BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

(1)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Nomor:188/ / 410.202/2015 Tanggal :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda Kota Blitar 2015 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2015, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2015, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

(2)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 2 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan

pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

(3)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 3 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

(4)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 4 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ;

13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ;

14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

 Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016;

 Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

(5)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 5  Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun

kegiatan tahun anggaran 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah , Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review terhadap rancangan awal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Bappeda tahun 2016

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN2015

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2015 Dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

(7)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 7 indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(8)

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar sampai dengan Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan

Renja SKPD Tahun lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun

2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%) I II III IV 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 x ₁₀₀ 15 = 7 + 13 16 = 15/6 x 100% 2 3 K Rp. K Rp. K Rp. K R p . K R p . K R p . K Rp. K Rp. K Rp. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA

Prosentase penurunan

jumlah Keluarga Miskin

Fasilitasi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Jumlah fasilitasi TKPK 4 keg 428,725,068 1 keg 99,195,432 0 0 0 0 0 0.00 4 keg 428,725,068 80 71.12

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI prosentase pemanfaatan data/informasi dalam proses perencanaan pembangunan

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan

jumlah pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

280 buku 369,646,725 35 buku 495,314,22

5 1 keg 7,004,000 1 keg 7,004,000 0 1.41 280 buk u

376,650,725 114.26

Pengisian Data UKP4 1

Data Gakin kota Blitar Tahun

2015 16

Software Data Gakin 1

Penyusunan profile daerah jumlah buku dan CD profile

wilayah daerah 75 buku 8 database 253,245,350 50 buku 8 database 80,633,225 0 0 0 0 0 0.00 75 buk u 8 data base 253,245,350 124.14

Pengelolaan Data Elektronik Pemeliharaan Data berbasis

Website Bappeda 4 tahun 309,955,750 1 tahun 58,952,350 0 0 0 0 0 0.00 1 keg 309,955,750 50 75.60

Pemeliharaan MKIOS 4 tahun 1 tahun

Pemeliharaan Jaringan WAN

(9)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 9 Pengelolaan, updating dan analisis

data statistik daerah jumlah buku DDA Semester 1 dan Semester 2 325 buku dan 450 buku

312,395,550 100 buku 70,000,000 1

keg 1,331,800 1 keg 1,331,800 0 0.02 225 buk u dan 450 buk u 313,727,350 40.91 71.20 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

Prosentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kota

Penyusunan dan Updating RPIJM Dokumen Perencanaan Investasi bidang PU Cipta Karya

3 keg 116,529,000 1 keg 38,900,000 1

keg 0 1 keg 0 100 0.00 2 keg 116,529,000

Koordinasi Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar Fasilitasi Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar 2 keg 143,000,000 1 keg 765,500 0.00 0 0.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan Kemampuan Teknis

Aparat Perencana Jumlah kegiatan sudy komparasi tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

3 keg 478,889,595 1 keg 217,418,40

0 0 33,607,200 33,607,200 15.46 4 keg 512,496,795 133.33 159.16

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi 1 keg 224,396,430 1 keg 32,450,000 0 0 0 0 0 0.00 2 keg 224,396,430 66.67 66.39

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Rancangan RPJMD Rancangan RPJMD 1 keg 246,468,50

0 keg 1 1,243,600 0.00 0.00

Penyusunan Rancangan RKPD dan

Penetapan RKPD Jumlah kegiatan penyusunan rancangan RKPD 4 keg 291,885,100 1 keg 232,520,800 0 38,750,000 0 38,750,000 0 16.67 4 keg 330,635,100 80 77.27

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Jumlah fasilitasi musrenbang RKPD 4 keg 528,854,820 1 keg 137,283,600 keg 1 0 1 keg 0 100 0.00 4 keg 528,854,820 80 92.19

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan PPMK, RKPD dan sanitasi

3 keg 200,908,548 1 keg 73,431,700 0 0 0 0 100 0.00 3

keg 200,908,548 66.67 68.75

Sinkronisasi Program

Pembangunan Daerah Kota Blitar Jumlah kegiatan sinkronisasi program (KUA, PPAS) 2 keg 123,923,500 5 dok 180,000,000 2 keg 123,923,500 40 27.99

Evaluasi Program Pembangunan Jumlah dokumen program

pembangunan 4 dok 487,217,250 35 dok dan 1 sistem

73,251,200 0 0 0 0 0 0.00 3

(10)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 10 Fasilitasi Tim Koordinasi Tugas

Pembantuan Jumlah pelaksanaan fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan

2 keg 22,725,000 2 keg 27,000,350 0 2,388,250 0 2,388,250 0 8.85 3

keg 25,113,250 60 30.63

Koordinasi dan Sinkronisasi DAK Jumlah koordinasi dan

sinkronisasi program DAK 3 keg 163,730,500 2 keg 116,563,280 1 keg 13,540,250 1 keg 13,540,250 100 11.62 4 keg 177,270,750 80 59.74

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

4 keg 149,472,85

0 1,187,750

Penyusunan Rancangan awal

RKPD Draf Ranwal RKPD 200 buku 67,525,700 29,523,050

Ranwal RKPD 60 buku

PEMBANGUNAN EKONOMI Prosentase peningkatan pembangunan ekonomi

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi Jumlah pelaksanaan koordinasi 1 keg 52,000,000 3,199,024 0 0.00

Penyusunan Indikator Makro ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Jumlah kegiatan penyusunan indikator ekonomi dan IPM daerah

4 keg 284,616,150 1 keg 80,001,100 1

keg 740,300 1 keg 740,300 0 0.93 3 keg 285,356,450 150 74.14

Fasilitasi Pengembangan Inovasi

Daerah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah 3 keg 294,691,344 1 keg 142,322,800 1 keg 1,408,200 1 keg 1,408,200 100 0.99 2 keg 296,099,544 50 95.21

SOSIAL DAN BUDAYA prosentase kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

jumlah pelaksanaan

koordinasi 4 keg 100,255,600 1 keg 877,500 0.00

kajian Bidang Sumberdaya

Pembangunan 1 keg 55,480,050 0 0 kajian Bidang mekanisme

Pembangunan 1 keg 56,086,850 0 0

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Prosentase peningkatan perencanaan prasarana wilayah

Sinkronisasi Program

Pembangunan Sanitasi Kota Jumlah pelaksanaan sinkronisasi 4 keg 448,463,170 1 keg 136,402,800 keg 1 3,433,290 1 keg 3,433,290 100 2.52 3 keg 451,896,460 60 85.10

(11)

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan Hari Besar nasional

2 keg 49,623,800 1 keg 50,000,000 0 0 0 0 0 0.00 49,623,800

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

0

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48 bulan 93,167,940 12 bulan 30,600,000 bul3 an

7,297,969 3 bulan 7,297,969 25 23.85 39 bula n

100,465,909 65 61.31 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Frekuensi penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 3,000,000 12 bula n

3,000,000 50 50.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 36 jenis 73,136,050 34 jenis 16,393,650 0 0 34.2

9 0.00 48 jenis 73,136,050 104.35 78.73 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 9 jenis 271,279,000 9 jenis 38,814,600 0 0 77.78 0.00 14 jenis 271,279,000 155.56 96.44 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

4 jenis 15,627,000 4 jenis 4,440,000 0 0 75 0.00 7

jenis 15,627,000 175 77.43

Penyediaan Makanan dan

Minuman Jumlah makanan dan minuman 48 bulan 45,056,500 12 bulan 12,000,000 0 0 0 0.00 39 bula n

45,056,500 65 68.78

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 48 bulan 655,029,323 12 bulan 124,282,75 0 bul3 an 9,887,081 3 bulan 9,887,081 0 7.96 39 bula n 664,916,404 65 77.43 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 311,973,750 5 jenis 59,713,000 0 10,400,000 0 10,400,000 0 17.42 36 jenis 322,373,750 80 132.57

Mesin Penghancur Kertas 1 unit 0 1

unit Almari 5 unit 0 5 unit Karpet 1 buah 0 1 bua h Komputer/PC 2 unit 0 2 unit notebook 2 unit 0 2 unit Printer 3 unit 0 3 unit Dispenser 1 buah 0 1 bua

(12)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 12 h Proyektor 1 buah 0 1 bua h speaker 1 unit 0 1 unit TV 1 buah 0 1 bua h

Pengadaan Filling Kabinet 1 buah 0 1

bua h

Pengadaan AC 2 unit 0 2

unit

Pengadaan Meja Kerja 5 unit 0 5

unit

Pengadaan Kursi Kerja 10 buah 0 10

bua h

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 2 unit 187,491,436 2 unit 46,793,000 0 0 0 0 0 0.00 2 unit 187,491,436 100 94.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48 bulan 83,855,000 12 bulan 18,345,000 0 0 0 0 0 0.00 36 bula n 83,855,000 85 95.41 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan

Penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran Jumlah dokumen prognosis yang tersusun 8 dok 117,682,550 3 dokumen 23,740,000 0 0 0 0 50 0.00 4 dok 117,682,550 40 194.40

Penyusunan Perencanaan Program

dan Kegiatan Jumlah dokumen yang tersusun 6 dokumen 45,225,000 0 0 0

URUSAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PERENCANAAN TATA

RUANG Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

rencana tata ruang Jumlah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RTRW 3 keg 158,557,150 1 keg 108,325,900 keg 1 1,057,000 1 keg 1,057,000 0 0.98 3 keg 159,614,150 25 99.22 Fasilitasi BKPRD ( Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jumlah fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi BKPRD 3 keg 177,613,440 1 keg 50,700,000 0 0 0 0 0.00 3 keg 177,613,440 25 68.98

(13)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai

b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan; d. Lokasi kantor cukup strategis;

e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;

f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses Perencanaan; g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana;

h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan dikembangkan; j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja

k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan ketrapilan khusus di bidang perencanaan;

l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat serta pengendalian perencanaan pembangunan;

(14)

o. Belum adanya unit cost sehingga standr biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2. Faktor Eksternal :

a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja;

c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat;

e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;

f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan sangat berhasil

walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam

pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

(15)

Tabel. 2.2.

Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

N

O Indikator IKK

(PP-6/2008 )

Target Renstra Bappeda Realisasi

Capaian Proyeksi Catata

n 2012 2013 2014 2015 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Standar IPM (PP 6/2008) 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 Pertumbuhan PDRB - 6,64 6,79 6,93 7,03 2 PDRB per kapita - 17,5 jt 18,5 jt 20 jt >20 jt 17,13 jt 2. Aspek Pelayanan Umum 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

3 Tersedianya dokumen

perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

4 Penjabaran program

RPJMD ke dalam RKPD -

(16)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 16 Angka

6 Buku PDRB Kota Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Standar SPM

1 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100 % - - 100% - - -

2 Terlaksananya

penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan

RTR dan program

pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2

(dua) kali setiap

disusunnya RTR dan

program pemanfaatan

ruang

(17)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

1. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kota

yang belum sepenuhnya tepat waktu, baik RPJPD,

RPJMD/Renstra – SKPD, RKPD/Renja – SKPD, KUA dan PPAS 2. Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan

maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD terkait;

3. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;

4. Relative masih terbatasnya penyelenggaraan fungsi – fungsi pembinaan, faasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya di tingkat SKPD;

5. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;

6. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;

7. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;

(18)

9. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016telah menentukan 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local dalam kehidupan sehari – hari; 2). Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi saran ibadah dan kegiatan keagamaan; 3). Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan , peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan; 4). Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi; 5). Memantapkan Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan; 6) Pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat; 7). Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal; 8). Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan, embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif; 9). Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing melalui

(19)

pengembangan klaster unggulan ekonomi daerah, dan penguatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi, transportasi; 10). Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social; 11). Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan; 12). Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin kepastian hokum; 13). Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

(20)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 20 Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kota Blitar

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget

Pagu indikati

f (Rp.000

)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget Kebutuhan Dana (Rp.000) (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Bappeda Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar 10 unit 8.000

2. Penyediaan ATK Bappeda Tersedianya ATK 12

bulan 16.393,65 Penyediaan ATK Bappeda Penyediaan ATK 34 paket 16.000

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bappeda Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12

bulan 38.814,6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan _Bappeda Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 9 paket 38.000 4. _Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bappeda Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10 jenis 10.000 5. Penyediaan Bahan

Bacaan dan PPU Bappeda Tersedianya bahan bacaan

dan PPU

12

bulan 4.440 Penyediaan Bahan Bacaan dan PPU

Bappeda Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar yang disediakan 4 jenis 4.500

(21)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 21 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda Tersedianya

perlengkapan 12 unit 20.000 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Bappeda

Jumlah perlengkapan

kantor 7 jenis 35.000

2. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Bappeda Tersedianya peralatan 12 unit 39.713 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Bappeda Jumlah peralatan kantor 110 unit 90.000 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Bappeda Terpeliharanya

Kendaraan Dinas 12 bulan 46.973 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional Bappeda Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dilakukan pemeliharaan 2 mobil 50.000 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda Terpeliharanya

perlengkapan 12 bulan 8.345 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor Bappeda

Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin / berkala 1 unit 15.000 5. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Bappeda Rehabilitasi Kantor Bappeda 1 kegiatan 500.000 III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bappeda Tersusunnya

Laporan 12 bulan 23.740 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bappeda LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Laporan Reguler 7 dokume n 25.000

(22)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 22 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bappeda Lapoan tribulanan, Laporan Semesteran 2 dokume n 30.000 3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bappeda Tersusunnya dokumen perencanaan 12

bulan 45.225 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bappeda Dok. Renstra, dok. Renja, RKA, DPA, PRKA, PDPA 6 dokume n 40.000 IV. Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

Bappeda Tersusunya kebijakan rencana tata ruang 1 dokume n 120.000 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan

Rencana Tata Ruang

Bappeda Kebijakan rencana tata ruang 1 dokume n 50.000 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Bappeda Terlaksananya

monitoring evaluasi dan pelaporan

12

bulan 108.325,9 Monitoring evaluasi dan pelaporan

rencana tata ruang Bappeda

Monev dan

pelaporan Fasilitasi BKPRD

12 bulan 150.000

3. Fasilitasi BKPRD Bappeda Terfasilitasimya

BKPRD 12 bulan 50.000 V. Program Pengembangan Data / Informasi Program Pengembangan Data / Informasi 1. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capai Target Kinerja Program dan Kegiatan

Bappeda Buku Analisa

Perencanaan Pembangunan

12

bulan 195.000 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capai Target Kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Fasilitasi Entry Data SIPD, Buku SIPD 6 dokume n 75.000

(23)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 23 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 2. Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Bappeda Tersusunnya Data/ Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1:0 75.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan Bappeda Data / Informasi yang mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (lampiran I Permendagri 54 / 2010 ) 1 dokume n 195.000

VI. Program Kerjasama Pembangunan 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan Bappeda Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan 12 bulan 200.000 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat 12 bulan 200.000 VII. Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar 1. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kota

Blitar Tersusunnya Jakstrada Sinkronisasi Koordinasi Pokja Sanitasi 1 dokume n 12 bulan 175.000

(24)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 24 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan Bappeda Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan 12 bulan 100.000 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Bappeda Penyusunan dokumen perencanaan pembanguna n bidang Cipta karya dan tata ruang (jakstrada Air Minum, updating RPI2JM) 2 dokume n 200.000 VIII . Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 SKPD 100.000 IX. Program Perencanaan Pembangunan Daearah Program Perencanaan Pembangunan Daearah

1. Penetapan RPJMD Bappeda Tersusunnya

Perda RPJMD 1 dokume

n

200.000 Penetapan RPJMD Bappeda Perda

RPJMD, Sosialisasi RPJMD 1 dokume n, 80 instansi 300.000

(25)

(1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12)

2. Penyusunan

Rancangan RKPD Bappeda Tersusunnya dokumen RKPD 80 dokume

n

232.520

,8 Penyusunan Rancangan RKPD Bappeda Rancangan RKPD,

Aplikasi Musrenbang RKPD, Rancangan P - RKPD 2 dokume n dan 1 sistem 230.000

3. Penetapan RKPD Bappeda Tersusunnya

Perwali RKPD 1 dokume

n

67.525,

7 Penetapan RKPD Bappeda Perwali RKPD,

Perwali P - RKPD 2 dokume n 65.000 4. Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Bappeda Tersusunnya KUA/PPAS 1 dokume n 180.000 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Bappeda Dokumen KUA/PPAS, KUPA/PPAS-P 2 dokume n 150.000

5. Kajian Sumber Daya

Pembangunan Bappeda Kajian bidang SDP 1 :00 90.000

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi Bappeda Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi 1 paket kegiatan 200.000 7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Bappeda Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya 1 kegiatan 200.000 8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Bappeda Dokumen

Perencanaan Pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang 1 kegiatan 300.000 9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang LH, ESDM dan Perhubungan Bappeda Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang LH, ESDM dan Perhubungan 1 kegiatan 200.000

(26)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 26 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 10. Koodinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan Bappeda Fasilitasi koordinasi perencanaan pembanguna n bidang pemerintahan 12 bulan 50.000 11. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Fasilitasi koordinasi perencanaan pmbangunan bidang kesra 12 bulan 50.000 X. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi Bappeda Dokumen Perencanaan Pembanguna n bidang Ekonomi 10 dok 200.000 XI. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Bappeda Dokumen Perencanaan Pembanguna n 1 dokume n 100.000 XII. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

(27)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 27 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan Bappeda Fasilitasi Perencanaan Pembanguna n bidang ESDM, LH dan Perhubungan , Sinkronisasi Koordinasi Pokda Sanitasi dan Perublim 12 bulan 100.000 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan Bappeda Dokumen Perencanaan Pembanguna n ding ESDM, LH dan Perhubungan 10 dok 200.000

(28)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Tahun 2015

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja Besaran/ _Volume Catatan

(29)

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better

(30)

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

a. Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.1.

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Jumlah SKPD dengan Kualitas

Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%

Target pada tahun 2021 : 100% Penjelasan :

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, DPA

Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, Kesesuaian tujuan dan program Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD, Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD

(31)

Tabel. 3.2.

Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.

1 Meningkatnya Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 80% Perencanaan Pembanguna n Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 125,000,000 Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 150,000,000 Prosentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan RKPD Penyusunan Rancangan RPJMD 400,000,000 Penetapan RPJMD 300,000,000 Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai Penyusunan Rancangan RKPD 230,000,000 Penetapan RKPD 65,000,000 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS 150,000,000 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 115,000,000 2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang 50,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan rencana Tata Ruang 150,000,000

(32)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 32 Perencanaan Pengembang an Kota - kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang 50,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Cipta karya dan Tata Ruang 200,000,000 100 % Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan 100,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan 100,000,000 100 % Perencanaan Pengembang an Kota - kota Menengah dan Besar Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana - Dana Khusus 100,000,000 Perencanaan Pembanguna n Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi 50,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi 100,000,000 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah 100,000,000 100 % Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya 75,000,000

(33)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 33 Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya 100,000,000 100 % Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan 50,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan 100,000,000 100 % Perencanaan Pembanguna n Daerah Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat 50,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan rakyat 100,000,000 Perencanaan Pembanguna n Ekonomi Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 100,000,000 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 50,000,000 3 Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 80% Pengembang an Data/Inform asi Pengumpulan, Updating dan Analisis Data informasi Capaian target Kinerja Program dan Kegiatan 75,000,000

(34)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 34 Penyusunan dan pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen perencanaan 195,000,000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang data dan Statistik 45,000,000 Penyusunan Profile Daerah 65,000,000 Pengelolaan Data Elektronik 70,000,000 Program Pengembang an Data/Inform asi/ Statistik Daerah Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah 90,000,000 Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan 100% Program kerjasama Pembanguna n Daerah Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan 35,000,000 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan 100,000,000

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

(35)

Tabel. 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kota Blitar

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Capaian Target

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 1.06.01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100% 243,100,000 100% 249,700,000

1 6 1.06.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening jasa komunikasi yang terbayar

bappeda kota

blitar 6 rekening 30,600,000 APBD rekening 6 35,000,000

1 6 1.06.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar

Bappeda kota

Blitar 10 unit 8,000,000 APBD 10 unit 8,000,000

1 6 1.06.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK bappeda kota

blitar 34 paket 16,000,000 APBD 34 paket 17,000,000

1 6 1.06.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan

bappeda kota

1 6 1.06.01 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Bappeda Kota

Blitar 10 jenis 10,000,000 APBD 10 jenis 10,500,000

1 6 1.06.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan jumlah bahan bacaan berupa surat kabar yang disediakan

bappeda kota

blitar 4 jenis 4,500,000 APBD 4 jenis 4,600,000

1 6 1.06.01 1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman Makan minum tamu dan makan minum

rapat internal

bappeda kota

blitar 600 porsi 12,000,000 APBD porsi 600 12,600,000

1 6 1.06.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan

Bappeda Kota

(36)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 36 Kode Program dan Kegiatan

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 konsultasi dalam dan luar daerah

1 6 1.06.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 80% 700,000,000 100% 161,000,000 1 6 1.06.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan

kantor

bappeda kota

blitar 7 jenis 35,000,000 APBD 10 jenis 40,000,000

1 6 1.06.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor Bappeda kota blitar 110 unit 90,000,000 APBD 12 unit 50,000,000

1 6 1.06.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan

bappeda kota

blitar 2 Mobil 50,000,000 APBD 3 mobil 50,000,000

Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala

Bappeda Kota

Blitar 1 Unit 15,000,000 APBD 1 Unit 10,000,000

Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan

bappeda kota

1 6 1.06.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor Rehabilitasi Kantor Bappeda Bappeda Kota Blitar 1 kegiatan 500,000,000 APBD

1 6 1.06.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100% 95,000,000 100% 101,000,000

1 6 1.06.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

LAKIP, LPPD, LKPJ, SOP, Evaluasi Renstra, Evaluasi

bappeda kota

(37)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Renja, Laporan Reguler

1 6 1.06.01 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran Laporan Tribulanan, Laporan Semesteran Bappeda Kota Blitar 2 dokumen 30,000,000 APBD dokumen 2 30,000,000

1 6 1.06.01 6 5 Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan Dokumen Renstra SKPD, Dokumen

Renja SKPD, RKA, DPA, PRKA, PDPA

Bappeda kota

blitar 6 dokumen 40,000,000 APBD dokumen 6 46,000,000

1 6 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI prosentase ketersediaan data dasar perencanaan pembangunan

100% 450,000,000 100% 464,000,000

1 6 1.06.01 15 1 Pengumpulan, updating, dan

analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan

Fasilitasi Entry Data

SIPD, Buku SIPD Bappeda 6 dokumen 75,000,000 APBD dokumen 6 200,000,000

1 6 1.06.01 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan

Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Data / Informasi yang mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Lampiran I Permendagri 54/2010)

Bappeda 1 dokumen 195,000,000 APBD 1

dokumen 80,000,000

1 6 1.06.01 15 5 Penyusunan profile daerah buku profile daerah bappeda kota

blitar 50 buku 65,000,000 APBD 50 buku 70,000,000

1 6 1.06.01 15 6 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang Data dan Statistik Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Data, Statistik dan Pengendalian Bappeda Kota

Blitar 12 bulan 45,000,000 APBD 12 bulan 57,000,000

(38)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MKIOS Bappeda, Pemeliharaan data berbasis Website, Input berita web Bappeda

1 5 1.06.01 15 PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan di digital di kota dan kecamatan

100% 200,000,000 85% 240,000,000

1 5 1.06.01 15 1 Penyusunan Kebijakan tentang

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kebijakan rencana

tata ruang Bappeda Kota Blitar 1 dokumen 50,000,000 APBD 1 keg 125,000,000

1 5 1.06.01 15 15 Monitoring evaluasi dan

pelaporan rencana tata ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Bappeda 12 bulan 150,000,000 APBD 12 bulan 115,000,000

1 13 1.06.01 16 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN Prosentase Bidang Kerjasama yang ditindaklanjuti 70% 35,000,000 70% 45,000,000 1 13 1.06.01 16 9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan Fasilitasi Koordi nasi Perencanaan Bidang Kelitbangan Bappeda Kota

Blitar 12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 45,000,000

1 23 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Prosentase pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan 90% 70,000,000 90% 95,000,000

(39)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 23 1.06.01 15 2 Pengelolaan, updating dan

analisis data statistik daerah Buku Statistik Daerah Bappeda Kota Blitar 1 dokumen 70,000,000 APBD dokumen 1 95,000,000

1 6 1.06.01 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

Prosentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kota 80% 350,000,000 80% 352,500,000 1 6 1.06.01 19 12 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan bidang Cipta Karya dan tata Ruang

Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang

Kota Blitar 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 110,000,000

1 6 1.06.01 19 13 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang (Jakstrada Air Minum, Updating RPI2JM)

Kota Blitar 2 dokumen 200,000,000 APBD 2

dokumen 175,000,000

1 6 1.06.01 19 14 Fasilitasi Perencanaan dan

Pengendalian Dana – Dana Khusus

Laporan

perencanaan dan pengendalian dana – dana khusus

Kota Blitar 4 dokumen 100,000,000 APBD 67,500,000

1 6 1.06.01 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 80% 175,000,000 80% 185,000,000

(40)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 1.06.01 20 1 Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana Study komparasi perencanaan

pembangunan daerah Orientasi Perencanaan Pembangunan Evaluasi SOP

Kota Blitar 3 kegiatan 175,000,000 APBD 1

kegiatan 185,000,000

PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

90% 1,895,000,000 90% 1,200,000,000

1 6 1.06.01 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Rancangan Awal

RPJMD dan Rancangan RPJMD

Kota Blitar 2 dokumen 400,000,000 APBD

1 6 1.06.01 21 6 Penyelenggaraan Musrenbang

RPJMD Musrenbang RPJMD Kota Blitar 1 kegiatan 150,000,000 APBD

1 6 1.06.01 21 7 Penetapan RPJMD Perda RPJMD,

Sosialisasi RJMD Kota BLitar 1 dokumen, 80 instansi 300,000,000 APBD

1 6 1.06.01 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Rancangan RKPD

dan Aplikasi Musrenbang RKPD, Rancangan P-RKPD

Kota Blitar 2 dokumen

dan 1 sistem 230,000,000 APBD 2 dok dan 1

sistem

240,000,000

1 6 1.06.01 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Musrenbang RKPD Kota Blitar 1 kegiatan 125,000,000 APBD kegiatan 1 130,000,000

1 6 1.06.01 21 13 Monitoring, Evaluasi,

Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Monev rencana pembangunan daerah

(41)

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 6 1.06.01 21 14 Penyusunan Rancangan

KUA/PPAS Dokumen KUA/PPAS,

KUPA/PPASP

dokumen 189,000,000

1 6 1.06.01 21 16 Evaluasi RKPD Evaluasi RKPD Kota Blitar 1 kegiatan 70,000,000 APBD 1

kegiatan 75,000,000

1 6 1.06.01 21 19 Kajian Sistem dan Mekanisme

Pembangunan Kajian bidang SMP Kota Blitar 1 dokumen 100,000,000 APBD dokumen 1 65,000,000

1 6 1.06.01 21 25 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan Dokumen Perencanaan Pemerintahan

dokumen 125,000,000

1 6 1.06.01 21 26 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat

Dokumen

Perencanaan bidang Kesra

dokumen 100,000,000 1 6 1.06.01 21 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan Fasilitasi Kooordinasi Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan

1 6 1.06.01 21 28 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kesra

PEMBANGUNAN EKONOMI prosentase peningkatan pembangunan ekonomi

65% 400,000,000 65% 385,000,000

1 6 1.06.01 22 4 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi