foto, Buku cerita rakyat lanjar maibit, informasi tetang tradisi masyarakat pembuat ampo
Foto – foto, penelusuran sejarah tentang pembuatan Gulali dan pande besi, serta lokasi goa srunggo
17. Pengembangan minat dan budaya baca
1 kali 1 kali
18. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
22 kali / 19 perpustakaan Desa, 1 perpustakaan sekolah
23 kali perpustakaan Desa dan perpustakaan sekolah
19. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1 kali / 811 eksemplar / 409 judul 1 kali / 912 eksemplar / 519 judul
20. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum kec.
Jatirogo
1 kali / 504 eksemplar / 266 judul 1 kali / 744 eksemplar / 429 judul
21. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum kec Rengel
1 kali / 562 eksemplar / 300 judul 1 kali / 901 eksemplar / 511 judul
22. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan keliling
1 kali / 300 eksemplar / 163 judul 1 kali / 1.243 eksemplar / 622 judul
23. Penyediaan Bahan Pustaka program kemitraan
1 kali / 700 eksemplar / 367 judul 1 kali / 1.036 eksemplar / 522 judul
24. Lomba perpustakaan sekolah desa/kelurahan
1 kali diikuti 13 SMP dan 6 SMA 1 kali diikuti 22 SMP dan 11 SMA/MA
25. Workshop pustakawan sekolah
1 kali / 80 orang 1 kali / 80 orang 26. Pelayanan perpustakaan
keliling
1 tahun 1 tahun
27. E- Library 1 kegiatan / 1 paket E-library 1 kegiatan / 1 paket E-library 28. Peningkatan pelayanan
perpustakaan umum daerah
1 Tahun 1 Tahun
29. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum di kec.
Jatirogo
1 Tahun 1 Tahun
30. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum di kec.
Rengel
1 Tahun 1 Tahun
31. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum di kec.
Kenduruan
1 Tahun 1 Tahun
32. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan
1000 buku dan 2 buah rak buku untuk 5 PKK desa
1 Paket buku dan 10 buah rak buku untuk 5 PKK desa 33. Pengembangan
perpustakaan umum Kec.
1 unit komputer/PC, 1 unit printer, 1 unit meja kerja, 3 buah kursi kerja, 3
-
7
Kerek buah rak buku, 1 buah rak display, 1 buah meja resepsionis, 2 buah almari buku, 3 buah meja baca, 5 buah kursi baca, 404 buku/268 judul 34. Bimbingan teknis
perpustakaan bagi pengelola perpustakaan di Kabupaten Tuban
1 kali / 40 orang -
35. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum kec.
Kenduruan
816 eksemplar/445 judul 610 eksemplar/361judul
36. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum di kec.
Kerek
- 1 Tahun
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai berikut :
1. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata.
Hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di kecamatan dan desa di Kabupaten Tuban. Sampai saat ini, dari 20 kecamatan baru ada 6 perpustakaan umum kecamatan, sedangkan dari 328 desa/kelurahan baru ada ± 61 perpustakaan desa.
2. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khususnya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain perlunya:
- Pengadaan gedung aula perpustakaan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan;
- Penambahan mobil perpustakaan keliling;
- Pengadaan motor perpustakaan keliling;
- Peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan internet di perpustakaan umum daerah dan perpustakaan umum kecamatan;
- Peningkatan kapasitas gedung depo arsip.
4. Tingginya volume pekerjaan yang belum didukung sumber daya manusia yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain belum adanya pejabat fungsional pustakawan maupun arsiparis sekaligus nomenklatur jabatannya.
5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap
8 pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan.
Untuk bergerak menuju tujuan yang diharapkan, Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Tuban perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
1.1. Berikut adalah identifikasi faktor-faktor lingkungan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai berikut :
1. TANTANGAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik baik dari internal maupun eksternal organisasi yang menjadi tantangan, yaitu :
a. Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Tuban dimana pada tahun 2014 sudah mencapai 1.291.665 jiwa dan luasnya wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari 20 kecamatan dan 328 desa/kelurahan menjadi tantangan bagi terselengaranya pelayanan perpustakaan yang merata dan berkeadilan. Sampai saat ini baru ada 6 perpustakaan umum di kecamatan dan 61 perpustakaan desa/kelurahan.
b. Status kelembagaan berupa kantor belum dapat mendukung secara optimal terhadap kinerja dan pelayanan khususnya bidang perpustakaan, mengingat adanya unit pelayanan teknis perpustakaan di kecamatan.
c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perpustakaan dan arsip mengakibatkan buruknya pengelolaan perpustakaan dan arsip.
d. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jika tidak disikapi
dengan baik (penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga
yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi dan
komunikasi) akan menjadi bumerang yang menjadikan lembaga
9 perpustakaan dan kearsipan tertinggal jauh dibelakang (tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern).
e. Tidak adanya tenaga fungsional arsiparis / petugas khusus yang menangani kearsipan di SKPD dan kurangnya sarana prasana di SKPD merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban sebagai lembaga pembina kearsipan.
f. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan, seperti gedung aula perpustakaan, mobil dan motor perpustakaan keliling, gedung depo arsip, dll.
2. PELUANG
a. Terbitnya undang-undang UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta peraturan pelaksananya, semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan dan kearsipan.
b. Adanya perhatian dari pengambil kebijakan di Kabupaten Tuban terkait pengembangan perpustakaan dan kearsipan ditandai dengan pemberian anggaran yang relatif cukup besar untuk peningkatan sarana prasarana kearsipan dan penambahan koleksi perpustakaan, walaupun dari segi jumlah nominal masih perlu ditingkatkan.
c. Tingginya kebutuhan sebagian masyarakat terhadap informasi,
buku dan bahan pustaka lainnya ditengah mahalnya harga
perolehan, hal tersebut membuka peluang bagi lembaga
perpustakaan untuk mengembangkan perpustakaan yang
didukung layanan internet dan hot spot gratis hingga ke tingkat
kecamatan/desa, juga dapat diupayakan pendirian taman
baca/sudut baca ditempat-tempat yang strategis di wilayah
perkotaan.
10 BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH
Dalam Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, disebutkan bahwa visi Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah “Jawa Timur Gemar Membaca dan Tertib Kearsipan”.
Dalam pelaksanaannya visi tersebut telah menelurkan 2 (dua) misi yang memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seluruh kabupaten di Jawa Timur, yaitu:
1. Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Gemar Membaca;
2. Mewujudkan tertip kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi jawa Timur.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban telah merencanakan :
1. Pendirian perpustakaan umum di setiap kecamatan, dimana sampai saat ini dari 20 kecamatan baru 6 kecamatan yang memiliki perpustakaan umum sehingga sisanya 14 kecamatan diproyeksikan terpenuhi dalam 5 tahun mendatang tahun 2017-2021;
2. Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan, pelayanan perpustakaan keliling dan droping buku yang dipinjamkan kepada berbagai perpustakaan yang potensial dengan pola kemitraan;
3. Diversifikasi layanan artinya tidak hanya menyelenggarakan pelayanan pinjam baca buku dan akses internet gratis saja, tetapi mengusahakan layanan pelatihan keterampilan berbasis teknologi informasi bagi masyarakat yang aplikatif bagi dunia usaha hingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.
4. Sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan kearsiapan di lingkungan pemerintah kabupaten
Tuban.
11 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban mengacu pada tujuan SKPD dalam Rencana Strategis SKPD sebagai berikut :
1. Optimalnya pelayanan perpustakaan dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Optimalnya pengelolaan kearsipan daerah.
Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban ini mengacu pada Rencana Strategis SKPD yaitu :
1. Meningkatnya pelayanan perpustakaan dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah.
12 BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban didasarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 berikut indikatornya.
Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban pada tahun 2017 sejumlah 8 program dengan 44 kegiatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2017.
Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, kebutuhan
dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci lampiran Tabel 1
13 BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban tahun 2017 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan satuan kerja. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan SKPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban Tahun 2017-2021.
Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana staregis SKPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.
Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi.
Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.
Tuban, Oktober 2016
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TUBAN
JOKO PRIJONO, SH. M.Hum Pembina Tk. I
NIP. 19620525 199203 1 004
14
Tabel 1
MATRIK RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TUBAN SEBELUM KUAPPAS
NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN ANGGARAN
APBD II (Rp)
3 4 6 7
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi 6,816,855,000
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 80 977,700,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 1 41,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 281,200,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor
1 25,000,000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 14,000,000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 1 95,000,000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor 1 77,000,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 35,000,000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 34,000,000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 50,000,000
15
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
2 rak buku, 5 rak buku anak, 5 rak koran, 1 meja kerja, 4 kursi kerja, 1 almari loker, 3 laptop, 7 printer,
1 komputer PC, 1 komputer lenovo A10, 1 printer LQ
155,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 10,000,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 1 75,000,000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 85,500,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi (%)
80 238,250,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 1 125,000,000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara
rutin/berkala
1 75,250,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala
1 3,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya mebelair kantor secara rutin/berkala 1 15,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Terpeliharanya taman kantor secara rutin/berkala 1 20,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)
80 40,905,000
16
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya (stel)
88 PDH, 5 PSH 33,225,000
2 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani aparatur pemerintah daerah
1 7,680,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur SKPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)
80 25,000,000
1 Bimbingan Teknis Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Terkirimnya pegawai mengikuti bimtek perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
4 25,000,000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP SKPD 75 85,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ,LAKIP,LPPD) 3 15,000,000
2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, perubahan Renja, Penetapan Kinerja)
3 15,000,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, semesteran, RFK dan Akhir Tahun)
9 10,000,000
4 Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Laporan pengendalian tribulan (dokumen) 1 20,000,000
5 Penyusunan Dokumen Evaluasi jabatan Dokumen Evaluasi jabatan (1 Kegiatan) 1 25,000,000
VI Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Meningkatnya akses pelayanan perpustakaan daerah (%)
45 5,450,000,000
Prosentase penyelesaian pengaduan terhadap
pelayanan perpustakaan (%)
80
Prosentase perpustakaan daerah telah memiliki sistem
automasi (%)
45
17
Prosentase perpustakaan mitra telah memiliki sistem
automasi (%)
10
1 Kegiatan pendirian perpustakaan umum Jumlah perpustakaan umum yang didirikan (unit) 3 2,290,000,000
Jumlah aula perpustakaan umum yang dibangun (unit) 1
2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Jumlah pelayanan perpustakaan umum (bulan) 12 2,775,000,000
Jumlah tenaga pelayanan perpustakaan umum (orang) 34
Jumlah buku (buah) 20000
Jumlah pelayanan perpustakaan keliling (kali) 220
Jumlah sarana umum perpustakaan (unit) 0
3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan komputer, kewirausahaan, menulis dan memasak (pelatihan)
4 100,000,000
Jumlah peserta peningkatan kapasitas masyarakat melalui
pelatihan komputer, kewirausahaan, menulis dan memasak (orang)
885
4 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulus pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat
Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat yang dibina (perpus)
100 100,000,000
5 Workshop Pustakawan Sekolah jumlah kegiatan peningkatan SDM perpustakaan (kali) 6 100,000,000
jumlah peserta peningkatan SDM perpustakaan (orang) 206
6 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca melalui lomba minat baca, bedah buku dan promosi (kegiatan)
3 85,000,000
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi 1,053,000,000
18
VII Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (berkas)
73352 858,000,000
1 Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (paket) 1 200,000,000
2 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah dokumen/arsip daerah yang didata/ditata (berkas) 35000 488,000,000 3 Kegiatan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk
Informatika
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikasi dalam bentuk informatika per tahun (file)
5000 20,000,000
4 Pembangunan Depo Arsip Jumlah depo arsip yang dibangun (unit) 0 -
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bulan/kali) 12/24 35,000,000
6 Fumigasi Arsip Statis Jumlah fumigasi arsip statis (depo/kali) 1 45,000,000
7 Pameran Arsip Jumlah pelaksanaan pameran arsip (kali) 1 35,000,000
8 Pendokumentasian Situs Bersejarah, Tempat dan Peristiwa Penting
Jumlah situs bersejarah, tempat dan peristiwa penting yang didokumentasikan (buah)
3 35,000,000
VIII Program Pembinaan Kearsipan Prosentase SKPD telah menerapkan sistem kearsipan secara baku (%)
58 195,000,000
Prosentase Desa/Kelurahan telah menerapkan sistem
kearsipan secara baku (%)
39
1 Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah aparatur pemerintahan desa/kel yang mengikuti bimtek kearsipan (kali/orang)
2/65 50,000,000
2 Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan SKPD Jumlah SKPD yang disupervisi/didampingi, dibina dan dimonitor penataan kearsipannnya (SKPD)
4 30,000,000
3 Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan Desa Jumlah desa yang dibina dan dimonitor penataan kearsipannya (desa)
50 70,000,000
4 Lomba Kearsipan SKPD dan Pemerintah Desa/Kelurahan Jumlah lomba kearsipan yang dilaksanakan (kali) 1 45,000,000
JUMLAH TOTAL 7,869,855,000
19
Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Ranwal Renja SKPD) Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TUBAN
Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF/KEBUTUHAN PENDANAAN (JUTA RUPIAH)
APBD I APBD II APBN PIHAK
KETIGA
1 3 6 5 5 8 9 10 11 12
URUSAN WAJIB KEARSIPAN 2,839,855,000
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
977,700,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
bulan 12 41,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
bulan 12 281,200,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor
bulan 12 25,000,000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
bulan 12 14,000,000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan
bulan 12 95,000,000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
bulan 12 77,000,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
bulan 12 35,000,000
20
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
bulan 12 34,000,000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bulan 12 50,000,000
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
buah 2 rak buku, 5 rak buku anak, 5 rak koran, 1 meja
kerja, 4 kursi kerja, 1 almari loker, 3 laptop, 7 printer, 1 komputer PC, 1
komputer lenovo A10, 1 printer LQ
155,000,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
bulan 12 10,000,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
bulan 12 75,000,000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
bulan 12 85,500,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
238,250,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Semanding
Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala
bulan 12 125,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Semanding
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
bulan 12 75,250,000
21
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kecamatan Semanding
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala
bulan 12 3,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kecamatan Semanding
Terpeliharanya mebelair kantor secara rutin/berkala
bulan 12 15,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Kecamatan Semanding
Terpeliharanya taman kantor secara rutin/berkala
bulan 12 20,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur
40,905,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kecamatan Semanding
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya
stel 88 PDH, 5 PSH 33,225,000
2 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah
Kecamatan Semanding
Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani aparatur pemerintah daerah
kegiatan 1 7,680,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
25,000,000
1 Bimbingan Teknis Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Kecamatan Semanding
Terkirimnya pegawai mengikuti bimtek
perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
orang 5 25,000,000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
85,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kecamatan Semanding
Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ,LAKIP,LPPD)
dokumen 3 15,000,000
22
2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Kecamatan Semanding
Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, perubahan Renja, Penetapan Kinerja)
dokumen 3 15,000,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Semanding
Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, semesteran, RFK dan Akhir Tahun)
dokumen 9 10,000,000
4 Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
Kecamatan Semanding
Laporan pengendalian tribulan (dokumen)
dokumen 1 20,000,000
5 Penyusunan Dokumen Evaluasi jabatan Kecamatan Semanding
Dokumen Evaluasi jabatan (1 Kegiatan)
dokumen 1 25,000,000
VI Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase
dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan
1,253,000,000
1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kecamatan Semanding
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (paket)
paket 1 200,000,000
2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Kecamatan Semanding
Jumlah dokumen/arsip daerah yang didata dan ditata per tahun
(bulan/jumlah non pns keg/berkas)
bulan/jumla h non pns keg/berkas
12/24/ 35000 488,000,000
3 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
Kecamatan Semanding
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikasi dalam bentuk informatika per tahun (file)
bulan / file 12 / 5000 20,000,000
4 Pengadaan Mobil Box Arsip Kecamatan Semanding
Jumlah pengadaan mobil box arsip (unit)
unit 1 250,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Kecamatan Semanding
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bulan/kali)
bulan / kali 12/24 35,000,000
23
6 Fumigasi Arsip Statis Kecamatan
Semanding
Jumlah fumigasi arsip statis (depo/kali)
depo / kali 2/1 180,000,000
7 Pameran Arsip Kecamatan
Semanding
Jumlah pengunjung pameran arsip (orang)
orang 2500 35,000,000
8 Pendokumentasian Situs Bersejarah, Tempat dan Peristiwa Penting
Kecamatan Semanding
Jumlah situs bersejarah, tempat dan peristiwa
penting yang
didokumentasikan (buah)
buah 3 45,000,000
VII Program Pembinaan Kearsipan Terwujudnya
penyelenggaraan sistem kearsipan secara baku pada SKPD dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
220,000,000
1 Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kecamatan Semanding
Jumlah aparatur
pemerintahan desa yang mengikuti bimtek kearsipan (kali/orang)
(kali/orang) 2/65 50,000,000
2 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan Desa
Kabupaten Tuban
Jumlah desa yang dibina dan dimonitor penataan kearsipannya (desa)
desa 50 80,000,000
3 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan SKPD
Kabupaten Tuban
Jumlah SKPD yang disupervisi/didampingi, dibina dan dimonitor penataan kearsipannnya (SKPD)
SKPD 5 50,000,000
4 Lomba Kearsipan SKPD dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kabupaten Tuban
Jumlah lomba kearsipan yang dilaksanakan (kali)
kali 1 40,000,000
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN 5,440,000,000
24
I Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
Prosentase
dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan
5,440,000,000
1 Pembangunan perpustakaan umum kecamatan
Kab. Tuban Jumlah perpustakaan umum kecamatan (perpus)
perpus 3 780,000,000
2 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
Kab. Tuban 2,685,000,000
Jumlah pelayanan
perpustakaan umum (bulan/jumlah non pns keg)
bulan/jumla h non pns
keg
12/34 1,110,000,000
Jumlah buku (buah) buah 20000 1,445,000,000
Jumlah pelayanan
perpustakaan keliling (kali)
kali 220 130,000,000
3 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kab. Tuban Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan desain grafis, online marketing, menulis
dan memasak
(pelatihan/orang)
pelatihan/or ang
4 / 1050 100,000,000
4 Pengadaan Gedung Aula Perpustakaan Umum Daerah
Kec. Tuban Jumlah pengadaan gedung aula perpustakaan umum daerah (unit)
unit 1 1,600,000,000
5 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Kab. Tuban Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca melalui lomba minat baca, bedah buku dan promosi (kegiatan)
kegiatan 3 75,000,000
6 Supervisi dan Pembinaan pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat
Kab. Tuban Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat (perpus)
perpus 252 100,000,000
25
7 Workshop Pustakawan Sekolah Kec.
Semanding
jumlah orang dan kegiatan
peningkatan SDM
perpustakaan (kali/orang)
kali/orang 6/206 100,000,000
JUMLAH TOTAL 8,279,855,000
26
Lampiran
MATRIK RANCANGAN RENCANA KERJA KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SESUAI DENGAN KUAPPAS
KODE
REKENING NAMA PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN ANGGARAN APBD II
(Rp)
1 2 3 4 5
2.17.01 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
5,306,855,000 2.17.2.17.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan
administrasi perkantoran
80 977,700,000 2.17.2.17.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat
menyurat
1 41,000,000
2.17.2.17.1.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 281,200,000 2.17.2.17.1.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan dan perlengkapan kantor
1 25,000,000
2.17.2.17.1.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 14,000,000
2.17.2.17.1.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan
1 95,000,000
2.17.2.17.1.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
1 77,000,000
2.17.2.17.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1 35,000,000
2.17.2.17.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
1 34,000,000
27
2.17.2.17.1.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 50,000,000
2.17.2.17.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
2 rak buku, 5 rak buku anak, 5 rak koran, 1 meja
kerja, 4 kursi kerja, 1 almari loker, 3 laptop, 7 printer, 1 komputer PC, 1
komputer lenovo A10, 1 printer LQ
155,000,000
2.17.2.17.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
1 10,000,000
2.17.2.17.1.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
1 75,000,000
2.17.2.17.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 85,500,000
2.17.2.17.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi (%)
80 238,250,000 2.17.2.17.1.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor secara
rutin/berkala
1 125,000,000 2.17.2.17.1.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala
1 75,250,000
2.17.2.17.1.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala
1 3,000,000
2.17.2.17.1.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Terpeliharanya mebelair kantor secara rutin/berkala
1 15,000,000
2.17.2.17.1.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor Terpeliharanya taman kantor secara rutin/berkala
1 20,000,000
28
2.17.2.17.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur SKPD
mematuhi peraturan kedinasan (%)
80 40,905,000
2.17.2.17.1.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai beserta
perlengkapannya (stel)
88 PDH, 5 PSH 33,225,000
2.17.2.17.1.03.07 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah
Terlaksananya kegiatan kesegaran jasmani aparatur pemerintah daerah
1 7,680,000
2.17.2.17.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur SKPD memiliki kompetensi dibidangnya (%)
80 25,000,000
2.17.2.17.1.05.04 Bimbingan Teknis Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Terkirimnya pegawai mengikuti bimtek perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
4 25,000,000
2.17.2.17.1.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP SKPD 75 85,000,000
2.17.2.17.1.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ,LAKIP,LPPD)
3 15,000,000
2.17.2.17.1.06.05 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, perubahan Renja, Penetapan Kinerja)
3 15,000,000
2.17.2.17.1.06.06 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, semesteran, RFK dan Akhir Tahun)
9 10,000,000
2.17.2.17.1.06.07 Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Laporan pengendalian tribulan (dokumen)
1 20,000,000 2.17.2.17.1.06.08 Penyusunan Dokumen Evaluasi jabatan Dokumen Evaluasi jabatan (1
Kegiatan)
1 25,000,000
2.17.2.17.1.22 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Meningkatnya akses pelayanan perpustakaan daerah (%)
45 3,940,000,000
29
Prosentase penyelesaian
pengaduan terhadap pelayanan perpustakaan (%)
80
Prosentase perpustakaan daerah
telah memiliki sistem automasi (%)
45
Prosentase perpustakaan mitra
telah memiliki sistem automasi (%)
10
2.17.2.17.1.22.01 Kegiatan pendirian perpustakaan umum Jumlah perpustakaan umum yang didirikan (unit)
3 766,000,000
Jumlah aula perpustakaan umum
yang dibangun (unit)
1
2.17.2.17.1.22.02 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum
Jumlah pelayanan perpustakaan umum (bulan)
12 2,799,000,000
Jumlah tenaga pelayanan
perpustakaan umum (orang)
43
Jumlah buku (buah) 20000
Jumlah pelayanan perpustakaan
keliling (kali)
220
Jumlah sarana umum perpustakaan
(unit)
0
2.17.2.17.1.22.03 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan komputer, kewirausahaan, menulis dan memasak (pelatihan)
3 100,000,000
Jumlah peserta peningkatan
kapasitas masyarakat melalui pelatihan komputer, kewirausahaan, menulis dan memasak (orang)
720
30
2.17.2.17.1.22.04 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulus pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat
Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat yang dibina (perpus)
100 100,000,000
2.17.2.17.1.22.05 Workshop Pustakawan Sekolah jumlah kegiatan peningkatan SDM perpustakaan (kali)
6 100,000,000
jumlah peserta peningkatan SDM
perpustakaan (orang)
206
2.17.2.17.1.22.06 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca melalui lomba minat baca, bedah buku dan promosi (kegiatan)
6 75,000,000
2.18. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
1,129,000,000 2.18.2.17.1.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan
dilestarikan (berkas)
73352 969,000,000
2.18.2.17.1.16.01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (paket)
1 200,000,000 2.18.2.17.1.16.02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah dokumen/arsip daerah yang
didata/ditata (berkas)
35000 554,000,000
2.18.2.17.1.16.03 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
Jumlah dokumen/arsip daerah yang diduplikasi dalam bentuk informatika per tahun (file)
5000 20,000,000
2.18.2.17.1.16.04 Fumigasi Arsip Jumlah fumigasi arsip statis
(depo/kali)
1 40,000,000
2.18.2.17.1.16.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (bulan/kali)
12/24 35,000,000
2.18.2.17.1.16.06 Lomba Kearsipan SKPD dan Pemerintah Desa/Kelurahan
Jumlah lomba kearsipan yang dilaksanakan (kali)
1 40,000,000
31
2.18.2.17.1.16.07 Pameran Arsip Jumlah pelaksanaan pameran arsip
(kali)
1 35,000,000
2.18.2.17.1.16.08 Pendokumentasian Situs Bersejarah, Tempat dan Peristiwa Penting
Jumlah situs bersejarah, tempat dan peristiwa penting yang didokumentasikan (buah)
3 45,000,000
2.18.2.17.1.20 Program Pembinaan Kearsipan Prosentase SKPD telah menerapkan sistem kearsipan secara baku (%)
58 160,000,000
Prosentase Desa/Kelurahan telah
menerapkan sistem kearsipan secara baku (%)
39
2.18.2.17.1.20.02 Pembinaan dan Monitoring Tata kearsipan
Desa/Kelurahan (Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan)
Jumlah aparatur pemerintahan desa/kel yang mengikuti bimtek kearsipan (kali/orang)
2/65 50,000,000
2.18.2.17.1.20.03 Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan SKPD (Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan SKPD)
Jumlah SKPD yang
disupervisi/didampingi, dibina dan dimonitor penataan kearsipannnya (SKPD)
4 30,000,000
2.18.2.17.1.20.04 Superpivi, Pembinaan dan Monitoring tata Kearsipan Desa (Pembinaan dan Monitoring Tata Kearsipan Desa)
Jumlah desa yang dibina dan dimonitor penataan kearsipannya (desa)
50 80,000,000
JUMLAH TOTAL
6,435,855,000
