RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SRI UNTUNG SAWMILL KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

(1)

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 1 RESUME HASIL PENILIKAN KE-3

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SRI UNTUNG SAWMILL

KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI 1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.

Ciputat, Kota Tangerang Selatan (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor) (h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Ahmad Juaeni (Ketua PK)

2. Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK) 2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : SRI UNTUNG SAWMILL

(b) Alamat Pabrik : RT.02 RW.01 Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

(c) Akta Hibah : No. 67, tanggal 22 November 1988; No. 161, tanggal 29 Agustus 2012; No. 144, tanggal 28 Desember 2015.

(d) SIUP (Kecil) : No. 98/05-06/PK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

(e) TDP : No. 05.06.5.16.101, tanggal 8 Juni 2017.

(f) Izin Industri : No. 246/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

(g) Pemilik : Arianto

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 05 s.d 06 April 2021 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 09 s.d. 10 April 2021 secara remote audit dengan

pihak personil SRI UNTUNG SAWMILL di Kabupaten Batanghari dengan tahapan sebagai

berikut:

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 2 09 April 2021

SRI UNTUNG SAWMILL

- Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Observasi Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Observasi lapangan dengan video call dan rekaman video.

10 April 2021

SRI UNTUNG SAWMILL

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Penelusuran proses produksi.

- Wawancara karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan secara online.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

28 April 2021 PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sidang Pengambilan Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah SRI UNTUNG SAWMILL dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian

Standar Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM. l/12/2020, tanggal 02 Desember 2020.

PRINSIP/KRITERIA/

INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi

Kepemilikan SRI UNTUNG

SAWMILL dibuktikan dengan Akta

Hibah dan KTP pemilik yang

sekarang

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 3 INDIKATOR/VERIFIER

yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Untuk verifikasi awal:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

Untuk penilikan:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan

yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

SRI UNTUNG SAWMILL memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dengan diberlakukannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik per tanggal 21 Juni 2018, sesuai klausul Bab X Ketentuan Peralihan pasal 104 huruf b maka auditor menerbitkan observasi agar auditee melakukan registerasi SIUP melalui sistem OSS.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi:

Untuk verifikasi awal:

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Atau

Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

Untuk penilikan:

Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan perubahan/ perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, Verifier

TDP No. 05.06.5.16.101, tanggal 8 Juni 2017 merupakan pendaftaran baru, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Penanggungjawab: Arianto NPWP: 81.998.006.1-123.000 KBLI: 16101, 16221

Berlaku s.d.: Juni 2022

Dalam audit Penilikan III ini auditor memberikan observasi agar

dilakukan proses pendaftaran

melalui OSS untuk mendapatkan

dokumen NIB (Nomor Induk

Berusaha) yang berlaku sekaligus

sebagai TDP.

(4)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 4 INDIKATOR/VERIFIER

ini

tidak diperiksa.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi:

Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP.

a. NPWP Nomor: 81.998.006.1- 213.000 yang terdaftar di KPP PRATAMA RENGAT

b. Nomor sesuai dengan data NPWP dalam TDP

a. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi:

Untuk Verifikasi awal:

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau keberadaan izin lingkungan dari Lembaga OSS) atau

Tersedia bukti

pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

Untuk penilikan:

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

Dokumen SPPL Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada DLH Kabupaten Batanghari dengan nomor penerimaan

503/019/SPPL/2017 tanggal 14 Juni 2017.

Dokumen SPPL masih sama dengan pada saat audit Penilikan II.

Observasi diberikan agar auditee

menerbitkan Izin Lingkungan

melalui Lembaga OSS.

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 5 INDIKATOR/VERIFIER

lingkungan hidup.

Auditee yang telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan izin lingkungan berikut dokumen

lingkungan, Verifier ini tidak diperiksa.

f. IUIPHHK Memenuhi:

1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal

IUIPHHK atau izin usaha industri lanjutan

diterbitkan oleh Lembaga

OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.

2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan;

atau

b. tanda terima.

a. Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan No.

246/KEP.KA.DPM-PTSP- 5/VIII/2017 berlaku selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

b. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik per tanggal 21 Juni 2018, sesuai klausul Bab VII Ketentuan Lain-lain pasal 38 huruf a Peraturan Menteri LHK nomor.

c. P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/201 8 tanggal 13 Juli 2018 izin usaha yang telah terbit sebelum peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

d. Observasi bahwa IUIPHHK segera didaftarkan secara OSS. Sesuai dengan diberlakukannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik per tanggal 21 Juni 2018, sesuai klausul Bab X Ketentuan

Peralihan pasal 104 huruf b maka tercantum kewajiban pemegang izin Usaha (yang masih berlaku) untuk melakukan pendaftaran secara OSS

g. Rencana Pemenuhan Memenuhi:

1. RPBBI terakhir (tahun a. RPBBI Tahun 2021 secara online

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 6 INDIKATOR/VERIFIER

Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

b. Tanda Terima Penyampaian RPBBI Perubahan Ke-0 secara online dari Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jambi nomor 0000780309 tanggal 14 Januari 2021.

c. Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK dan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku Serta Produksi s.d bulan Maret 2021 tidak bisa ditunjukkan. Kemudian pada 17 April auditee melengkapi LKS tersebut sehingga temuan tidak memenuhi ditutup dan dinyatakan memenuhi.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok Dokumen pembentukan

kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok

Jika berkelompok

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL bukan merupakan perusahaan kelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.

(Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan

kontrak/nota jual beli, sertifikat pemasok)

Selama periode audit penilikan ke-3 bulan Maret 2020 s.d. Maret 2021 SRI UNTUNG SAWMILL menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 10.001 batang dengan volume sebesar 6.085,98 m

³

dari pemilik hutan hak di Batanghari dan Sarolangun.

Penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi.

b. Daftar Pemeriksaan Memenuhi: a. Selain jenis kayu bulat hutan

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 7 INDIKATOR/VERIFIER

Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan kayu dari hutan negara terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

(Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat)

b. Label ID Barcode pada kayu bulat

hak budidaya, kayu bulat yang dibeli SRI UNTUNG SAWMILL berupa kayu bulat dan kayu bulat kecil (KBK) dari jenis kayu campuran yang tumbuh alami pada hutan hak.

b. Untuk jenis kalyu bulat yang berasal dari hutan hak jenis tumbuh alami selain

pengangkutan menggunakan SKSHHKB juga telah dilakukan pemeriksaan yang kemudian diterbitkan DPKB

c. DPKB menunjukkan kesesuaian volume kayu dengan SKSHHKB d. Pada KB telah diberi label

barcode, sementara untuk KBK tidak diberi barcode.

c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi:

1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit

2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku).

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.

(Dilengkapi data stock

1. Selama periode audit penilikan ke-3 bulan Maret 2020 s.d. Maret 2021 SRI UNTUNG SAWMILL menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 10.001 batang dengan volume sebesar 6085,98 m

³

dari pemilik hutan hak di Batanghari dan Sarolangun. Penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan sebanyak 329 set.

2. Hasil uji petik menunjukkan jenis kayu yang sesuai kayu rimba campuran dengan jumlah batang 32 batang dengan volume 6,11 m

³

sesuai dengan dokumen 32 batang dengan volume 6,05 m

³

dengan selisih volume sebesar 0,05 m

³

atau 1%.

3. Ganis PHPL PKB-R a.n. Eli Susanti noreg: 00496-024/PKB- R/VI/2017 berlaku 28 Januari 2020 s.d. 27 Januari 2023 4. Ganis PHPL PKG-R a.n. Abdul

Hamid noreg 00188-024/PKG-

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 8 INDIKATOR/VERIFIER

pada LMHH dalam periode audit).

4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

(Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit).

5.Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.

R/VI/2013 berlaku 17 September 2018 s.d. 16 September 2021.

5. SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari hasil lelang.

d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Jika menggunakan kayu bongkaran.

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku industri primer berupa kayu bongkaran.

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku industri primer berupa limbah industri.

f. Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi:

1. Seluruh pemasok memiliki

S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

(Dilengkapi data pemasok

dalam periode audit).

2. Tersedia bukti hasil

1. Pada saat pelaksanaan audit

Penilikan III Sri Untung

mempunyai pemasok dari tiga

kelompok pemilik lahan hutan

hak yang telah tersertifikasi

mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (SLK) Hutan Hak. Tiga

kelompok tersebut masing-

masing diwakili oleh A. Manaf

(Manap) terdiri dari 3 anggota,

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 9 INDIKATOR/VERIFIER

pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kurniawati terdiri dari 3 anggota, dan Ariyos terdiri dari 4 anggota.

Ketiga kelompok bergabung mengajukan penilaian SVLK dengan nama Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) LESTARI.

SLK diterbitkan oleh LVLK PT.

Kreasi Prima Sertifikasi dengan nomor 020.VLK-KPS.017 diterbitkan 21 Desember 2018 berlaku hingga 20 Desember 2028.

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Dokumen Impor Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

b. Persetujuan Impor Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

c. Laporan realisasi

Impor Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama

periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

d. Bukti pembayaran bea Masuk.

Jika terkena bea Masuk.

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

f. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

g. Panduan/pedoman/pro sedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama

periode Maret 2020 s.d. Maret

2021 tidak melakukan impor bahan

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 10 INDIKATOR/VERIFIER

baku kayu.

i. DKP impor Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

1. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

2. Tally sheet/rekaman/l aporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

1. Tersedia tallysheet produksi dari kayu bulat menjadi sawntimber.

2. Tally sheet memberikan informasi ketelusuran dari sawntimber hingga ke asal bahan baku kayu bulatnya nomor dokumen angkutannya.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi:

1. Laporan hasil produksi sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

(Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen).

1. Selama periode Maret 2020 s.d.

Maret 2021 terdapat laporan produksi kayu gergajian dengan output sebanyak 426.966 keping dengan volume sebesar

4.084,3252 m

³

.

2. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu yang didukung dengan laporan penjualan.

3. Rata2 rendemen produksi periode tersebut adalah 67,47 % mempunyai hubungan yang logis antara jumlah produksi tersebut dengan input bahan baku kayu bulat yang diolah sebesar 6.053,50 m

³

.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya).

Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin).

1. Jenis produksi selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 adalah kayu gergajian sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki SRI UNTUNG SAWMILL.

2. Realisasi produksi kayu gergajian Maret 2020 s.d. Maret 2021 sebesar 4.084,3252 m

^3,

sedang nilai produksi 12 terakhir sebesar 3.666,5036 m

³

belum melebihi kapasitas izin produksi sebesar 5.500 m

³

dalam IUIPHHK No.

246/KEP.KA.DPM-PTSP-

5/VIII/2017. Produksi dibanding

izin masih 66,66 % dari izin

produksinya.

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 11 INDIKATOR/VERIFIER

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 tidak menerima bahan baku kayu dari kayu lelang.

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi:

Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 telah membuat laporan mutasi kayu sesuai dengan

dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Dokumen legalitas

angkutan

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

(Dilengkapi data jumlah set

a. SRI UNTUNG SAWMILL selama periode Maret 2020 s.d. Maret 2021 telah melakukan penjualan tujuan domestik berupa kayu gergajian sebanyak 422.494 keping dengan volume sebesar 4.401,5787 m

³

.

b. Penjualan tersebut telah

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 12 INDIKATOR/VERIFIER

dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO sebanyak 199 set diterbitkan oleh Ganis PHPL PKG-R a.n. Abdul Hamid noreg 00188-024/PKG-R/VI/2013.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penjualan tujuan ekspor atas hasil produksinya

b. Dokumen Ekspor Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penjualan tujuan ekspor atas hasil produksinya

c. Dokumen pembetulan ekspor.

Jika terdapat

pembetulan ekspor.

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penjualan tujuan ekspor atas hasil produksinya

d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Jika terkena bea Keluar

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penjualan tujuan ekspor atas hasil produksinya

e. Dokumen CITES.

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL tidak melakukan penjualan tujuan ekspor atas hasil produksinya

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

a. SRI UNTUNG SAWMILL periode pada Februari 2020 sd. Januari 2021 telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk yang dijual domestik pada dokumen

angkutan pengiriman produk.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan di produk telah sesuai dengan Lampiran 8 dalam Perdirjen PHPL No.

62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b. SRI UNTUNG SAWMILL periode

pada Maret 2020 sd. Maret 2021

tidak menerima bahan baku

kayu dari kayu lelang.

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 13 INDIKATOR/VERIFIER

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia

pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

a. Tersedia dokumen Prosedur K3.

Dokumen bernomor 005/SUS/I/2020 tanggal 5 Januari 2020.

b. Surat Penunjukan petugas K3 No.003/SUS/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 kepada Hijra Saputra.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

1. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).

2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

1. Tersedia peralatan K3 dengan kondisi berfungsi baik, APAR belum kadaluarsa.

2. Terdapat penanda arah evakuasi dan jalur di lapangan serta mengarah ke titik kumpul kedaruratan.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

a. SRI UNTUNG SAWMILL telah memiliki laporan kecelakaan kerja; selama periode setahun terakhir nihil kejadian

kecelakaan kerja.

a. Perusahaan juga memberikan program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan karyawan tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran BPJS.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

Memenuhi:

1. Terdapat serikat pekerja.

atau

Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan

Sri Untung tidak memiliki serikat

pekerja, namun manajemen

perusahan telah memberikan

pernyataan bahwasanya seluruh

karyawan diberikan kebebasan

dalam berserikat sesuai Surat

Pernyataan yang ditanda tangani

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-3 VLK Halaman - 14 INDIKATOR/VERIFIER

pekerja yang membolehkan

karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

oleh Direktur/Pemilik Sri Untung Arianto, No: 007/SUS/II/2020 tanggal 1 Februari 2020.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 Orang

Not Applicable SRI UNTUNG SAWMILL memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang, dan tenaga borongan jika ada pekerjaan produksi sebanyak 6 orang. Karena karyawan di bawah 10 orang maka tidak dikenakan kewajiban mempunyai dokumen PP

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau

Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

(Dilengkapi data gender pegawai).

SRI UNTUNG SAWMILL memiliki

karyawan tetap sebanyak 8 orang,

dan tenaga borongan jika ada

pekerjaan produksi sebanyak 6

orang. Karyawan termuda adalah

M. Mustar Pirin kelahiran 17

Oktober 1995 berumur 25 tahun 5

bulan dibuktikan dengan fotokopi

KTP-el.

(15)

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 008/SK-VLK/KPS/IV/2021

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA AUDIT PENILIKAN-3

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI SRI UNTUNG

KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengeloalaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi Fleght.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

007/SPK/LP.VLK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021

(16)

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Halaman 2 dari 2 MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-3 pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi . Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) pemegang IUIPHHK a.n. Sri Untung berhak DILANJUTKAN.

2. Merevisi SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) karena adanya perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

3. Kegiatan Surveillance/ Penilikan berikutnya dilakukan sekurang-kurangnya setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu Sri Untung di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 28 April 2021

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

(17)

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tangerang Selatan, 28 April 2021

Nomor : 092/DU-KPS/IV/2020 Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Hasil Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK a.n. Sri Untung Sawmill

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap Sri Untung Sawmill yang berlokasi di Jl. Baru RT. 02/01, Desa Simpang Jelutih, Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi pada tanggal 09 s.d. 10 April 2021, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth.:

 Kepala BPHP Wilayah IV Jambi

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

 Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

 Pemantau Independen

 Sri Untung Sawmill

 Arsip

(18)

No.

Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 092/DU-KPS/IV/2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua,

Ciputat-Tangerang Selatan 1541 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

III. Nama Auditee : Sri Untung Sawmill

Alamat Pabrik : Jl. Baru RT. 02/01, Desa Simpang Jelutih, Kec. Batin XXIV, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi

Lingkup Usaha : IUIPHHK

Nomor Izin : No.246/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VIII/2017 Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.500 m ³ /tahun Email : sriuntungsawmil@gmail.com

IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 09 s.d. 10 April 2021

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 28 April 2021 PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama