File 9.DPA 2015 dkp

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan : 1.08. - Lingkungan Hidup

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.08. ) - Lingkungan Hidup

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38.400.000,00 9.579.066.200,00

9.579.066.900,00 9.579.066.900,00

12 kali Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

28.775.600.000,00 02.

9.240.000,00 9.240.000,00

163.679.000,00 522.801.000,00

541 unit Kendaraan Dinas/Operasional Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

704.960.000,00 06.

55.421.650,00 55.422.450,00

55.422.450,00 55.422.450,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 221.689.000,00

08.

86.608.830,75 87.413.830,75

88.768.830,75 87.788.830,75

4063 buah Alat Tulis Kantor Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.580.323,00

10.

7.980.000,00 37.580.275,00

70.480.850,00 38.680.425,00

74.806 Lembar Barang Cetak dan Penggandaan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 154.721.550,00 11.

6.742.000,00 6.747.200,00

6.747.200,00 6.747.200,00

482 buah Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

26.983.600,00 12.

- -

- 7.825.000,00

4 jenis Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 7.825.000,00

14.

1.386.000,00 1.386.000,00

1.584 buah Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.544.000,00 15.

22.212.400,00 30.453.000,00

30.453.000,00 30.453.000,00

11 bulan Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 113.571.400,00

17.

141.730.000,00 141.730.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

566.920.000,00 18.

36.450.000,00 36.450.000,00

36.486.000,00 36.486.000,00

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

145.872.000,00 19.

325.762.500,00 325.762.500,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.303.050.000,00

20.

- -

2.550.000,00 29.479.000,00

64 jenis Kota Tangerang

Pengadaan Barang Quasi 32.029.000,00

24.

278.096.000,00 820.248.000,00

820.248.000,00 820.398.000,00

Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi Persampahan

2.738.990.000,00 63.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

1.760.000.000,00 -

2 gedung, 2 paket Kota Tangerang

Pembangunan Gedung Kantor 1.760.000.000,00

03.

7.730.000,00 5.544.440.600,00

471.694.900,00 -

19 unit Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6.023.865.500,00 05.

- 22.910.000,00

1.349.780.000,00 12.260.000,00

1 paket pengadaan meubelair Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 1.384.950.000,00

10.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

307.719.750,00 92.691.250,00

88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.411.000,00 13.

248.355.000,00 332.005.000,00

364.105.000,00 248.355.000,00

Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas (67 Roda 2, 22 Roda 4, 21 unit roda 3 ) dan 1 unit Genset

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.192.820.000,00 24.

10.936.500,00 10.936.500,00

10.936.500,00 16.108.300,00

26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit komputer/notebook , 18 unit printer dan 17 unit AC, 2 unit gen set

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

48.917.800,00 28.

12.310.000,00 26.930.000,00

14.620.000,00 -

8 unit Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

53.860.000,00 44.

- 6.520.000,00

1.532.955.000,00 13.590.000,00

1 gedung Kota Tangerang

Penataan Ruang Rapat 1.553.065.000,00

56.

- -

149.940.000,00 3.120.000,00

1 Gedung dan Pool UPTD Kota Tangerang

Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi) 153.060.000,00

86.

- 4.520.000,00

21.410.000,00 20.113.250,00

Kendaraan Operasional Dump Truck (Kebersihan 156 Unit, Taman 16 Unit, PJU 7 Unit, pick up 20 Unit) Kota Tangerang

Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

46.043.250,00 94.

2.686.705.614,00 3.762.473.158,00

2.935.345.614,00 2.754.505.614,00

Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan

12.139.030.000,00 95.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 5.030.000,00

629.619.400,00 803.795.000,00

7 kegiatan Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.438.444.400,00

03.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1.100.000,00

105.435.650,00 74.535.650,00

150 orang Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Pegawai 181.071.300,00

16.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 28.617.750,00

- -

5 dokumen

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28.617.750,00 02.

- 28.617.750,00

- -

5 dokumen

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

28.617.750,00 03.

- -

- 30.225.000,00

10 dokumen

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 30.225.000,00 04.

- -

- 35.245.000,00

10 dokumen

-Penyusunan LAKIP 35.245.000,00

05.

88.790.000,00 -

- -

18 dokumen

-Penyusunan RKA dan DPA 88.790.000,00

06.

- -

- 38.390.000,00

5 buku

-Penyelenggaraan Forum SKPD 38.390.000,00

08.

- -

- 35.570.000,00

5 dokumen Kota Tangerang

Penetapan Kinerja SKPD 35.570.000,00

09.

19.648.650,00 19.648.650,00

19.648.650,00 39.598.650,00

58 dokumen

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 98.544.600,00

12.

- -

70.000.000,00 2.500.000,00

2 buku Kota Tangerang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 72.500.000,00

20.

- 640.000,00

87.700.000,00 2.700.000,00

Penyusunan Renstra SKPD 91.040.000,00

26.

- -

- 35.500.000,00

Penyusunan Profil SKPD 35.500.000,00

39.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

26.309.000,00 26.309.000,00

Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

105.236.000,00 80.

- 28.623.450,00

- 28.110.000,00

7 dokumen

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 56.733.450,00 83.

- 24.330.000,00

- 25.680.000,00

Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu

50.010.000,00 96.

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 486.100.000,00

773.200.000,00 1.613.970.000,00

paket Kota Tangerang

Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan

2.873.270.000,00 02.

108.401.000,00 838.752.000,00

735.335.000,00 914.044.950,00

19.800 m3/tahun Kota Tangerang

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

2.596.532.950,00 05.

- 82.400.000,00

540.400.000,00 1.122.950.000,00

78 lokasi dan 1 kali Festival Tangerang Bersih

Kota Tangerang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan

1.745.750.000,00 11.

9.148.200.000,00 2.257.090.000,00

232.540.000,00 50.000.000,00

1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1 paket tempat parkir armada, 1 paket turap kolam air lindi dan 1 paket perencanaan Kota Tangerang

Optimalisasi TPA 11.687.830.000,00

25.

39.999.999,50 -

- -

5 Lokasi Kota Tangerang

Pendampingan Operasional TPST 39.999.999,50

26.

- 26.050.000,00

47.025.000,00 22.655.000,00

104kelurahan (2 kali perlombaan) Kota Tangerang

Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan

95.730.000,00 32.

- 14.820.000,00

20.080.000,00 555.566.270,00

1 Bangunan TPST, 1 Set Mesin Pengolahan Sampah Kota Tangerang

Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST 590.466.270,00

33.

3.850.890.800,00 10.688.423.775,00

10.686.323.775,00 10.690.575.150,00

916.515 m3 / Tahun Kota Tangerang

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat

35.916.213.500,00 35.

4.026.132.350,00 11.210.272.050,00

11.212.522.050,00 11.212.522.050,00

916.515 m3 / Tahun Kota Tangerang

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

37.661.448.500,00 36.

- -

249.800.000,00 42.000.000,00

25 lokasi Kota Tangerang

Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat 291.800.000,00 37.

80.584.440,00 80.584.440,00

Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah (10 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachete(3 titik)

Kota Tangerang

Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing 322.337.760,00

38.

759.979.625,00 2.110.799.625,00

2.110.799.625,00 2.067.209.625,00

70% Kota Tangerang

Peningkatan Operasional TPA 7.048.788.500,00

39.

- 105.845.000,00

211.690.000,00 105.845.000,00

13 kecamatan Kota Tangerang

Monitoring Persiapan Adipura 423.380.000,00

43.

- 24.370.000,00

22.750.000,00 222.750.000,00

1 dokumen (10 buku) Kota Tangerang

Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

269.870.000,00 47.

- 30.670.000,00

29.050.000,00 229.050.000,00

1 dokumen (10 buku) Kota Tangerang

Kajian Kerjasama Pengelolaan Persampahan 288.770.000,00 48.

- -

300.000.000,00 -

6 paket Kota Tangerang

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)

300.000.000,00 49.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- 87.409.000,00

3.210.047.000,00 1.878.554.000,00

18 Lokasi taman Kota Tangerang

Penataan RTH 5.176.010.000,00

05.

1.740.613.340,00 2.402.586.928,00

2.451.582.328,00 2.724.999.104,00

121 Lokasi Taman Kota Tangerang

Pemeliharaan RTH 9.319.781.700,00

06.

163.680.000,00 784.841.435,00

885.832.847,00 191.760.000,00

6 lokasi Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

2.026.114.282,00 11.

- 13.470.000,00

737.130.000,00 13.470.000,00

6 Lokasi Kota Tangerang

Penataan Taman Lingkungan 764.070.000,00

22.

- -

74.982.800,00 2.757.150,00

84 laporan Kota Tangerang

Pengawasan dan Pelaporan Reklame 77.739.950,00

26.

242.578.600,00 -

79.046.400,00 -

84 laporan Kota Tangerang

Pendataan Reklame 321.625.000,00

27.

2.520.000,00 -

561.371.000,00 47.979.000,00

Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota 611.870.000,00

28.

( 1.07. ) - Perhubungan

15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- -

223.580.000,00 5.609.450.000,00

679 Titik Lampu PJU Kota Tangerang

Pembangunan Penerangan Jalan Umum 5.833.030.000,00

10.

16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

159.362.500,00 736.510.340,00

1.376.427.500,00 1.366.584.660,00

19.100 Titik di Kota Tangerang Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin Berkala PJU 3.638.885.000,00

05.

- -

79.120.000,00 2.001.040.000,00

344 Titik Lampu PJU Kota tangerang

Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.080.160.000,00 09.

19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

- -

223.580.000,00 5.609.450.000,00

679 Titik Lampu PJU Kota Tangerang

Pembangunan Penerangan Jalan Umum 5.833.030.000,00

06.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

12.260.000,00 2.260.000,00

12.260.000,00 22.260.000,00

12 edisi Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

49.040.000,00 13.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

64.420.954.418,75 58.347.059.959,75 52.988.405.906,75 24.446.016.799,25 200.202.437.084,50

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. IVAN YUDHIANTO, SH

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196107161987011002

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,