TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.08.01. - Badan Lingkungan Hidup : 1.08. - Lingkungan Hidup Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.420.000,00 12.420.000,00
12.420.000,00 11.580.000,00
6 Jenis (Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 1 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik alat pantau 1 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit)
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
48.840.000,00 02.
9.345.000,00 11.355.000,00
4.475.000,00 6.945.000,00
25 Unit (12 unit kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua) Kota Tangerang
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
32.120.000,00 06.
2.963.900,00 2.816.100,00
2.912.100,00 3.307.900,00
31 jenis Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000,00
08.
4.495.000,00 5.642.000,00
7.331.500,00 7.531.500,00
3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer) Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00 09.
32.008.200,00 33.123.400,00
33.690.700,00 32.468.400,00
68 Jenis Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 131.290.700,00
10.
14.648.850,00 14.825.400,00
14.648.850,00 14.021.400,00
17 Jenis Kota Tangerang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 58.144.500,00 11.
1.260.000,00 1.220.000,00
1.260.000,00 1.260.000,00
5 jenis Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00 15.
14.437.200,00 9.944.800,00
13.087.200,00 13.667.200,00
5 Jenis (748 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 270 dus makan (nasi box) )
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 51.136.400,00
17.
104.460.000,00 144.626.000,00
144.626.000,00 143.256.000,00
5 Daerah Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
536.968.000,00 18.
84.195.000,00 84.195.000,00
84.195.000,00 84.195.000,00
11 Orang Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 336.780.000,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- -
47.167.500,00 -
70 Unit (35 unit kursi kerja staff dan35 unit kursi rapat/kursi lipat)
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 47.167.500,00
10.
74.250.000,00 74.250.000,00
74.250.000,00 175.100.000,00
12 Unit kendaraan roda empat, 13 Unit kendaraan roda dua, 2 unit perahu motor Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
397.850.000,00 24.
- -
- 5.784.000,00
12 Unit Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5.784.000,00 26.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
32.850.000,00 5.575.000,00
2.850.000,00 81.578.000,00
3 unit Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos)
Pemantauan
122.853.000,00 31.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
174.999.000,00 -
10 Orang Kota Tangerang
Pendidikan dan Pelatihan Formal 174.999.000,00
01.
- -
- 200.000.000,00
56 Orang Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 200.000.000,00
22.
11.400.000,00 7.600.000,00
11.400.000,00 11.400.000,00
40 Orang Kota Tangerang
Pembinaan Keagamaan pada Pegawai BPLH Kota Tangerang
41.800.000,00 45.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 16.600.000,00
- -
1 Dokumen (8 Buku) Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.600.000,00 02.
- 15.825.000,00
405.000,00 -
1 Dokumen (10 Buku) Kota Tangerang
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
16.230.000,00 03.
- -
- 18.170.000,00
1 Dokumen (9 Buku) Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 18.170.000,00 04.
- -
- 16.460.000,00
1 Dokumen (10 Buku) Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 16.460.000,00
05.
42.170.000,00 -
- -
2 Dokumen (8 eksemplar RKA-DPA 2016 dan 8 eksemplar RKA-DPA ABT 2015) Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 42.170.000,00
06.
- -
24.831.000,00 9.570.000,00
1 Dokumen (8 Eksemplar Laporan Awal Renja 2016, 8 Eksemplar Laporan Rancangan Renja 2016) Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 34.401.000,00
07.
- -
- 10.250.000,00
75 Orang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Forum SKPD 10.250.000,00
08.
- -
- 520.000,00
1 Dokumen (8 Buku) Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 520.000,00
09.
60.231.750,00 60.231.750,00
60.231.750,00 40.429.750,00
3 Dokumen (6 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014, 12 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 36 Buku Laporan Pelaksanaan Renja SKPD 2015) Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 221.125.000,00
12.
- -
13.010.000,00 -
1 Dokumen (8 Buku) Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 13.010.000,00 18.
21.525.000,00 21.300.000,00
21.525.000,00 14.350.000,00
1 Dokumen (24 buku) Kota Tangerang
Pengelolaan Website SKPD 78.700.000,00
77.
66.817.500,00 66.187.500,00
66.817.500,00 44.687.500,00
1 Dokumen (36 Eksemplar) Kota Tangerang
Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
244.510.000,00 90.
66.817.500,00 66.187.500,00
66.817.500,00 44.687.500,00
1 Dokumen (36 eksemplar) Kota Tangerang
Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
244.510.000,00 91.
16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
137.839.500,00 54.947.500,00
141.904.500,00 26.900.000,00
evaluasi adipura 1x200 org, 3x rapat, internal, 3x rapat antar SKPD, 7x SPPD ke Provinsi Banten/jakarta/Jawa Barat Kota Tangerang
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 361.591.500,00 01.
113.230.000,00 47.270.000,00
49.110.000,00 31.400.000,00
20% Kota Tangerang Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
241.010.000,00 04.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
- 69.984.000,00
- -
100 Kegiatan dan atau usaha Kota Tangerang
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 69.984.000,00
06.
75.690.000,00 84.525.000,00
57.476.000,00 -
30 industri Kota Tangerang
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan 217.691.000,00 11.
- 55.060.000,00
274.636.000,00 -
1 (satu) buah rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kualitas Air (PKA) dan Pengendalian Pencemaran Air (PPA)
Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
329.696.000,00 12.
100.185.000,00 75.721.000,00
109.210.000,00 60.765.000,00
12 kali Rapat Tim Teknis (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL)
6 kali Sidang Komisi ANDAL dan RKL-RPL
3 Laporan kegiatan (pelaksanaan teknis dan komisi)
Kota Tangerang
Koordinasi penyusunan AMDAL 345.881.000,00
13.
- 22.465.000,00
74.700.000,00 24.305.000,00
20 orang Kota Tangerang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
121.470.000,00 14.
76.479.100,00 76.150.000,00
74.790.000,00 52.740.000,00
60 dokumen UKL-UPL/DPLH dibahas Kota Tangerang
Koordinasi Pembahasan UKL/UPL 280.159.100,00
19.
209.864.000,00 47.410.000,00
109.804.000,00 32.300.000,00
30 Kasus Kota Tangerang
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 399.378.000,00
21.
60.800.000,00 550.000,00
- 20.650.000,00
12 buku Sistem Manajemen Adipura, 3 peta lokasi penilaian Adipura, dan 4 buku Sistem Manajemen Adipura Kencana Kota Tangerang
Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura 82.000.000,00 22.
- 189.036.000,00
119.884.000,00 -
- 117 Sertifikat Hasil Uji Lab - 5 Buku
- 10 Buku Kota Tangerang
Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan 308.920.000,00 26.
22.700.000,00 44.910.000,00
188.399.000,00 20.215.000,00
200 orang Kota Tangerang
Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
276.224.000,00 28.
81.561.500,00 78.575.000,00
83.790.100,00 97.342.400,00
- 30 kegiatan pembinaan sekolah adiwiyata
Kota Tangerang
Koordinasi Sekolah Adhiwiyata 341.269.000,00
29.
165.666.000,00 104.704.000,00
- -
- 126 Serifikat Hasil Uji Lab - 5 Buku
- 10 Buku Kota Tangerang
Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi ekologis
270.370.000,00 30.
- -
149.570.000,00 95.800.000,00
- 127 Sertifikat Hasil Uji Laboratorium - 5 Buku
- 10 Buku Kota Tangerang
Pemantauan kualitas air tanah dan air situ 245.370.000,00 32.
298.350.000,00 237.600.000,00
289.950.000,00 216.850.000,00
24 sertifikat hasil uji laboratorium Kota Tangerang
Hari Bebas Kendaraan 1.042.750.000,00
35.
- 16.850.000,00
251.150.000,00 17.795.000,00
5 buku Laporan Pendahuluan, 5 buku Laporan Antara dan 10 buku Laporan Akhir
Kota Tangerang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco
Office)
285.795.000,00 39.
49.550.000,00 45.260.000,00
45.890.000,00 30.910.000,00
30 berkas pengajuan izin tps limbah B3 Kegiatan dan atau usaha
Kota Tangerang Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Padat
dan Cair Melalui Instrument Perizinan
171.610.000,00 40.
112.100.000,00 40.540.000,00
42.380.000,00 78.606.000,00
20 Pengaduan kasus lingkungan Kota Tangerang
Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup
273.626.000,00 41.
- -
217.480.000,00 2.460.000,00
50 orang Kota Tangerang
Penataan Lingkungan Kampung Hijau 219.940.000,00
42.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
54.600.000,00 33.600.000,00
46.200.000,00 67.688.000,00
270 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan, 12 lembar spanduk dan 110 buah kaos
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan
Car Free Day
202.088.000,00 43.
2.140.000,00 107.394.000,00
19.140.000,00 -
40 Tempat Sampah & 170 kaos Kota Tangerang
Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura
128.674.000,00 44.
21.387.500,00 38.600.000,00
- -
30 buku laporan Kota Tangerang
Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
59.987.500,00 45.
1.620.000,00 40.905.000,00
44.490.000,00 46.158.000,00
250 Pelaku usaha/kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
133.173.000,00 46.
4.860.000,00 20.125.000,00
22.980.000,00 19.860.000,00
20 buku laporan Kota Tangerang
Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 67.825.000,00 47.
17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
28.800.000,00 29.350.000,00
149.310.000,00 19.200.000,00
1 unit sumur pantau Kota Tangerang
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
226.660.000,00 08.
- -
- 87.824.500,00
241 usaha dan/atau kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
87.824.500,00 14.
19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- -
215.850.000,00 1.840.000,00
1 Kegiatan Kota Tangerang
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
217.690.000,00 01.
64.960.000,00 24.595.000,00
40.505.000,00 -
1 (satu) paket sistem Kota Tangerang
Pengembangan data dan informasi lingkungan 130.060.000,00 02.
202.986.990,00 82.077.660,00
5.490.000,00 33.310.000,00
- 5 Buah Buku Laporan Pendahuluan - 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2014
- 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2014 - 10 Buah Buku Laporan SLHD Tahun 2015
- 10 Buah Buku Data SLHD Tahun 2015 Kota Tangerang
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang
323.864.650,00 06.
20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- 165.316.000,00
212.820.500,00 -
- 13 Sertifikat hasil uji laboratorium - 5 Buku Laporan Pendahuluan - 10 Buku Laporan Akhir Kota Tangerang
Pengendalian Pencemaran Udara 378.136.500,00
10.
181.117.000,00 132.698.000,00
22.865.000,00 -
4 Dokumen (8 Lap. Pendahuluan, 8 Lap. Antara, 8 Lap. Akhir dan 1 Album Peta) Kota Tangerang
Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
336.680.000,00 11.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
34.800.000,00 121.260.000,00
97.760.000,00 -
- 3 (tiga) Laporan (Lap. Pendahuluan, Lap. Inventarisasi dan Lap. Kajian Pencemaran)
- Album Peta Pengelolaan Kualitas Udara (A3)
Kota Tangerang Inventarisasi Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
253.820.000,00 12.
24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- -
143.200.000,00 6.900.000,00
700 pohon produktif Kota Tangerang
Peningkatan Penghijauan Kota 150.100.000,00
21.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
12.500.000,00 12.500.000,00
12.500.000,00 12.500.000,00
11 Edisi Kota Tangerang
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
50.000.000,00 34.
2.095.538.050,00 4.196.184.700,00 2.753.902.610,00 2.770.081.490,00 11.815.706.850,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Mengesahkan,
dr. Hj. Liza Puspadewi, M.kes
PENGGUNA ANGGARAN,
NIP : 196107131989112001
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003
Tangerang,
