TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah : 1.02. - Kesehatan
Organisasi Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.02. ) - Kesehatan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
480.000,00 720.000,00
720.000,00 480.000,00
Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi RSUD Kota
Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000,00
01.
1.636.830.000,00 1.458.630.000,00
1.102.230.000,00 1.096.410.000,00
telepon:RSUD 6 line Air PAM:RSUD 1 line Listrik : RSUD 1 Gedung Internet : RSUD 1 Line RSUD Kota
Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
5.294.100.000,00 02.
20.500.000,00 11.540.000,00
17.270.000,00 3.600.000,00
Kendaraan Operasional : 16 Unit Kendaraan Roda Empat, 19 Unit Kendaraan Roda Dua, RSUD Kota
Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
52.910.000,00 06.
1.449.849.900,00 1.475.597.000,00
1.451.712.000,00 1.165.150.000,00
130 orang clining service, 12 leader, 4 supervisor, 46 alat kebersihan dan bahan kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor RSUD Kota
Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.542.308.900,00
08.
- 1.157.248.880,00
1.159.878.480,00 -
97 Jenis Alat Tulis Kantor RSUD Kota
Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.317.127.360,00
10.
16.323.900,00 18.378.000,00
39.448.650,00 15.206.250,00
9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto Copy
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 89.356.800,00 11.
- -
- 85.420.480,00
60 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang RSUD Kota
Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
85.420.480,00 12.
13.428.000,00 -
- 24.800.000,00
13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris RSUD Kota
Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 38.228.000,00
14.
3.657.500,00 3.657.500,00
19.170.000,00 3.515.000,00
Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan Bacaan Buku Kesehatan
RSUD Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
30.000.000,00 15.
3.384.938.000,00 2.877.508.000,00
1.916.084.000,00 1.464.660.000,00
Terpenuhinya Mamin Harian dan Tamu RSUD Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 9.643.190.000,00
17.
99.780.000,00 101.030.000,00
252.938.000,00 249.432.000,00
100% RSUD Kota
Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
703.180.000,00 18.
13.646.793.005,00 13.646.793.005,00
13.646.793.005,00 13.646.793.005,00
Tersedianya gaji dan tunjangan Non PNS RSUD Kota
Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
54.587.172.020,00 19.
325.125.000,00 609.960.000,00
603.330.000,00 596.700.000,00
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3 Supervisor
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2.135.115.000,00
20.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- -
32.548.500,00 109.730.700,00
13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 142.279.200,00 57.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
30.594.000,00 -
10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor RSUD Kota
Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30.594.000,00
07.
- -
- 39.120.000,00
13 Buah Lemari Berkas , RSUD Kota
Tangerang
Pengadaan Meubelair 39.120.000,00
10.
99.515.000,00 40.735.000,00
57.515.000,00 33.235.000,00
41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest Control dan 4000 Liter Solar
RSUD Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 231.000.000,00 22.
163.120.000,00 142.995.000,00
176.920.000,00 132.465.000,00
Kendaraan Operasional : 19 Unit Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan Roda 4,
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
615.500.000,00 24.
6.350.000,00 49.722.000,00
44.482.000,00 45.482.000,00
10 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
146.036.000,00 28.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 5.200.000,00
413.800.000,00 -
1268 stel pakaian kerja harian paramedis RSUD Kota
Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
419.000.000,00 02.
- -
3.100.000,00 121.953.000,00
90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian (jas) luar ruang operasi, 40 Seragam Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30 pakaian petugas kamar jenajah, 30 pakaian chef, 26 pakaian seragam mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30 pakaian CSSD, 100 pakaian seragam administrasi dan 16 seragam IT. RSUD Kota
Tangerang
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 125.053.000,00
03.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
21.534.000,00 -
580 Orang RSUD Kota
Tangerang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21.534.000,00 02.
103.764.000,00 102.714.000,00
161.930.600,00 538.207.000,00
Tenaga Rumah Sakit yang membutuhkan keterampilan tambahan
RSUD Kota Tangerang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 906.615.600,00 34.
- -
- 601.368.000,00
481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis, 217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga Paramedis Non Keperawatan, 146 Tenaga Non Medis/Paramedis RSUD Kota
Tangerang Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK
dan Honorer Rumah Sakit
601.368.000,00 46.
750.000,00 750.000,00
750.000,00 750.000,00
60 buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
3.000.000,00 53.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- -
11.749.700,00 -
5 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.749.700,00 02.
- -
11.749.700,00 -
5 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.749.700,00 03.
- -
- 11.749.700,00
5 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.749.700,00 04.
- -
- 14.740.000,00
4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 14.740.000,00
05.
16.640.500,00 -
16.525.000,00 -
3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015, 3 buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016 Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 33.165.500,00
06.
- -
- 7.005.550,00
5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota Tangerang
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 7.005.550,00
09.
8.987.500,00 135.000,00
8.535.000,00 135.000,00
8 buku Pengendalian dan Evaluasi RENJA RSUD Kota Tangerang Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 17.792.500,00
12.
- 21.350.000,00
586.250,00 2.385.000,00
5 Buku RENJA RSUD Th.2016 Kota Tangerang
Penyusunan Renja RSUD 24.321.250,00
65.
5.125.000,00 5.875.000,00
5.875.000,00 6.074.400,00
5 Buku Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 22.949.400,00 83.
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- -
- 289.694.000,00
100% RSUD Kota
Tangerang Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan
Rumah Sakit
289.694.000,00 19.
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
2.640.000,00 32.191.166.724,00
96.930.000,00 44.707.532,00
Terlaksananya alat-alat kedokteran yang terdiri dari 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat kedokteran bedah, 1 paket alat kedokteran E-catalog.
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 32.335.444.256,00
18.
- 14.346.670.000,00
15.848.310.000,00 10.390.000,00
Terlaksananya pengadaan 1 paket Obat-obatan E-katalog, 1 paket obat-obatan oral dan topikal, 1 paket bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1 paket bahan kimia di RSUD Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 30.205.370.000,00
19.
- -
4.200.000,00 154.515.500,00
Tersedianya mebelair RSUD RSUD Kota
Tangerang
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 158.715.500,00
21.
- 12.240.000,00
1.325.050.400,00 777.851.600,00
Terpenuhinya kelengkapan rumah tangga di RSUD Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
2.115.142.000,00 22.
1.042.987.650,00 708.735.100,00
1.123.448.000,00 527.658.825,00
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien RSUD Kota Tangerang RSUD Kota
Tangerang
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 3.402.829.575,00 23.
- -
1.311.825.600,00 10.170.400,00
1 Paket RSUD Kota
Tangerang Pengadaan pencetakan administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
1.321.996.000,00 24.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
170.750.000,00 328.800.000,00
112.140.000,00 72.818.000,00
1 Paket RSUD Kota
Tangerang
Pengembangan Tipe Rumah Sakit 684.508.000,00
25.
1.100.000,00 -
- 315.683.750,00
Perangkat Komputer, Software RIS dan Bridging dengan SEP BPJS
RSUD Kota Tangerang Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota
Tangerang
316.783.750,00 37.
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 6.620.000,00
8.355.000,00 811.546.100,00
Terpeliharanya secara rutin dan berkala pengolahan limbah RS
RSUD Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah Rumah Sakit
826.521.100,00 16.
- 8.380.000,00
10.920.000,00 898.739.200,00
Terpeliharanya secara rutin dan berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit RSUD Kota
Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
Rumah Sakit
918.039.200,00 17.
29.700.000,00 30.800.000,00
29.700.000,00 69.300.000,00
1 Paket RSUD Kota
Tangerang Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota
Tangerang
159.500.000,00 22.
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 1.147.000,00
16.125.000,00 -
100% RSUD Kota
Tangerang
Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu 17.272.000,00
09.
34. Program Peningkatan Pelayanan Umum
25.000.000.000,00 23.000.000.000,00
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
12 bulan Kota Tangerang
Belanja Rumah Sakit Umum Daerah 78.000.000.000,00
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
1.510.000,00 13.710.000,00
8.110.000,00 7.110.000,00
7 Edisi Advertorial di media massa RSUD Kota
Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
30.440.000,00 13.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
39.006.751.992,00 56.102.882.885,00 92.378.807.209,00 47.250.644.955,00 234.739.087.041,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
Dr. dr. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
PENGGUNA ANGGARAN,
NIP : 197308152003122005
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
Tangerang,
