39.DPA 2015 kecneglasari

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

: 1.20.17. - Kecamatan Neglasari

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

480.000,00 480.000,00

48 HOK Kota Tangerang

Penyediaan jasa surat menyurat 1.920.000,00

01.

52.650.000,00 52.650.000,00

8 line Listrik, 8 line Telp & 2 line PDAM , 12 bulan

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

210.600.000,00 02.

- 18.040.000,00

3 Kegiatan Kota Tangerang

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

36.080.000,00 03.

6.000.000,00 -

- 6.000.000,00

1 Jenis Kota Tangerang

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.000.000,00 06.

56.100.000,00 56.100.000,00

2640 OH Kota Tangerang

Penyediaan jasa kebersihan kantor 224.400.000,00

08.

- 9.770.000,00

- 15.230.000,00

56 Unit Kota Tangerang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00 09.

60.252.000,00 60.252.000,00

47 Jenis ( 3902 Buah ) ATK dan 600 Lembar Benda Pos

Kota Tangerang

Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.008.000,00

10.

26.259.000,00 28.439.200,00

26.259.000,00 31.619.000,00

8 Unit Kantor, 15 Jenis Barang, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112.576.200,00 11.

14.753.400,00 14.753.400,00

10 Jenis alat - alat listrik Kota Tangerang

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

59.013.600,00 12.

- -

- 153.050.000,00

Komputer/PC 9 Unit dan Printer A3 1 Unit Kota Tangerang

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 153.050.000,00 13.

12.814.500,00 12.814.500,00

1.475 Buah Kota Tangerang

Penyediaan peralatan rumah tangga 51.258.000,00

14.

4.620.000,00 4.620.000,00

1584 Exp Koran lokal dan 528 Exp Koran Nasional ( Kecamatan ) 3696 Exp Kelurahan

Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

18.480.000,00 15.

30.705.000,00 30.705.000,00

30.705.000,00 31.260.000,00

684 galon air mineral, 5.400 dus untuk rapat dan 1.300 untuk tamu Kota Tangerang

Penyediaan makanan dan minuman 123.375.000,00

17.

40.685.000,00 40.685.000,00

126 perjalanan dinas Kota Tangerang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

162.740.000,00 18.

9.750.000,00 54.630.000,00

144.390.000,00 144.390.000,00

TKK : 1 Org x 12 Bln THL : 24 Org x 7 Bln Kota Tangerang

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

353.160.000,00 19.

56.100.000,00 56.100.000,00

8 Unit Kantor, 2640 OHB, 12 Bulan Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 224.400.000,00

20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(2)

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 1.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000,00

05.

- -

- 200.000.000,00

Sound System Aula dan Public Address Kota Tangerang

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00

07.

- -

- 88.050.000,00

1 Paket Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 88.050.000,00

09.

- -

- 149.650.000,00

Meubelair Camat 1 Set, Lemari Buku 2 Unit, Meja Kerja 4 Unit, Gordyn 58 M2, Lemari Arsip R. PPTK dan Partisi Lt. 2 Kota Tangerang

Pengadaan Meubelair 149.650.000,00

10.

- -

- 18.000.000,00

1 Gedung Kota Tangerang

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

18.000.000,00 11.

- -

- 192.150.000,00

Karpet 350 M2 Camera Digital 13 Unit Proyektor 2 Unit AC Standing Floor 4 Unit Kota Tangerang

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.150.000,00 13.

- 5.500.000,00

- -

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,00

21.

- -

- 25.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 22.

61.250.000,00 78.900.000,00

61.250.000,00 61.250.000,00

5 Kendaraan Operasional Roda Empat dan 29 Roda Dua

Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

262.650.000,00 24.

- -

20.000.000,00 -

3 Jenis Perlengkapan Kantor Kota Tangerang

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

20.000.000,00 26.

- -

- 200.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 200.000.000,00 42.

- -

- 25.000.000,00

2 Unit Kendaraan DInas Operasional Roda 4

Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

25.000.000,00 44.

- -

7.980.000,00 10.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir

17.980.000,00 45.

- -

- 40.004.400,00

PDH 17 Stel dan PDL 17 Stel Kota Tangerang

Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib 40.004.400,00

80.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- -

- 124.999.000,00

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 124.999.000,00

01.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

47.585.000,00 20.585.000,00

20.585.000,00 20.585.000,00

Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 109.340.000,00 05.

66.621.000,00 66.621.000,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

266.484.000,00 13.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 10.750.000,00

- -

4 Buku Kota Tangerang

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.750.000,00 02.

- 10.750.000,00

- -

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.750.000,00 03.

- -

- 10.750.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.750.000,00 04.

- -

- 10.750.000,00

Penyusunan LAKIP 10.750.000,00

05.

(3)

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

38.900.000,00 39.900.000,00

- -

Penyusunan RKA dan DPA 78.800.000,00

06.

- -

- 10.750.000,00

Penetapan Kinerja SKPD 10.750.000,00

09.

46.312.500,00 46.312.500,00

46.312.500,00 50.567.500,00

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 189.505.000,00

12.

9.250.000,00 9.250.000,00

9.250.000,00 9.910.000,00

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 37.660.000,00 83.

27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

252.389.500,00 258.389.500,00

258.389.500,00 258.389.500,00

1 Jenis Kota Tangerang

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 1.027.558.000,00

15.

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan

15. Program Pengembangan Data/ Informasi

- 57.075.000,00

- -

10 Buku

-Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 57.075.000,00 34.

- -

71.000.000,00 -

7 Paket

-Penyusunan Buku Profil Kelurahan 71.000.000,00

35.

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- -

- 154.801.000,00

1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan 7 Kegiatan Musrenbang Kelurahan Kota Tangerang

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 154.801.000,00

20.

51.321.200,00 -

- -

10 Buku

-Penyusunan Renja SKPD 51.321.200,00

99.

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

32.229.000,00 32.229.000,00

32.229.000,00 171.513.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 268.200.000,00

12.

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. Program Pengembangan Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

171.075.000,00 180.075.000,00

171.075.000,00 187.229.000,00

4 Kegiatan

-Pemberdayaan Kader Posyandu 709.454.000,00

11.

( 1.13. ) - Sosial

21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- -

- 246.375.000,00

40 Orang Kota Tangerang

Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang

246.375.000,00 30.

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 194.222.500,00

- -

25 Orang Kota Tangerang

Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

194.222.500,00 18.

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

(4)

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

151.650.000,00 177.090.000,00

218.970.000,00 222.113.800,00

Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

769.823.800,00 06.

22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- -

- 42.200.000,00

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

42.200.000,00 04.

( 1.24. ) - Kearsipan

16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

- -

- 117.713.000,00

1 Paket

-Digitalisasi Kearsipan SKPD 117.713.000,00

24.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

18. Program kerjasama informasi dan media massa

- 23.000.000,00

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

46.000.000,00 13.

3.436.415.100,00 1.483.470.900,00 1.650.688.600,00 1.299.752.100,00 7.870.326.700,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

H. UBAIDILLAH ANSAR, S.Sos, M.Si

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP : 196504201992021002

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak

NIP : 196112141989031003

Tangerang,