34.DPA 2015 keccipondoh

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

113.760.000,00 113.760.000,00

113.760.000,00 145.760.000,00

3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000 dan listrik Ktr Kel dr 1,300 mjd 5,500 , belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan Kelurahan

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

487.040.000,00 02.

- 30.000.000,00

2 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 160 m2, sewa panggung 100 m2, sewa sound system 12.000 Watt, sewa kursi VIP 300 bh, kursi lipat 400 bh

Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

60.000.000,00 03.

4.260.000,00 12.622.500,00

5 unit mobil dan 39 unit motor Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

33.765.000,00 06.

96.859.500,00 96.859.500,00

96.859.500,00 106.659.500,00

24 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12 bulan

Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 397.238.000,00

08.

29.722.000,00 9.502.000,00

28.000.000,00 -

50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik

Kota Tangerang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 67.224.000,00 09.

53.028.000,00 58.524.000,00

54.828.000,00 58.524.000,00

3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 224.904.000,00

10.

45.700.000,00 50.500.000,00

47.500.000,00 72.567.000,00

3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12 Bulan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 216.267.000,00 11.

12.497.400,00 12.497.400,00

10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

49.989.600,00 12.

- -

137.280.000,00 -

4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit, Camera Digital pocket 10 unit Kota Tangerang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 137.280.000,00 13.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

72.500.000,00 -

Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan rumah tangga

Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 72.500.000,00

14.

6.360.000,00 6.360.000,00

6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh

Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

25.440.000,00 15.

109.368.000,00 75.582.000,00

113.118.000,00 122.868.000,00

3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 420.936.000,00

17.

59.135.000,00 59.135.000,00

3 OB, 130 HOK, 350 OH, 1 paket biaya tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

236.540.000,00 18.

19.200.000,00 82.780.000,00

209.940.000,00 211.860.000,00

TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL = 5236 OH (34 org x 22 hr x 7 bln)

Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana

Teknis/Administrasi Perkantoran

523.780.000,00 19.

159.120.000,00 159.120.000,00

159.120.000,00 167.520.000,00

168 OB/12 bulan Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 644.880.000,00

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

202.260.000,00 -

5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 202.260.000,00 05.

- -

124.520.000,00 -

4 OK, AC 2 PK 10 unit Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 124.520.000,00

07.

- -

218.407.240,00 -

Komputer PC 10 unit, Camera Cam Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 218.407.240,00

09.

- -

57.134.000,00 -

Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan 4 buah Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 57.134.000,00

10.

- -

24.000.000,00 -

1 Kantor Kecamatan Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

24.000.000,00 11.

- -

178.361.000,00 -

4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit

Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 178.361.000,00 13.

- 30.000.000,00

- -

1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000,00 22.

72.000.000,00 100.100.000,00

72.000.000,00 72.000.000,00

5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

316.100.000,00 24.

- 15.030.000,00

- 17.600.000,00

Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

32.630.000,00 26.

- -

150.000.000,00 -

Penataan ruang staf Kantor Kecamatan Cipondoh

Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,00 42.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

75.000.000,00 -

1 paket kegiatan Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

75.000.000,00 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

172.800.000,00 -

4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger print, 10 unit UPS

Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 172.800.000,00

01.

- -

29.786.000,00 -

36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

29.786.000,00 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 96.900.000,00

- 100.970.000,00

1 kali kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan

Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 197.870.000,00 05.

- 28.915.000,00

- 66.415.000,00

2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

95.330.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

12.730.000,00 -

1 dokumen (4 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.730.000,00 02.

- 12.730.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.730.000,00 03.

- -

- 12.730.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.730.000,00 04.

- -

- 20.200.000,00

Penyusunan LAKIP 20.200.000,00

05.

15.450.000,00 15.450.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 30.900.000,00

06.

16.850.000,00 16.850.000,00

16.850.000,00 36.400.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 86.950.000,00

12.

- -

- 11.444.000,00

Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 11.444.000,00

45.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

610.996.000,00 610.996.000,00

628.996.000,00 610.996.000,00

625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 2.461.984.000,00

15.

344.915.000,00 346.005.000,00

344.915.000,00 369.500.000,00

625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.405.335.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

- 109.200.000,00

- -

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 109.200.000,00 34.

- 110.450.000,00

- -

10 jenis dokumen (40 buku) Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan 110.450.000,00

35.

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- 269.560.000,00

11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 269.560.000,00

20.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- 20.250.000,00

20.250.000,00 -

2 dokumen (10 buku Rancangan Awal Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja)

Kota Tangerang

Penyusunan Renja SKPD 40.500.000,00

99.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

121.825.000,00 121.825.000,00

142.825.000,00 124.260.000,00

4 kegiatan/tahun Kota Tangerang

Sosialisasi kebijakan kependudukan 510.735.000,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

342.030.000,00 353.030.000,00

353.030.000,00 344.350.000,00

12 kegiatan pembinaan di Tingkat Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu Kota Tangerang

Pemberdayaan Kader Posyandu 1.392.440.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 267.600.000,00

1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

267.600.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 169.250.000,00

- -

15 OK, 25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan

Kota Tangerang Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota

dan Kecamatan

169.250.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

166.520.000,00 170.260.000,00

177.740.000,00 177.740.000,00

264 kali kegiatan, 308 OH (2 org THL x 22 hr x 7 bln), 384 OB

Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

692.260.000,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 54.262.750,00

1.000 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (800 kg beras, 200 kg telur, 200 dus mie instan, 200 ltr minyak sayur, 10 hari/paket lauk pauk dan 100 dus air mineral)

Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan sementara

54.262.750,00 04.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

18. Program kerjasama informasi dan media massa

- -

- 50.000.000,00

3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa

Lokal, Regional, dan Nasional

50.000.000,00 13.

3.612.401.150,00 4.116.762.140,00 3.094.483.400,00 2.399.595.900,00 13.223.242.590,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. Maryono, AP. M.Si

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 197502101993111001

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,