RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BORNEO KARUNIA MANDIRI

(1)

(2)

MUTU-4134G/3.0/16012015

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BORNEO KARUNIA MANDIRI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis

Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut- II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015.

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Raditya Wicaksono (Lead Auditor- di Supervisi)

Aep Sukendar (Lead Auditor-Witnesser)

M. Tri Cahyo (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Artamur

Ir. Uwen M. Dhendry

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT BORNEO KARUNIA MANDIRI (PT BKM)

b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Bupati SintangNomor 1002 Tahun 2001, Tanggal 31 Desember 2001

c. Luas : ± 12.000 Ha

d. Lokasi : Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

e. Alamat kantor : Jl. KOM. Yos Sudarso Komp. Pergudangan Blok RJ No. 3A, Pontianak, Kalimantan Barat

f. Nomor Telp/Fax : 0561-777382

g. Pengurus : Honorata Evi (Komisaris)

Hadryantus Mentili (Direktur Utama)

Petrus Hendrayadi, SE (Direktur)

(3)

MUTU-4134G/3.0/16012015 (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Konsultasi Publik sudah dilakukan

saat sertifikasi Pertemuan Pembukaan 27 Januari 2015,

Camp/Logpond Lodeh 1. Pembukaan oleh Management Representatif PT BKM

2. Perkenalan personil / karyawan PT BKM

3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu.

4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan.

5. Konfirmasi rencana audit penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada PT BKM.

6. Penyampaian metode verifikasi.

7. Konfirmasi sumberdaya,

dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit .

8. Meminta agar manajemen PT BKM menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier.

9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik

28 - 30 Januari 2015, Camp Lodeh dan Lapangan

PT BKM

1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Lodeh dan Kantor Pontianak PT. BKM.

2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi :

- Penataan areal

- Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang)

- Uji fisik kayu dan ketertelusuran

- Penggunaan logo V-Legal - Pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan

- Implementasi K3 - Tenaga kerja Pertemuan Penutupan 31 Januari 2015,

Camp Lodeh 1. Pemaparan Hasil Penilikan -1 2. Penyampaian Ketidaksesuaian

dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya.

3. Penyampaian Rekomendasi Pengambilan Keputusan 24 Februari 2015 PT. Borneo Karunia Mandiri

(4)

MUTU-4134G/3.0/16012015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015, dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian Indikator/ Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

NA

Ringkasan Justifikasi

Indikator 1.1.1.

Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

Verifier a.

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri memiliki izin yang sah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 1002 Tahun 2001.

Verifier b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).

Memenuhi PT. Borneo Karunia Mandiri telah memenuhi kewajiban Iuran IUPHHK yakni sebesar Rp. xxx.xxx.xxx

Verifier c.

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

NA

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Verifier a.

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Memenuhi  PT Borneo Karunia Mandiri telah memiliki Dokumen RKUPHHK yang sah beserta lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB.

 PT Borneo Karunia Mandiri telah memiliki RKT 2014 yang disusun berasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

 PT BKM memiliki Peta Kerja yang dibuat oleh bagian perencanaan yang kompeten.

(5)

MUTU-4134G/3.0/16012015 Indikator/ Verifier

Memenuhi/

NA

Ringkasan Justifikasi Verifier b.

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi PT BKM telah memiliki Peta Areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan sungai dan buffer zone kawasan lindung.

Areal yang tidak boleh ditebang tersebut terbukti keberadaannya di lapangan.

Verifier c.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi PT BKM memiliki penandaan blok tebangan dipeta, berupa areal yang dibubuhi cap oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Penandaan batas blok tersebut sesuai dengan lokasi di lapangan.

Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Verifier a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi PT BKM memiliki dokumen RKUPHHK periode 2014 - 2023 beserta lampiran- lampirannya yang sah dan disusun berdasarkan IHMB.

Verifier b.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

NA PT BKM bukan merupakan pemegang izin IUPHHK-HT.

Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan Verifier

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi PT BKM selama periode penilaian telah membuat LHP sebanyak 11 Dokumen yang berasal dari Petak Tebangan dan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH). LHP- LHP tersebut dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Verifier

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi PT BKM menggunakan SKSKB sebagai dokumen angkutan dari TPK Hutan ke Logpond, Selanjutnya dari Logpond menuju Logpond antara Sintang dan kemudian menuju industri menggunakan FAKB. Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan dan disahkan oleh petugas yang berwenang.

(6)

Memenuhi/

NA

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA

Verifier a.

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak

Memenuhi Pada tunggak pohon yang telah ditebang ditemukan label pohon yang merupakan identitas pohon berdasarkan hasil ITSP.

Hasil uji petik persediaan kayu bulat di TPK maupun TPK Antara menunjukkan bahwa kayu bulat yang terdapat di kedua TPK tersebut dapat ditelusuri dari dokumennya sampai ke tunggak di petak tebangan.

Verifier b.

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi Penandaan identitas kayu PT. BKM dilakukan secara konsisten dan digunakan pada dokumen LHP, SKSKB dan FAKB Indikator 3.1.4.

Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.

Memenuhi Arsip dokumen angkutan kayu baik berupa DP (Dokumen Pengangkutan), SKSKB (lembar ke-2) dan FAKB (Lembar ke-5) tersimpan secara rapi dan baik. Dokumen- dokumen tersebut dibuat oleh petugas yang sah.

Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

Verifier a.

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi SPP PSDH dan DR telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih PSDH dan DR sesuai surat permohonan dari PT. BKM.

Verifier b.

Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi PT. BKM dapat menunjukkan Bukti Pembayaran PSDH dan DR dan sesuai dengan jumlah yang ditagihkan dalam SPP Verifier c.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014.

Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier

Dokumen PKAPT. Memenuhi PT. BKM melakukan kegiatan

perdagangan kayu bulat antar pulau, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat

Pengakuan PKAPT Nomor:

526/UPP/PKAPT/11/2013

(7)

Memenuhi/

NA

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal Memenuhi PT. BKM menggunakan kapal yang berkebangsaan Indonesia untuk pengangkutan kayu ke luar Pulau Kalimantan.

Indikator 3.4.1

Implementasi tanda V-Legal Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT BKM sudah membubuhkan logo V- Legal pada bontos kayunya pada LHP periode II Desember 2014.

Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Verifier

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL Memenuhi Dokumen Lingkungan (SEMDAL) PT BKM tidak dapat ditemukan, akan tetapi tersedia RKL-RPL-nya. Maka dari itu PT BKM melakukan penyusunan pembaharuan dokumen lingkungan dengan mengunakan jasa konsultan PT. Inti Mitra Makmur yang berkedudukan di Jl. Ceremai Raya No.

279 Kayuringin Raya Kota Bekasi.

Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a.

Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT BKM telah memiliki dokumen RKL dan RPL namun tidak tersedia Dokumen Lingkungan yang sah (SEMDAL), sehingga dokumen RKL dan RPL tidak dapat dibuktikan penyusunannya sesuai mengacu pada dokumen lingkungan. Maka dari itu PT BKM melakukan penyusunan pembaharuan dokumen lingkungan dengan mengunakan jasa konsultan PT.

Inti Mitra Makmur yang berkedudukan di Jl. Ceremai Raya No. 279 Kayuringin Raya Kota Bekasi.

(8)

Memenuhi/

NA

Ringkasan Justifikasi Verifier b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT BKM telah melakukan pengelolaan lingkungan terhadap sebagian kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RKL. Terdapat bukti-bukti pengelolaan lingkungan implementasi dilapangan.

Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.

Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi PT BKM menyediakan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. P2K3 sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap K3 masih telah tersedia dan mendapat pengesahan dari Dinsonakertran Kabupaten Sintang Verifier b.

Ketersediaan peralatan K3. Memenuhi PT. BKM memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, dan sesuai dengan ketentuan/kebutuhan.

Verifier c.

Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. BKM membuat rekaman insiden/kecelakan yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, dan telah melakukan monitoring-evaluasi tentang K3 Indikator 5.2.1.

Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Karyawan IUPHHK HA PT. BKM belum membentuk serikat pekerja atau terlibat dengan serikat pekerja diluar lingkup kerja perusahaannya. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 5.2.2.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi PT. BKM telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT. BKM memperkerjakan karyawan tetap dan harian yang berumur diatas 18 tahun.