MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015
A.
Perubahan APBD Berdasarkan Urusan Pemerintahan per SKPD
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 yang terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja
langsung adalah sebagai berikut:
Tabel III.1.A
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD
Kode Urusan / Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Keterangan
(%) Bertambah / (Berkurang) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. URUSAN WAJIB 835.181.240.646 890.215.214.332 55.033.973.686 801.675.280.717 811.032.872.562 9.357.591.845 3,93
1.01. PENDIDIKAN 517.896.215.145 567.551.764.712 49.655.549.567 66.051.104.200 66.037.153.050 (13.951.150) 8,50 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 517.896.215.145 567.551.764.712 49.655.549.567 66.051.104.200 66.037.153.050 (13.951.150) 8,50
1.02. KESEHATAN 61.889.297.983 65.119.264.968 3.229.966.985 78.638.556.000 84.789.789.200 6.151.233.200 6,68 1.02.01. DINAS KESEHATAN 61.889.297.983 65.119.264.968 3.229.966.985 78.638.556.000 84.789.789.200 6.151.233.200 6,68 1.03. PEKERJAAN UMUM 13.518.309.241 12.710.579.173 (807.730.068) 250.889.947.000 289.279.554.000 38.389.607.000 14,21
1.03.01. DINAS BINA MARGA 5.574.411.056 5.810.111.948 235.700.892 120.864.410.000 154.567.017.000 33.702.607.000 26,84
1.03.02. DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN DRAINASE 3.745.489.593 3.071.823.001 (673.666.592) 64.036.150.000 66.536.150.000 2.500.000.000 2,69
1.03.03. DINAS CIPTA KARYA DAN
PERUMAHAN 4.198.408.592 3.828.644.224 (369.764.368) 65.989.387.000 68.176.387.000 2.187.000.000 2,59 1.04. PERUMAHAN - - - - - -
1.05. PENATAAN RUANG 4.198.408.592 2.461.930.120 (1.736.478.472) 2.745.515.000 3.138.890.000 393.375.000 (19,34)
1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.06. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 3.481.913.457 3.425.249.100 (56.664.357) 5.168.886.000 4.879.648.000 (289.238.000) (4,00)
1.06.01. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 3.481.913.457 3.425.249.100 (56.664.357) 5.168.886.000 4.879.648.000 (289.238.000) (4,00) 1.07. PERHUBUNGAN 7.653.215.326 7.705.618.345 52.403.019 20.983.572.750 20.919.282.750 (64.290.000) (0,04)
1.07.01.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.653.215.326 7.705.618.345 52.403.019 20.983.572.750 20.919.282.750 (64.290.000) (0,04)
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 7.060.365.490 8.454.142.558 1.393.777.068 53.174.933.000 56.457.601.000 3.282.668.000 7,76
1.08.01. BADAN LINGKUNGAN
HIDUP 2.855.626.171 3.172.870.568 317.244.397 3.084.000.000 3.334.000.000 250.000.000 9,55
1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN 4.204.739.319 5.281.271.990 1.076.532.671 50.090.933.000 53.123.601.000 3.032.668.000 7,57 1.09. PERTANAHAN - - - - -
1.10. KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 3.774.262.669 4.052.321.506 278.058.837 3.474.300.000 3.158.370.000 (315.930.000) (0,52)
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL 3.774.262.669 4.052.321.506 278.058.837 3.474.300.000 3.158.370.000 (315.930.000) (0,52)
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- - - - - -
1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
8.035.999.489 7.879.329.087 (156.670.402) 16.065.936.750 15.645.382.000 (420.554.750) (2,39)
1.12.01.
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
8.035.999.489 7.879.329.087 (156.670.402) 16.065.936.750 15.645.382.000 (420.554.750) (2,39)
1.13. SOSIAL 5.796.563.988 5.719.461.033 (77.102.955) 13.906.218.000 13.906.218.000 - (0,39)
1.13.01. DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA 5.796.563.988 5.719.461.033 (77.102.955) 13.906.218.000 13.906.218.000 - (0,39) 1.14. KETENAGAKERJAAN - - - - - -
1.15. KOPERASI DAN USAHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.15.01.
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
3.277.381.691 3.307.942.684 30.560.993 2.701.913.200 2.851.913.200 150.000.000 3,02
1.16. PENANAMAN MODAL - - - - -
1.17. KEBUDAYAAN 3.516.017.766 3.760.663.098 244.645.332 18.087.815.700 17.616.721.700 (471.094.000) (1,05)
1.17.01. DINAS PARIWISATA, SENI
DAN KEBUDAYAAN 3.516.017.766 3.760.663.098 244.645.332 18.087.815.700 17.616.721.700 (471.094.000) (1,05)
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA 3.516.017.765 2.049.010.920 (1.467.006.845) 9.360.915.800 8.333.943.500 (1.026.972.300) (19,37)
1.18.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 3.516.017.765 2.049.010.920 (1.467.006.845) 9.360.915.800 8.333.943.500 (1.026.972.300) (19,37)
1.19. KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI 9.799.600.544 9.874.116.695 74.516.151 16.776.510.800 18.509.159.400 1.732.648.600 6,80
1.19.01. BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK 2.393.167.284 2.630.295.368 237.128.084 3.560.350.000 3.488.806.000 (71.544.000) 2,78
1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA 7.406.433.260 7.243.821.327 (162.611.933) 13.216.160.800 15.020.353.400 1.804.192.600 7,96
1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
180.548.659.550 184.850.680.805 4.302.021.255 242.616.926.517 204.537.016.762 (38.079.909.755) (7,98)
1.20.01. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH 12.664.809.450 12.664.809.450 - - - - -
1.20.02. KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH 796.846.000 796.846.000 - - - - - 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 13.382.345.079 12.658.669.386 (723.675.693) 142.165.058.017 104.667.370.917 (37.497.687.100) (24,57)
1.20.03.01. BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN - - - 80.940.662.777 49.767.570.177 (31.173.092.600) (38,51) 1.20.03.02. BAGIAN HUKUM - - - 1.286.412.000 1.536.412.000 250.000.000 19,43 1.20.03.03. BAGIAN ORGANISASI - - - 2.368.890.000 2.368.890.000 - - 1.20.03.04. BAGIAN PEREKONOMIAN - - - 1.691.600.000 1.691.600.000 - -
1.20.03.05. BAGIAN KESEJAHTERAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.21. KETAHANAN PANGAN - - - - - -
1.22. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA - - - - - - 1.23. STATISTIK - - - - - -
1.24. KEARSIPAN 1.219.011.950 1.293.139.528 74.127.578 1.032.230.000 972.230.000 (60.000.000) 0,63
1.24.01.
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
1.219.011.950 1.293.139.528 74.127.578 1.032.230.000 972.230.000 (60.000.000) 0,63
1.25. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA - - - - - 1.26. PERPUSTAKAAN - - - - -
2. URUSAN PILIHAN 12.918.714.354 12.323.850.238 (594.864.116) 37.121.409.000 45.297.983.000 8.176.574.000 15,15
2.01. PERTANIAN 6.662.864.207 6.016.673.628 (646.190.579) 15.328.006.000 15.158.006.000 (170.000.000) (3,71)
2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN 6.662.864.207 6.016.673.628 (646.190.579) 15.328.006.000 15.158.006.000 (170.000.000) (3,71) 2.02. KEHUTANAN - - - - - -
2.03. ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL - - - - - - 2.04. PARIWISATA - - - - - -
2.05. KELAUTAN DAN
PERIKANAN - - - - - -
2.06. PERDAGANGAN 6.255.850.147 6.307.176.610 51.326.463 21.793.403.000 30.139.977.000 8.346.574.000 29,94
2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN 2.697.856.674 2.926.117.688 228.261.014 6.720.853.000 8.067.427.000 1.346.574.000 16,72
2.06.02. DINAS PENGELOLAAN
PASAR 3.557.993.473 3.381.058.922 (176.934.551) 15.072.550.000 22.072.550.000 7.000.000.000 36,62 2.07. INDUSTRI - - - - -
2.08. KETRANSMIGRASIAN - - - - -
Tahun Anggaran 2015
Nomor Uraian
Anggaran (Rp.)
Keterangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
1 2 3 4 5 6
1 Belanja Tidak Langsung 848.099.955.000 902.539.064.570 54.439.109.570 6,42%
2 Belanja Langsung 838.796.689.717 856.330.855.562 17.534.165.845 2,09%
