File 5.DPA 2015 bpbd

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.04.04. - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah : 1.04. - Perumahan

Organisasi Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.04. ) - Perumahan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

33.750.000,00 48.510.000,00

33.750.000,00 59.584.000,00

1 Disdamkar, 3 UPTD dan 3 Pos Kota Tangerang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

175.594.000,00 02.

205.750,00 24.255.750,00

19.230.750,00 28.980.750,00

55 Kendaraan Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

72.673.000,00 06.

4.903.050,00 5.156.250,00

5.156.250,00 5.456.250,00

12 paket Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.671.800,00

08.

9.925.400,00 9.977.400,00

9.977.400,00 10.177.400,00

22 unit kmptr, 15 Unit Printer, 10 Unit Laptop, 4 unit Mesin Tik Elektrik, 21 unit Air Condition dan 2 unit Pompa Kota Tangerang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.057.600,00 09.

24.766.600,00 37.053.000,00

25.126.500,00 36.726.500,00

12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 123.672.600,00

10.

20.698.650,00 30.236.250,00

20.756.250,00 28.856.250,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.547.400,00 11.

5.259.550,00 5.456.250,00

5.456.250,00 5.656.250,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

21.828.300,00 12.

1.810.000,00 1.810.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.240.000,00 15.

414.762.000,00 553.308.000,00

559.962.000,00 596.070.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 2.124.102.000,00

17.

110.680.000,00 134.080.800,00

120.095.400,00 155.050.400,00

Transport 247 Kendaraan, Uang harian 800 hari dan penginapan 60 hari Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

519.906.600,00 18.

50.005.050,00 2.477.005.050,00

2.477.005.050,00 2.477.005.050,00

300 org Tenaga operasional Pemadam dan 8 org Tenaga kebersihan Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

7.481.020.200,00 19.

30.661.200,00 30.661.200,00

30.661.200,00 37.861.200,00

4 Orang Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 129.844.800,00

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

64.882.000,00 -

4 bh meja 1 biro; 3 bh meja rapat, 4 bh kursi kerja dan 4 bh sofa

Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 64.882.000,00

10.

- -

- 125.185.600,00

1 paket Kota Tangerang

Penyediaan Media Informasi 125.185.600,00

107.

- -

131.007.000,00 -

5 Unit PC dan 3 unit Laptop Kota Tangerang

Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya 131.007.000,00 12.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

176.193.200,00 -

Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit, Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 176.193.200,00 13.

- 34.492.400,00

- 38.722.400,00

5 unit Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 73.214.800,00 22.

107.085.000,00 107.310.000,00

107.085.000,00 103.590.000,00

10 Unit Mobil dan 23 Unit Motor

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

425.070.000,00 24.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

113.118.000,00 -

71 stel PDH Damkar; 71 pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

113.118.000,00 02.

1.122.900,00 -

- 251.780.600,00

239 stel PDL Damkar; 50 stel Pakaian Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300 Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71 Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan 252.903.500,00

11.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- -

60.049.500,00 -

46 orang Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 60.049.500,00

22.

- 5.160.000,00

120.000,00 10.438.800,00

12 kegiatan Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Kantor Dinas

15.718.800,00 50.

- -

77.435.000,00 -

2 buku Kota Tangerang

Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan 77.435.000,00

51.

32.100.000,00 32.586.000,00

32.100.000,00 21.886.000,00

60 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

118.672.000,00 53.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

12.814.000,00 -

4 buku laporan

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.814.000,00 02.

- -

12.814.000,00 -

4 Buku

-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.814.000,00 03.

- -

- 12.814.000,00

4 Buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.814.000,00 04.

- -

- 16.198.400,00

5 buku Lakip

-Penyusunan LAKIP 16.198.400,00

05.

32.500.000,00 17.900.000,00

871.000,00 23.250.000,00

5 Buku Usulan RKA 2016, 5 Buku DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016

-Penyusunan RKA dan DPA 74.521.000,00

06.

- -

17.800.000,00 -

Penyusunan RKBU 17.800.000,00

100.

18.000.000,00 18.000.000,00

18.000.000,00 33.628.500,00

5 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014 dan 48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015

-Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 87.628.500,00

12.

- -

- 16.655.000,00

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 16.655.000,00 18.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

123.193.600,00 -

2 dokumen Kota Tangerang

Penyusunan SOP Administrasi Program dan Kegiatan SKPD

123.193.600,00 33.

- -

- 10.581.250,00

5 buku Tapkin & IKU

-Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 10.581.250,00

45.

29.550.000,00 29.550.000,00

29.550.000,00 20.672.000,00

36 Buku

-Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi

109.322.000,00 64.

23.550.000,00 24.036.000,00

23.550.000,00 16.186.000,00

36 Buah Buku

-Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD

87.322.000,00 72.

- -

9.305.000,00 95.009.700,00

4 buku Renja TA 2016, 4 buku Revisi Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018

Kota Tangerang

Penyusunan Renja SKPD 104.314.700,00

73.

27.000.000,00 27.396.000,00

27.000.000,00 18.396.000,00

36 Buah Buku

-Pengelolaan PPID SKPD 99.792.000,00

75.

18.010.000,00 -

- -

100% Kota Tangerang Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar

Pelayanan Minimal

18.010.000,00 79.

- 12.739.000,00

8 Buku

-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 25.478.000,00 83.

28.950.000,00 29.347.500,00

28.950.000,00 19.697.500,00

5 Buah Buku

-Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 106.945.000,00

92.

19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

199.650.000,00 199.650.000,00

199.650.000,00 202.884.000,00

1500 bangunan gedung Kota Tangerang

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran

801.834.000,00 04.

- -

101.880.000,00 -

80 Peserta Kota Tangerang

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

101.880.000,00 05.

111.588.750,00 112.763.150,00

112.388.750,00 263.963.150,00

480 Orang Kota Tangerang

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

600.703.800,00 07.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

4.495.742.400,00 -

10 Buah Nozzle 2,5 Inch, 10 Buah Nozzle 1,5 Inch, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inch x 20 Meter, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inch x 20 Meter, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 2,5 x 2,5 Inch, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5 Inch, 18 Buah Selang Hisap, 6 Buah Foot Strainer, 1 unit Pompa Kebakaran Portable, 3 unit pompa apung, 200 Stel Jaket Pemadam Kebakaran, 100 Buah Helmet Pemadam Kebakaran, 321 Stel Safety Shoes, 200 Buah Masker Asap, 200 Pasang Sarung Tangan, 200 Buah Kacamata Safety, 1 set fire protection suite, 10 buah Breating AParatus, 19 Buah Handie Talkie, 3 Buah Pitot, 3 Buah Techometer, 3 buah Smoke Detector Test Applicator dan 3 buah heat detector testor

Kota Tangerang Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

4.495.742.400,00 08.

353.247.000,00 353.247.000,00

469.797.000,00 347.117.000,00

1 Unit Mobil Tangga, 16 Unit Kendaraan Damkar, 1 Unit Water Tangki, 1 Unit Mobil Peralatan Rescue, 1 Unit Mobil Komando,1 Unit Mobil Rescue, 3 Unit Mobil Pick Up, 1 Unit Mobil Truck Angkutan, 4 Unit Mobil Truk Angkutan Perahu, Alat Rescue dan Peralatan Operasional

Kota Tangerang Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

1.523.408.000,00 09.

- -

2.007.987.150,00 -

4 Unit Kendaraan Damkar Kota Tangerang

Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

2.007.987.150,00 10.

206.891.647,00 206.735.976,00

206.735.976,00 207.630.301,00

120 Kejadian Kota Tangerang

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

827.993.900,00 12.

- -

43.350.000,00 -

84 Laporan Kota Tangerang

Pengujian laboratorium kebakaran 43.350.000,00

22.

- -

115.714.850,00 121.645.100,00

90 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam kebakaran I dan 30 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam II

Kota Tangerang

Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran 237.359.950,00 24.

- 25.980.000,00

- 26.272.650,00

140 Laporan Kota Tangerang

Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran 52.252.650,00 27.

13.325.600,00 -

77.951.200,00 -

3 kali kegiatan simulasi pada daerah padat hunian,mall,hotel,apartemen Kota Tangerang

Simulasi Teknis Penanggulangan Kebakaran 91.276.800,00 28.

- -

1.020.000,00 44.515.000,00

1 Dokumen MOU Kota Tangerang

Penyusunan MoU Dinas Pemadam Kebakaran 45.535.000,00 29.

- 23.979.900,00

- -

3 Peta Sumber Air Kota Tangerang

Pemetaan Lokasi Sumber Air Rawan Kebakaran 23.979.900,00 30.

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

178.925.000,00 188.135.000,00

- -

20 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan Periksaan gedung Kota Tangerang

Pembinaan Keterampilan Pencegahan Bahaya Kebakaran

367.060.000,00 31.

- -

- 223.412.000,00

6 pegawai pelatihan inspektur I dan 6 pegawai pelatihan inspektur II Kota Tangerang

Pendidikan dan Pelatihan Formal 223.412.000,00

32.

3.439.000,00 204.178.000,00

- -

3 gedung Pemerintah dan 158 bangunan kantor Kel. Kecamatan dan Puskesmas Kota Tangerang

Fasilitasi Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR APAB

207.617.000,00 33.

- -

- 237.198.000,00

Review Norma Standar Prosedur dan Manual 237.198.000,00 34.

- 165.889.400,00

- -

Kajian Daerah Potensi Rawan Kebakaran 165.889.400,00 35.

- -

276.120.000,00 -

1 Unit Mobil Kota Tangerang

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 276.120.000,00

36.

- -

942.759.000,00 -

65 Buah Jaket, 65 Buah Jas Hujan, 20 Unit Senter, 65 Buah Tas Ransel, 6 Buah Headlamp, 1 Buah Peralatan Penyelam,2 Roll Tali Dadung, 1 Buah Cut Off Saw, 1 Unit Kamera Thermal, 13 Buah Kantong Mayat, 20 Unit Velbet, 2 Unit

Toa/Pengeras Suara, 16 unit Flashlight, 4 set First Aid Kit 50 orang, 10 Buah Figure Of Eight, 10 Buah Autostop, 10 Buah Cincin Kait, 10 Buah Full Body Harness, 10 Roll Tali Tubuh, 10 Buah Single Pulley, 10 Buah Double Pulley, 4 Roll Tali Karmantel Dinamis, 3 Roll Tali Karmantel Statis, 3 unit rescue stretcher

Kota Tangerang Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi

Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

942.759.000,00 37.

- -

30.457.900,00 -

40 orang Kota Tangerang

Pendidikan dan Pelatihan Medical First Responder

30.457.900,00 39.

- -

67.928.700,00 -

Diikuti oleh 75 orang peserta Kota Tangerang

Simulasi Koordinasi Penanganan Bencana Alam 67.928.700,00 40.

- -

58.909.950,00 -

Pembuatan Buku Panduan Penanggulangan Bencana

58.909.950,00 42.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

9.827.000,00 9.827.000,00

12.259.000,00 13.067.000,00

10 edisi advetorial di media massa Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

44.980.000,00 13.

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

5.978.369.001,00 13.595.476.226,00 5.186.412.276,00 2.102.189.147,00 26.862.446.650,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Drs. Moch. Dikdik Suherdina

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 195808121984021001

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,