36.DPA 2015 keckarawaci

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

112.500,00 112.500,00

1 orang Kota Tangerang

Penyediaan jasa surat menyurat 450.000,00

01.

112.710.000,00 112.710.000,00

112.710.000,00 158.110.000,00

1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik PDAM kecamatan, 10 titik PDAM kelurahan, 11 titik pemasangan PDAM, 1 pemasangan internet kecamatan, 1 biaya langganan internet kecamatan dan 16 biaya modem internet kelurahan

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

496.240.000,00 02.

- 22.624.000,00

22.624.000,00 22.624.000,00

1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem

Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

67.872.000,00 03.

13.570.000,00 7.950.000,00

5.980.000,00 3.870.000,00

4 kendaraan roda empat dan 59 kendaraan roda dua

Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

31.370.000,00 06.

112.200.000,00 112.200.000,00

119.160.000,00 112.200.000,00

20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan kelurahan) Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 455.760.000,00

08.

87.778.600,00 108.326.000,00

93.088.600,00 122.902.200,00

49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis ATK (Kelurahan)

Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 412.095.400,00

10.

50.128.750,00 53.158.550,00

50.128.750,00 53.422.550,00

11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy kelurahan, 120 buku penjilidan kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan kelurahan

Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 206.838.600,00 11.

13.229.400,00 13.229.400,00

13.229.400,00 33.063.200,00

8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6 jenis peralatan listrik kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

72.751.400,00 12.

19.961.000,00 19.961.000,00

19.961.000,00 31.819.000,00

27 jenis alat kebersihan kecamatan dan 26 jenis alat kebersihan kelurahan Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 91.702.000,00

14.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

13.794.000,00 13.794.000,00

Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar Kota Tangerang

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

55.176.000,00 15.

111.936.000,00 125.066.000,00

111.936.000,00 120.936.000,00

Air Minum Pegawai 864 Dus, Air Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat 9.600 dus, Jamuan Makan Rapat 7.200 box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box

Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 469.874.000,00

17.

36.225.000,00 36.225.000,00

95.010.000,00 95.010.000,00

55 HOK Perjalanan Dinas Wilayah Prov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan 16 HOK diluar Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat

Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

262.470.000,00 18.

132.600.000,00 132.600.000,00

139.560.000,00 132.600.000,00

20 orang tenaga pengamanan kantor (4 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan) Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 537.360.000,00

20.

- 77.218.000,00

- -

61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58 unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner

Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 77.218.000,00 47.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- -

198.264.000,00 -

1 unit mobil Pick Up Hillux untuk Operasional Tramtib

Kota Tangerang

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 198.264.000,00 05.

- -

258.768.200,00 -

7 unit Filing Kabinet, 32 unit kipas angin tornado embun mist dan 16 unit rak arsip Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 258.768.200,00

07.

- -

49.105.920,00 -

50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi tunggu stainless, dan 2 set sofa tamu Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 49.105.920,00

10.

- -

326.479.832,00 54.298.980,00

2 unit mesin pompa air, 60 meter selang pompa air, 1 unit mesin gergaji potong, 1 unit genset, 6 unit Komputer, 17 unit infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit laser pointer list dan 1 unit printer laser jet (A3) Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 380.778.812,00 13.

- -

- 146.000.000,00

1 gedung kecamatan dan 15 gedung kelurahan

Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 146.000.000,00 22.

89.250.000,00 125.300.000,00

89.250.000,00 89.250.000,00

57 unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 5 unit kendaraan operasional roda empat (Krista, Isuzu Panther, Toyota Rush, Avanza dan Pick Up Hilux) Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

393.050.000,00 24.

- -

- 20.412.000,00

25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.412.000,00 28.

- 25.000.000,00

- -

8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 25.000.000,00

29.

- -

200.000.000,00 -

1 Gedung Kantor Kecamatan Kota Tangerang

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 200.000.000,00 42.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- 15.000.000,00

- -

2 unit kendaraan dinas roda empat (mobil)

Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

15.000.000,00 44.

- -

- 75.000.000,00

1 paket taman dan tempat parkir di wilayah Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

75.000.000,00 45.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 324.279.200,00

16 set Mesin absensi bagi kelurahan Kota Tangerang

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 324.279.200,00

01.

- -

47.690.000,00 -

27 Stel Seragam PDH Tramtib Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

47.690.000,00 02.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

42.816.000,00 42.816.000,00

4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan

Kota Tangerang

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 171.264.000,00 05.

- -

150.780.000,00 -

1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Kota Tangerang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

150.780.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- -

16.550.000,00 -

10 buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.550.000,00 02.

- 16.550.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

16.550.000,00 03.

- -

16.550.000,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 16.550.000,00 04.

- -

- 16.912.700,00

Penyusunan LAKIP 16.912.700,00

05.

59.100.000,00 19.700.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 78.800.000,00

06.

- -

11.030.000,00 -

Penetapan Kinerja SKPD 11.030.000,00

09.

14.692.000,00 14.692.000,00

14.631.500,00 28.923.000,00

5 buku, 20 buku dan 60 buku Kota Tangerang

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 72.938.500,00

12.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

602.863.314,00 602.863.314,00

546 Ketua RT dan 130 Ketua RW Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 2.411.453.256,00

15.

459.540.000,00 447.540.000,00

459.540.000,00 450.540.000,00

12 kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW tingkat Kecamatan dan 192 kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW tingkat Kelurahan

Kota Tangerang

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW 1.817.160.000,00 35.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

- -

139.975.000,00 6.075.000,00

17 jenis buku Kota Tangerang

Penyusunan Buku Profil Kelurahan 146.050.000,00

33.

118.600.000,00 -

- -

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 118.600.000,00 34.

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

- 330.418.000,00

1 kecamatan dan 16 kelurahan Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 330.418.000,00

20.

- 16.634.750,00

Penyusunan Renja SKPD 33.269.500,00

99.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

190.855.800,00 202.855.800,00

4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kecamatan dan 64 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan tingkat Kelurahan Kota Tangerang

Sosialisasi kebijakan kependudukan 787.423.200,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

445.072.500,00 433.072.500,00

445.072.500,00 435.932.500,00

12 kegiatan pemberdayaan kader posyandu tingkat kecamatan dan 192 kegiatan pemberdayaan kader posyandu tingkat kelurahan

-Pemberdayaan Kader Posyandu 1.759.150.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 268.590.200,00

1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

268.590.200,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 131.380.000,00

- -

1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan Kota Tangerang

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

131.380.000,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

143.400.000,00 235.030.000,00

418.290.000,00 418.290.000,00

264 Operasi Kota Tangerang

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

1.215.010.000,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 100.000.000,00

16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Karawaci / 500 orang korban banjir Kota Tangerang

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

100.000.000,00 04.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

18. Program kerjasama informasi dan media massa

- -

- 49.000.000,00

13 edisi advertorial di media massa Kota Tangerang

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

49.000.000,00 13.

4.579.554.894,00 4.475.806.316,00 3.163.608.814,00 2.870.434.864,00 15.089.404.888,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

Kiki Wibhawa, AP

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 197501311994031002

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,